2022年支行事后监督中心主任年度述职报告 .pdf

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1、支行事后监督中心主任年度述职报告事后监督中心主任述职报告 20XX年 1 月至 20XX年 12 月，本人被中支聘为事后监督中心主任。两年来，我能够敬业爱岗、加强学习、勇于实践、尽心尽职地履行好岗位职责，在中支党委的正确领导、分管领导的具体指导，以及兄弟部门的支持配合下，团结带领部门全体同志务实进取，开拓创新，圆满地完成了年度制定的各项目标任务和中支安排的创新工作，为中支提出的“三有一创”目标，特别是“内部有效”的目标作出了积极的贡献。事后监督中心分别获得中支考核第四名和文明集体的称号，我个人也被中支通报表扬一次。我主要是通过“五个坚持，五个确保”来加强自身和事后监督队伍建设，组织和推动事后监

2、督工作开展的。一、坚持政治理论学习和思想改造，确保自身政治过硬。两年来，我积极参加了中支党委组织的各项学习活动，并结合自己的工作和思想实际，认真撰写学习体会参加交流，增强理性思考能力，自觉进行思想改造，提升自我，指导实践。如学习邮差费雷德的体会从自己出色的工作中获得满足感，既是自己的追求，也是倡导大家这样做；学好哲学，终身受益是提高自己辨证思维、系统思维、发展思维能力的体会；学习执行文化，打造文明科室和以德聚人心，从严干事业是管理部门工作的体会，并用来指导部门的工作；学习和实践“三个代表”重要思想，做一名合格党员、共产党员要有鲜明的先进性，既是自己接受先进性教育的体会，也是宣传、教育部门党员时

3、刻保持先进性，做合格党员。通过学习、思考、提高，使自己在这两年中，始终能以良好的政治素养和品德修养，来团结部门全体同志，落实中支党委的重托，共创了部门工作的辉煌。二、坚持学习型组织和部门文化建设，确保监督队伍优良。1.认真推进了学习型组织建设。一是组织学习了 第五项修炼以及相关的导读和实践案例，进一步了解、掌握学习型组织的理论和实务；二是就中支开展学习邮差弗雷德、学习马克思主义发展史和“超越自我、共创文明”等活动，要求每位同志结合自己的思想和工作实际，撰写了学习体会，建立了学习档案，督促加强学习，不断实现自我超越；三是运用“深度汇谈”和讨论的方法，通过月度监督分析例会，引导大家对监督工作本身及

4、发现问题进行深入分析研究，提出切实可行的规范意见，提高了大家的分析和研究能力，团队学习取得了明显成效。2.着力加强了部门文化建设。一是建立部门的共同愿景，提出把事后监督中心这个后成立的科室建设成先进科室，工作在二线的科室锤炼为一流科室，成为大家共同努力的方向；二是加强部门的作风建设，我在不断总结事后监督工作经验教训过程中，提出了在全部工作过程中，必须始终坚持“严格、规范、谨慎、细致、深入、负责”的文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 H

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11、G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9“十二字”工作作风，得到了大家的认同和坚持；三是提出做人做事“有爱心、品德好，有诚心、团结好，有信心，把关好，有雄心，业绩好，有公心，宣传好”的“五有五好”要求和“忠诚、敬业、责任、奉献”的“八字”的原则，使监督队伍团结和谐、奋发进取；四是提出了要“胸怀全行大局，做好每件小事”的理念，使部门全体同志都能够胸怀全行安全大局，全力做好每件监督小事；五是提出了“自省自警自励，努力追求更好”的要求，增强部门的自我纠错、自我完善能力，努力追求工作的更高水准、做人的更高品

12、位，形成永不满足、不断进取的人生态度和工作习惯，追求卓越、追求完美，在不断追求的过程中实现超越，达到更好。三、坚持严格规范监督不放松，确保监督工作质量。1.突出监督重点，严抓监督质量。在实施全面监督的基础上，创新监督方法，一是突出原始凭证特别是外来凭证监督，确保业务的真实合法有效；二是突出内外账核对监督，确保客户资金安全；三是突出暂收暂付科目、往来科目监督，确保内部资金安全；四是突出重要空白凭证管理的监督，确保重要凭证的安全；五是突出拨款、退库、债券业务监督，确保国库资金安全；六是突出发行核算业务监督，确保发行基金安全；七是突出监督资料保管、使用，确保会计资料安全完整；八是突出对核算人员操作监

13、督，确保无违规操作。20XX 年 1月至 20XX年 12 月，我组织部门同志对会计集中核算、国库会计核算、发行会计核算的凭证及账表清单402292张，金额 7084 亿元，进行认真、细致的监督，共签发了差错通知单和事后监督通知书67文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT

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20、正核算差错和违规57 笔，对 25笔业务处理进行了规范，通过监督月度例会提出规范建议85 多条，这些意见和建议均已得到及时落实，核算质量得到大幅度的提高。2.坚持传导零差错理念，促进会计核算质量提高。根据行领导的要求，我总结归纳了核算差错的类型，分析了差错形成的原因，提出了核算工作由月度、季度，最终到年度零差错的理念，并利用月度监督情况报告、季度监督情况分析和监督例会、与县支行见面分析会等形式，坚持不懈地向核算一线传导。同时，借助事后监督中心参与中支考核的“悬剑”作用，依据差错类型，制定相应的考核扣分标准，按月通报差错情况，按季进行考核扣分，在保障资金安全的前提下，有力地促进了会计核算质量提高

21、。核算差错从一个季度的18 笔减少到 3 笔，市县大部分核算部门实现季度零差错，中支发行会计核算业务没有发现差错，核算中心赣榆网点连续9 个月、灌南网点连续 8 个月，中支营业室连续7 个、国库科连续 6 个月没有发现差错。3.通过上级行检查，监督工作质量得到验证。在20XX年分行组织的“四集中”专项审计和全面审计中，没有提出事后监督存在问题。20XX 年分行组织的国库业务专项审计中，在对经事后监督中心监督过的会计凭证及相关的报表等资料的审核中，也没有发现和提出任何问题。事后监督的质量得到验证，防风险、促规范的作用明显。四、坚持完善和创新制度，确保风险防范到位。1.完善和创新再监督机制。我根据

22、核算业务的变化和发展，本着结合实际、突出重点、注重实效的原则，修改、完善了中心主任检文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9

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29、、规范前台业务操作的目的。2.建立内外账核对现场检查制度。从20XX年 1 季度开始，我创新了内外账核对的监督方式，按季组织检查了中支国库科、营业室及四县网点与开户单位的对账工作。通过现场检查内外账核对情况，有效控制了对账的操作风险，促进了对账的及时性和准确性，从根本上防范挪用客户资金和内外勾结案件的发生，强化了防范风险能力。3、建立前台操作人员变动备案制度。从20XX年开始，针对时有发生的利用他人口令、代码进入核算系统的现象，要求各网点必须及时将操作人员变动情况填写书面说明并加盖公章，随当日凭证一道送事后监督中心监督，解决了使用他人口令、代码进入核算系统而难以被发现的问题，遏制违规操作，消除

30、了风险隐患。4.建立与县支行网点见面分析制度。从 20XX年开始，一是对监督中发现的突出违规做法，及时去县支行网点现场召集违规人员、业务主管和分管行长参加的分析会，找出原因、制定措施，杜绝或减少再次发生的可能性；二是每季度去四县支行网点通报季度监督情况，分析解决季度存在的不规范做法，提出、并督促落实规范操作的建议，促进了县支行会计工作规范，强化了监督的纠错规范能力。5.建立事后监督情况分析报告制度。在按月通报反馈事后监督情况的基础上，从20XX年 1 季度开始，对季度监督发现的差错进行文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8

31、G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X

32、1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N

33、9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9

34、V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N

35、6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A

36、8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2

37、M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9分类分析，找出特点和规律，提出了相应的整改建议和下一步的防范措施，形成专题报告，报送行领导和相关部门；从20XX年 2 季度开始，建立由中支分管领导、会计科、市县各被监督部门负责人参加的季度监督分析例会，通报分析季度事后监督发现的问题，研究解决提高核算质量的建议，发挥了事后监督中心在中支会计监督和内管内控中的职能作用。6.建立岗位交流制度。为加强监督中心自身的内控制度建设

38、，同时防止监督员长期监督某一项业务产生的道德风险和意识风险，并促进监督员的学习，培养多面手，我建立并实施了监督员岗位交流制度，两年来已对全部监督岗进行了交流。从岗位交流情况看，既增加了压力，促进了学习，又对监督制度进行了检验，完善了监督工作，确保监督中心的内控有效。五、坚持党风廉政学习和教育，确保做到廉洁自律。我没有因为事后监督中心是内部监督部门，无利益源头而放松部门的廉洁自律工作，而是重点做好对 8 小时以内的工作表现和8 小时以外生活表现的约束。一是依据中支20XX 年党风廉政建设和反腐败工作意见，制定了会计事后监督中心20XX年党风廉政建设工作安排，以中支的意见和中心的安排为指导，做好全

39、年的党风廉政工作；二是组织中心全体同志积极参加行里组织的党风廉政建设学习活动，做好记录，写好体会；三是结合部门工作实际，每季度组织一次廉洁自律教育活动，督促部门全体人员自觉遵守“四大纪律八项要求”、“九个不准”和“十个严禁”等规定，做到勤奋学习、文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V

40、8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6

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43、9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8

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45、A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9恪尽职守、清正廉洁

46、、团结协作；四是中心主任向行纪委、监察室总承诺的基础上，与每位同志签订 会计事后监督中心党风廉政建设个人承诺书，加强对个人行为的约束，确保不出一案，不毁一人。总结两年来的履职情况，我在以下两个方面存在明显的不足：一、没有能够积极主动地将事后监督中心的职能作用发挥到位，仍有一些会计核算业务未能集中进行监督。二、对部门的信息调研工作推动力度不大，我本人信息调研水平也不高。以上不足，我将在20XX年的工作中切实加以改善。文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B

47、2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3

48、R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10

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50、3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4Z3R8N6X1 ZP5L10W5A8N9文档编码:CX3B2M9V8G1 HT4