2022年名车馆管理制度全文 .pdf

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1、名车馆管理制度全文骊和名车馆管理制度员工管理制度员工行为规范员工着装规定考勤制度奖惩制度公司各部门流程公司各部门流程图组织机构图总经理部门职责厂长、副厂长(厂长助理)岗位职能人力资源管理制度人事管理制度员工招聘培训制度员工晋升(调动)离职制度人员综合评估及评优办法人事管理岗位责任制及任职要求劳动人事制度、用工制度及工资标准五、行政管理制度办公室岗位图行政(办公室)部门职能行政办公人员岗位责任制及任职要求七、财务部管理制度财务岗位图财务管理制度财务部岗位责任制及任职要求八、技术开发部管理制度技术部管理制度技术开发部设计、工艺文件管理制度技术开发部岗位责任制及任职要求九、物资采购、供应、仓储管理制

2、度采购部岗位图材料采购、保管岗位责任制采购合同的签订和管理制度退还货物管理制度库房管理制度十、生产部管理制度生产部岗位图生产部岗位责任制及任职要求产品开发程序产品生产工艺过程生产部组装质量检查制度生产部产品试验规则十一、整车销售管理制度销售网络图销售流程图客户投诉处理流程图销售合同管理制度销售部成品库管理制度销售部退换货物管理制度销售部岗位图销售管理制度展厅服务工作规范十二、维修服务部汽车维修服务公约汽车组织机构图汽车维修流程图汽车维修管理流程图汽车维修进厂检验制度维修业流程标准汽车维修管理制度产品的监视和测量汽车维修竣工检查制度十三、零配件管理制度零配件管理职责零配件编码、计划、采购、到库及

3、验收、发货及仓储零配件合同管理十四、信息中心管理制度信息中心的组织框架信息中心的岗位设置信息管理的基本准则信息处理程序十五、后勤事务管理制度工具、设备管理制度环境保护管理制度安全管理制度门卫管理制度保洁管理制度员工手册引言您好!欢迎您阅读员工手册。公司的每一位员工都有均等的机会立足本职、诚实劳动、施展才华,在服务于公司的过程中实现自身的社会价值,公司期望您成为员工团队中杰出的一员,竭尽所能助您成功。本员工手册介绍了公司的基本情况及员工的权利、义务、行为规范、奖惩制度,请切记遵守。公司简介公司人员结构属总经理负责制、下属副经理及厂长各科室负责制,招聘人员均有大专以上文凭,同时具有专业水平和实践经

4、验,工作在生产第一线。公司生产过程中没有任何贷款,资金雄厚,现流动资金有700万元人民币。员工行为规范员工的行为规范公司严禁以下行为:盗窃;辱骂他人、打架斗殴;出卖或泄漏公司秘密。仪表及日常行为规范:工作时间按规定着装,保持仪容整洁;女性不浓妆,男性不蓄长须长发;不乱扔废物或杂物,不随地吐痰;不喧闹或嬉戏;使用文明语言,不说脏话;不酒后作业(特情须经允许);谦和待人,对客户或来宾热情、大方、讲礼貌;举止和坐姿雅观稳重。其它必须遵守的行为规范:安全生产规程生产工艺规程考勤制度规定卫生制度规定奖惩制度规定上述规程或规定请详阅相关文件。员工着装规定一着装、仪容和举止1、着装统一、整洁、得体 1.1

5、服装正规、整洁、完好、协调、无污渍,扣子齐全,不漏扣、错扣。1.2 在左胸前佩戴好统一编号的员工证。1.3 上班时必须穿工作服。1.4 衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。1.5 着西装时,打好领带,扣好领扣。上衣袋少装东西,裤袋不装东西,并做到不挽袖口和裤脚。1.6 鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净,在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋,不穿短裤。2 仪容 自然、大方、端庄 2.1 头发梳理整齐,不染彩色头发,不戴夸张的饰物。2.2 男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。2.3 女职工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。2.4 颜面和手臂

6、保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲。2.5 保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。3 举止 文雅、礼貌、精神3.1 精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。3.2 保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。3.3 坐姿良好。上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。3.4 不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。3.5 避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。3.6 不能在他人面前双手抱胸,尽量减少不必要的手势动作。3.7 站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下

7、垂;双脚并拢,脚跟相靠,脚尖微开。3.8 走路步伐有力,步幅适当,节奏适宜。考勤制度一、公司员工必须严格执行公司的工作制度,遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不溜号、不做与本职工作无关的事,更不得无故矿工。有事请假,获批准后才能离开工作岗位。任何人不得擅自换岗或请人替岗。员工上下班时间为(保安人员 24 小时轮换休息):夏季:上午:08:00?12:00 下午:14:00?18:00 冬季:上 午:08:30?12:00 下午:13:30?18:00 严禁带打卡、打连卡,发现一次,对代打人警告处分,并视被代打人、打连卡人上(下)班时间无效。晚于规定上班时间10 分钟以内上班(打卡)的为迟到;早于规

8、定时间 10 分钟以内下班(打卡)的为早退。有以下情形之一的为旷工:A、迟到或早退超过10 分钟的;B、无故不上班或未打卡的;C、请假或请假到期续假未获批准且未上班的。上班迟到、早退每分钟扣款1 元,但每月允许一次在3 分钟(含)以内的迟到或早退。旷工不计发工资,并扣除旷工时间段正常工资的三倍。连续旷工3 天,或年累计旷工 15 天的,给予解除劳动合同处理。员工忘打卡的,可于当日提供本部门经理(主管)证明,由行政部人事科计算出勤,但每月不得超过两次。第三次起,按未出勤处理。值班保安每天登记迟到员工名单,报人事科考勤人员用于核对。弄虚作假、伪造考勤的,记大过一次,情节严重的,给予解除劳动合同处理

9、。部门人员日报表作为员工出勤及作业工时的依据,主管错报员工出勤情况的,依情节轻重给予警告、严重警告、记小过、记大过处分,虚报工时的给予相应工时工资的10 倍处罚。请假单应当于事前提交,病假可以在上班30 分钟内电话通知部门经理,但事后应提供相应证明,补办请假手续。病假时间段不计发工资。未经批准的缺勤和返回后未完毕补办手续,或假期已满未销假,又来续假而缺勤的均以旷工论处。除国家规定的假别外,员工全年请事假不得超过20 天,病假不得超过 60 天,超过的不享受年休假及评优评先资格。国家法定假日,包薪员工可带薪休假。因工作不能休息者,视作加班,计发加班工资。规定工作时间外的上班时间为加班时间,公司鼓

10、励员工通过工作技能改进提升工作效率,欣赏但不鼓励员工自愿加班的行为。员工自愿加班、包薪人员加班的不计算加班费用。确因工作需要在正班八小时以外或公休日加班的,部门经理于加班前填写加班申请单报总经理或副总经理同意,可以视为加班,公司按加班标准计发工资。奖惩制度一、处罚办法 1、违反劳动纪律:(1)迟到或早退一次扣20 元,每月累计扣;(2)旷工一天扣一天本人的日工资;(3)事假扣 50%;(4)消极怠工,没有完成生产或工作任务的视其情况或本人工资的 10?50%;2、无正当理由不服从分配:(1)无正当理由不服从分配、调度、指挥的,影响一天扣一天,直到服从为止;(2)对无理取闹,聚众闹事、打架斗殴、

11、影响生产工作和社会秩序的罚款 50?500元,直至开除或送公安部处理;3、玩忽职守,违反技术操作规程和安全规程造成事故,使厂里财产遭受损失;(1)损失在 500元以下的扣主要责任人30?50%;(2)损失在 500元以上的扣主要责任人40?60%;4、工作不负责任,经常发生返工或产生废品,损坏设备或工具,浪费原材料、原源,造成经济损失:(1)损失在 500元以下的扣主要责任人30?50%;(2)损失在 500元以下的扣主要责任人40?60%;(3)损失在 1000元以上的扣主要责任人50?80%,情节严重的开除,直至送交政法部门依法处理。5、违反政策法令和财经纪律,使厂里经济遭受损失:(1)损

12、失在 5000元以下的扣主要责任人50?80%;(2)损失在 5000元以上的扣主要责任人50?100%;6、贪污盗窃、行贿受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪行为的:(1)100%的退赔,直至开除;(2)100%的退赔,有关政法部门依法处理。7、违反厂纪厂规,工作时间内不坚守岗位:(1)串岗影响他人工作发现一次扣20 元;(2)上班时间干私活,发现后除东西没收外,每次罚款 20 元;(3)上班时间,在寝室或车上睡觉,发现一次扣 20 元;(4)上班时间,在工作现场发现穿拖鞋者,一次扣 20 元;(5)在漆工、材料室和机修间,发现抽烟者每次扣20 元;(6)无驾驶证人员,若发现动车者,每次扣 20

13、元;(7)非因公不得到办公室打电话或泡茶,否则,若发现一次的 5元;(8)任何人未经许可,不得进材料室,否则发现一次扣 20 元;(9)毛巾、洗衣粉每月发放一次,班组长负责取领,其余一律不发,特殊情况厂长批准,方可发给;(10)破存按月按量发到班组,其余时间一律不发,特殊情况经厂长批准,方可发给;公司各部门工作流程办公室、人事公司所有的采购、供应的事宜,由供应部负责。各部门、各岗位在无人的情况下,必须指定或委托他人负责。任何部门的应酬事宜,必须向公司总经理申报;总经理不在时,向副总经理申报。完善及档案的存档。招聘流程:普通员工:部门申请 人事部招聘 面试 公司规章制度学习 工作岗位的培训 上岗

14、管理级:人事部招聘 总经理面试 公司规章制度学习 作岗位的培训 上岗离职:普通员工:辞职报告 部门主管签字 报人事部 工作交接 财务核算离职管理级:辞职报告 总经理签字 报人事部 工作交接财务核算 离职财务:监督、检查、寻价请假、调岗、变动人事部、财务部、销售部、供应部:书面报告 部门主管签字 人事部存档生产部:书面报告 班组长签字 车间主任(工段长)签字生产部经理审批 人事部存档 (7)付款:采购部开付款通知单 申请部门主管签字总经理签字 财务部付款 (8)费用报销:报销人填写报销凭证部门主管签字总经理签字 财务部付款 (9)借款:借款人申请 部门主管签字 总经理签字财务部付款 (10)总经

15、理不在时,由总经理指定副总经理签字。生产方面(1)生产安排:由销售部报生产计划供应采购生产部安排生产(2)生产的执行情况必须采取书面形式,所有生产的变动执行由生产部负责。(3)各部门在领用和采购时都要完善手续。开领料单 部门主管签字 领料开采购申请单 部门主管审批 供应部执行 入库验收 凭入库单办公室、人事公司所有的采购、供应的事宜,由供应部负责。各部门、各岗位在无人的情况下,必须指定或委托他人负责。任何部门的应酬事宜,必须向公司总经理申报;总经理不在时,向副总经理申报。完善及档案的存档。招聘流程:普通员工:部门申请 人事部招聘 面试 公司规章制度学习 工作岗位的培训 上岗管理级:人事部招聘

16、总经理面试 公司规章制度学习 作岗位的培训 上岗离职:普通员工:辞职报告 部门主管签字 报人事部 工作交接 财务核算离职管理级:辞职报告 总经理签字 报人事部 工作交接财务核算 离职财务:监督、检查、寻价请假、调岗、变动人事部、财务部、销售部、供应部:书面报告 部门主管签字 人事部存档生产部:书面报告 班组长签字 车间主任(工段长)签字生产部经理审批 人事部存档 (7)付款:采购部开付款通知单 申请部门主管签字总经理签字 财务部付款 (8)费用报销:报销人填写报销凭证部门主管签字总经理签字 财务部付款 (9)借款:借款人申请 部门主管签字 总经理签字财务部付款 (10)总经理不在时,由总经理指

17、定副总经理签字。生产方面(1)生产安排:由销售部报生产计划供应采购生产部安排生产(2)生产的执行情况必须采取书面形式,所有生产的变动执行由生产部负责。(3)各部门在领用和采购时都要完善手续。开领料单 部门主管签字 领料开采购申请单 部门主管审批 供应部执行 入库验收 凭入库到财务部结算组织机构图展厅网络二级外拓总经理(副总经理)部门职责实施公司年度经营计划和投资方案,实现年度经营目标;拟定公司的基本管理制度;决定公司具体规章制度,组织和完善公司的基本工作程序;按既定的模式管理公司,保证公司的营销管理工作有序的进行;拟定公司内部管理机构设置方案及人员编制和薪金方案;决定公司部门级经理的聘任或解聘

18、事项;创建公司企业文化;保证公司合法经营,保证公司员工安全及公司员工的合法权益不受侵犯;代表公司对外开展商务活动。坚持原则,秉公办事,不徇私情。督促直接下属落实职责,经常检查工作进程促使各项工作落到实处。管辖范围:1.所属员工;2.公司全部区域及各种设备、设施。厂长、副厂长(厂长助理)岗位责任制一、千方百计为厂里联系修车业务,狠抓修车质量,缩短工期,降低成本,合理收费,优质服务,不断提高知名度;二、主管全厂生产、人事、行政、财务、工资福利等工作,坚持人权财权一杆笔管到底;三、带领全厂职工认真贯彻执行党和国家的政策法令;四、抓好生产组织和安排,掌握全厂生产完成情况和安全生产情况;五、充分发动全厂

19、职工开展以节约原材料提高工效为核心的修车活动,及时表扬好人好事;六、充分调动全厂职工的积极性,各负其责,尽心尽职为完成和超额完成任务而努力奋斗;七、副厂长(厂长助理)代理厂长处理日常工作,认真贯彻执行厂长的决定和安排的各项工作,侧重人事、行政、财务、生产、质检、原材料的管理、协调配合工作。人事管理制度一、人才招聘制度:(1)公司各部门如因工作需要必须增加人员时,应先提出申请,经总经理批准后,由人事部办理招聘事宜;(2)试用人员报到,应向人事部提供以下手续:递交身份证、学历证、职称证等复印件,并与原件相核对;交一寸半身免冠照1 张;填写员工登记表;办理担保手续。二、员工绩效考核规程:(1)考核内

20、容有遵纪守法、职业道德、工作能力、专业知识、主人翁和责任感,工作质量、数量、主动性、协作性、出勤率等,管理人员应具备组织能力和领导能力;(2)考核部门要将员工的假、勤、奖、惩随时记录,作为考核参考;三、员工培训实施办法:(1)培训种类:A.基本培训管理人员培训骨干培训入职员工培训 B.职务培训所属部门培训;财务部培训;人事部培训;供应部培训;生产部培训;(2)培训内容:A.管理人员培训:管理人员应具备的条件:相关的工作知识精通本职工作的管理方法熟练掌握培训技术努力培养领导者应具备的人格管理者应具备的能力:管理能力计划能力控制能力亲和能力的形成:尊重他人同其他管理人员的协调能力了解同事、乐于接受

21、批评维持正常的工作关系:尊重他人了解员工的特点,充分发挥其特长把握工作人员的心理和需要公平对待他人、获得他人信赖妥善解决工作人员和生活中的问题(3)培训步骤新入职员工的培训:明确公司的经营目的及方针;了解公司的发展历史、现状,在同待业中的地位和经营状况;了解公司的机构设置和组织结构;了解公司的规章制度和工作流程;了解各部门的工作职能;了解企业文化。员工晋升(调动)管理制度员工具备下列条件者,可获得晋升:在原工作岗位工作满一年(不含试用期工作时间),符合德才兼备原则,经部门经理(主管)评定工作表现为优秀者;根据有关规定符合晋升条件者;因公司需要,经总经理、副总经理特批的其他情形者。部门经理(主管

22、)根据本部门工作需要结合员工综合情况需提名晋升员工时,需填写干部任用申请表 交行政部,行政部安排人事科对该员工从“德、勤、绩、能”四方面进行考察,考察合格后在 干部任用申请表上签署意见,然后报总经理或副总经理审批。员工晋升时,由人事科发布“人事任命”,办理相关手续,存档备案。经理(主管)级的人事任命由总经理或副总经理发布,人事科办理相关手续,存档备案。公司可以根据工作需要,对员工的岗位或职位进行必要的调整,在公司职位空缺的情况下,员工也可以根据本人的意愿申请公司部门之间的调动。员工调动可分为员工部门内调动和员工跨部门调动。员工在本部门内的岗位变动,由各部门经理(主管)根据部门实际情况,具体安排

23、,并报行政部人事科存档。员工在公司内部各部门之间的流动,须由调出部门或调入部门填写员工调动申请表,并由双方部门签署意见报行政部人事科,人事科报总经理或副总经理审核同意后开具调出、调入通知单并办理相关手续。员工调动时间以人事科开具的调出、调入通知单时间为准。员工离职管理制度。员工辞职需提前30 天提出申请并填写员工辞职申请书,逐级经部门经理、行政经理、总经理或副总经理批准后方可于辞职到期日办理辞职手续。员工辞职申请书须于填写之后三个工作日内叫行政部人事科备案,并由行政部最后确定辞职日期。为保证公司生产的稳定性,春节前两个月不予办理辞职手续。员工离职应填写员工离职结切表,并办理交接手续:交接工作完

24、毕,接收人应在 员工离职结切表 上签字确认,经行政部审核后方可认定交接工作完成。当移交事项全部完成,部门经理、行政经理、总经理或副总经理分别在员工离职结切表上签字后,人事科方可知会财务对离职员工进行工资结算。工资结算完毕后,人事科将员工离职结切表存档备查,开具放行条,门岗保安予以放行。人事科开具放行条当日,离职员工必须在一名同宿舍员工陪同下搬出宿舍,离开公司。员工连续旷工七个工作日,且未通过任何途径说明理由的,视为自动离职。员工一旦被认定自动离职,其与公司的一切行为则自行终止,今后所有纠纷与公司无关。人员综合评估及评优办法一、宗旨为激励员工认真遵守公司制度,努力创造劳动绩效,共同实现公司目标及

25、建设公司健康向上的企业文化,特制定先进生产(工作)者、劳动模范评选及奖励办法。二、先进生产(工作)者、劳动模范评选条件 1、品德良好,堪为员工之表率;2、认真遵守公司各项规章制度及行为规范,堪称员工中之楷模。3、具有高度的责任心,出色完成生产、工作任务,绩效突出,并有具体事迹为证。三、先进生产(工作)者、劳动模范评选和审批命名程序 1、先进生产(工作)者、劳动模范每年评选一次。参加劳动模范评选必须连续两年以上被授予并保持先进(工作)者的荣誉称号。2、每年年终由各部门组织员工进行评比。评选出的先进生产(工作)者、劳动模范由部门出具先进事迹报告书,呈报行政办。报告书内容所列事迹具体,有说服力、实事

26、求是,并充分征求员工意见,不得弄虚作假。3、公司行政办对报告书进行调查、评议,做出评议结论,呈报公司。4、公司经办公会讨论、评审,总经理批准作出授予先进生产(工作)者、劳动模范荣誉称号的决定。四、先进生产(工作)者、劳动模范奖励办法及荣誉保持 1、被公司授予先进生产(工作)者荣誉称号的员工,一次性奖励 500?800元。2、被 公 司 授予 劳 动模 范 荣 誉称 号 的 员工,一 次 性奖励800?1000元。3、员工在被授予先进生产(工作)者、劳动模范荣誉称号后,如果受到公司警告及以上处分的,公司可酌情取消其荣誉称号。4、本办法和发布之日起施行。人事管理员岗位责任制及任职要求一、认真贯彻执

27、行国家及公司的有关劳动人事方面的规定。二、随时与局劳动人事处保持联系,领取有关文件资料并及时传达,参加有关会议。三、根据上级有关文件的规定和局人事处的布置安排,认真完成公司的有关工作。四、根据职工的出勤情况,提出职工工资、奖金、节假日加班费金额的领取人员名单。五、根据有关文件规定,及时完成新进人员的转正,做好职工的职称评定、技术等级等有关工作。六、完成劳动人事处的有关报表和资料的管理工作。七、积极宣传“争创全国一流企业”精神,工作落到实处。劳动人事制度用工制度及工资标准遵照国家劳动法规、按责、权、利相结合的原则,结合本公司实际状况,特制定本制度:一、根据公司制定的发展规划,结合生产任务、计划、

28、招聘、辞退,调整生产人员,并报公司备案。二、招收的员工,须持本人有效身份证,学历证明(初中以上文化程度),近期免冠照片,特殊工种应有操作等级证书,年龄在18?35岁的男女公民、女员工应有户籍地发给的生育证明。三、本着公平、公正的原则,双向选择,企业有权挑选优秀的员工,员工也可选择有发展的企业,但辞职、辞退均需提前一周通知对方。职员辞职需经领导同意,否则按自动离职处理,一切费用概不退还。四、员工必须遵纪守法,遵守厂里一切规章制度,企业有对优秀员工实行奖励,也可对违规员工进行处分,处罚直至开除。管理人员实行岗位级别工资制,生产人员实行计件工资制,工资标准如有新的变动另行发布。财务管理制度一、资金结

29、算做到日清月结,账账相符,账表相符。二、购进原材料核算做到入库单数量、单价一并进行审核,收进项税额是否正确。三、及时清理债权、债务,做到资金有效使用,提高经济效益。四、正确化分量用与生产成本的核算,降低生产成本和间接费用、管理费用。五、正确核算产品销售收入,及时申报增值税以及其他税费,以免造成其他不必要的麻烦。六、正确核算产品成本,原材料领用制度、退料入库,作好原始记载。每季度进行一次盘存,验收入库时,若发现质量问题,应及时退货,不合格原材料不能入库。七、及时提供有关财务信息,便于领导参考并为改进决策提供可靠的依据。财务部岗位责任制及任职要求一、严格贯彻执行国家的法律、法规和公司制定的财务规章

30、制度。二、负责产值、利润等的测算以及经济情况的分析预测工作,管理并编制总账和报表总审工作,准确及时地提出收支核算和分析资料。三、参与企业经营预测与决策事务,参与拟定审查有关经济合同、协议及其他经济文件,审查对外提供的会计资料。四、负责组织会计人员进行会计核算、做到手续完备、符合标准、内容真实、数据准确。五、负责组织上级有关部门对公司的财务检查和公司对所属部门的财务检查工作。六、组织会计人员按规定及时完成上级交给的任务,妥善保管货币资金、会计档案等。七、组织做好公司财务收支计划、控制、核算与分析工作,针对问题提出改善管理的意见和办法。八、按时参加各级专业培训,不断提高财务人员专业理论知识和管理水

31、平。九、负责计算、发放职工工资,清理扣回职工欠款。十、负责材料采购的请款、转账、报销等工作。十一、积极主动地催收修车拖欠款。十二、千方百计地作好开源节流增收节支工作。技术部管理制度一、遵守国家的法律、法规和公司的规章制度,严于律己,对违反者按有关规定处理。二、热爱公司,维护公司利益和形象,不做有损公司利益和形象的事。三、技术人员围绕公司整体的经营决策和管理策略,及时作好技术开发、技术管理的规划目标和具体实施步骤方案。四、贯彻公司的质量方针和质量目标,严格执行质量管理体系文件。并保持质量管理体系,落实本部门的质量职责。五、积极进取,钻研业务知识,熟悉产品技术特点和应用范围,以及安装运行要点。六、

32、收集本行业技术发展信息、技术资料、产品样本,分类存档管理。技术文件和资料未经批准不得擅自复印、抄写。如有违反,按公司相关规定处理。技术开发部设计、工艺文件管理制度一、新产品设计方案、具体实施步骤,公司员工不得泄漏机密。二、产品设计图纸、资料、工艺文件应分类存档管理并编号。三、产品设计图纸、资料、工艺文件的借阅,由借阅人填写资料借阅单,部门负责人签字同意后,到资料室办理手续。四、产品设计图纸、资料、工艺文件未经批准不得擅自复印、抄写。否则追究当事人责任,并给予相应处理。技术部岗位责任制及任职要求一、贯彻公司的质量方针,严格执行质量管理体系文件,协助本部门领导保持质量体系,落实部门的质量职责。二、

33、保证编制和提供的技术文件、资料和管理要求的质量,并对技术文件差错造成的质量事故负责。三、根据质量保证要求搞好现场服务,指导生产现场进行质量控制和管理,及时处理质量问题。四、负责采用和推广新技术、新工艺、新材料以及提高过程控制水平,保证最终产品质量。材料采购、保管岗位责任制一、负责全厂所需物美价廉的材料、工具、劳保用品等的采购供应工作,尽量做到不待料;二、做好交接(活塞、缸套、减震器)领新以及积压原材料的处理工作;三、严格按有关部门提出并经过审批的材料计划及时采购发放,尽量做到一进一出,不积压,做到尽量减少不应有的损失和差错;四、认真做好原材料和采购发放工作,坚持验收入库,票据齐备,保证质量和要

34、求,不合格包退包换;五、坚持每月月底盘点一次,做到帐物卡一致,如实准确及时的做出盘点的有关报表,对盈亏差错一定要有原因分析;六、不行贿受贿,弄虚作假,不以权谋私,使厂里和用户在经济上受到损失。采购合同的签订和管理制度一、大中原材料批量进货原则上都应签订采购合同,这样才能保证新采购物资的及时性和有效性。与供方签订物资采购合同必须按标准、图样、技术条件要求组织进行。三、与供方签订的合同,必须将相应的产品技术条件,质量等级、价格、交货日期、试验报告、样品等详尽准确地体现在订货合同或采购订单中。四、A、B 类物资应在合格供方名录内订货,因特殊原因或出现采购特殊情况,必须报总经理批准。五、不需签订合同或

35、协议的原材料,由供应处向合格供方提供采购清单,用电话、传真、信件等方式进行采购活动,并作记录。六、采购合同需经总经理审批后形成正式性文件,由供应处负责保存。库房管理制度供应处每月根据销售订单制定出车间辅助材料计划,标准件计划等,由车间材料员根据计划数进行开票领用,库管员则凭领料单发货。其他部门领用材料,必须说明其具体用途,经同意后办理领料单到库房领用材料,供应处应严格把好材料领用关。三、加强对贵重物资的管理工作,对电缆附件、铜排等贵重物资,必须是每天领用,余料每天入库。库管员应对原材料进厂进行验证和计量,并将计量后准确的数据记入原始记录本上,发现问题,及时汇报。库管员应经常打扫环境卫生,确保库

36、房干净、整洁。并搞好各项物资的标识工作,随时保证帐、物、卡相符。生产部岗位责任制及任职要求一、加强劳动组合及生产计划管理,保证生产计划及销售需要的如期实现。管理车间劳动组织纪律,安全文明生产。注意对生产一线,工装模具、设备维修等方面技术人员的培养。建立一支技术骨干队伍,积极开展技改技革活动。三、认真对劳动定额、节能降耗等工作实行有效管理,深化车间核算工作。组织协调外协件的生产供应,制定切实有效的外协计划,完成生产计划。五、深化基础工作,进一步提高人员和工作素质,积极推广新技术、新工艺、新材料在我公司的运用。生产部组装质量检查制度一、组装人员须严格按照产品标准和图纸规定检查将进入的半成品、元器件

37、、附件、标件等,如确有质量问题,须向主管质量负责人提出,未得到明确规定之前,有权暂时拒绝装配有问题的半成品、元器件、附件、标件等。二、按照总装工艺程序逐项安装、逐项检查发现问题及时解决。三、对产品总装所需工具、工装,须提前提出计划。以便及时配备。并且应该定人分工管理,常用工具个人保管,有丢失损坏须及时履行报失、报废手续、并及时补充。四、组装成品后须通知质量检查人员进行总装质量检验,并且做好记录,每台产品或主要安装部位,应有安装人员对号记录备案,以便进行业绩考核,实行质量终身负责制。生产部产品试验规则一、包括元器件、附件的绝缘性能,耐压试验以及产品出厂试验。二、试验设备须经常检测,安全可靠。试验

38、仪器、仪表须按时校验,确保准确无误。三、严格按产品试验标准、试验大纲,全部做齐出厂试验项目,如个别仪器设备有故障应及时提出解决。四、试验现场应设遮栏和围栏,并有“止步”“高压危险”的标牌。五、高压试验工作不得少于两人,试验工作应由有经验的人担任。六、试验装置的金属外壳应可靠接地。七、加压前必须认真检查试验接线、表计倍率量程、调压器零位及仪表的开始状态,均应正确无误后,通知无关人员离开试验现场。经许可,才能开始对设备加压。八、使用摇表测量高压绝缘试验时,必须将设备断开,验明无电压,取得同意后方可进行。在测量中,禁止他人接近设备。九、做完试验后,试验人员在记录单上填写试验数据,并签字。销售合同管理

39、制度一、销售合同的签订应规范化、具体化,字迹清晰、工整。销售合同一式两份,用户一份,另一份公司存档。二、销售合同中的每栏目均应填写清楚,牵涉到具体数据时必须用大写数字填写,对合同中的其它要求,应根据双方约定逐项填写清楚。三、合同签订后,应按合同要求立即填写“生产任务通知单”送生产部门安排生产。四、合同签订后应及时按片区归档整理。每半年装订成册,并一道编制索引。五、对用户负责,对合同内容应作好保密工作,未经领导批准,非签约人无权查阅合同内容。市场部成品库管理制度一、定期盘存库存总量,并记录每月销量及不同规格产品的销量,看库存是增加、减少还是稳定。二、根据不同规格产品销量制定订货计划,避免库存过多

40、或断货现象。三、根据市场情况即使调整库存积压较多的产品。四、根据不同时间段,保证客户的安全库存量。销售部退换货物管理制度一、分析顾客要求退换货原因。二、如问题出在公司方,都应无条件满足。并且详细记录下整个事情的过程。三、如问题出在客户方,应向客户解释清楚原因直至客户满意为止。四、根据客户退换货的具体情况,按规定分别进行退换货销售管理制度一、销售部人员必须遵守公司的管理制度,不得以任何理由违反公司制度。二、销售部人员必须爱护公司财物,对公司配发的办公用品设备应爱惜使用,损坏赔偿。三、销售部人员必须随时无条件接受公司对其办公设施的检查。四、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益,如经发现,公司将给

41、予罚款、警告、解聘、直至追究法律责任的处罚。五、市场部销售管理:1、销售业务授权:市场部人员对外签订合同,必须得到公司总经理的签字授权,未经授权签字的合同。该授权为一对一授权,即是按每一笔合同进行授权。2、销售提成办法:1 原则上按市场部人员的销售额比例进行提成。2 销售部人员对外销售价格管理。3 销售部人员在销售中,不得在未经授权的情况下,擅自越权下浮销售价格或恶意上浮销售价格,一旦发生,如经核实,公司有权给予经办人员严处直至开除。4 销售部人员在销售中,超出公司规定销售价格销售部分,公司按超出部分额度的30%(含税)给予奖励。5 销售部人员按年度签订销售定额,市场部人员完成订额或超额完成订

42、额,年终核算后由公司总经理给予红包奖励。市场部人员未完成销售订额,公司将视情况,给予扣罚一定比例的提成或直至解聘。6 销售部人员领取销售提成的办法。按销售合同总额,回款率达到销售总金额的80%时,市场部人员可领取应提成金额的30%,回款率达到销售总金额的100%时,市场部人员可领取应提成金额的60%,余额 10%到年终核算后领取。展厅服务工作规范(1)、服务人员在为客户服务时,要做到彬彬有礼、落落大方、善解人意、热情周到。使用规范服务用语,应答客户问题时,忌烦躁、不懂装懂、推诿、搪塞客户。客户委托保管物品应乐意接受并妥善保管,停放于展厅前的自行车和轿车上的物品应帮忙留心看守。(2)、时刻保持展

43、厅干净整洁和员工自身仪表形象。(3)、工作时,同事之间切忌扎堆闲聊、尤其不可谈论私事或批评顾客。任何情况下,不可全部离岗,用餐,上洗手间及办外务是彼此轮流。要离开自己岗位时,影向其他人员交代清楚之后方可离开。闲着的人应尽量去帮助忙的人。(4)、对于客户姓名、所在地、所购买车辆类型等应该特别留心注意并记录,适时向客户推荐合适的车辆。汽车维修服务公约遵照公司(成为最佳)质量方针及售后服务宗旨,特制定本公约,以自律,并公布于用户,诚挚欢迎监督、批评。服务方针?成为最佳;服务目标?用户满意;服务质量?上乘可靠;服务态度?真诚礼貌;服务全程?简便快捷;服务收费?公平合理汽车维修进厂检验制度一、汽车的进厂

44、检验由专职的报修业务人员负责,必要时可由专职检验员配合;二、凡送厂维修的汽车,必须办理报修手续,进行进厂检验;三、根据报修的内容,按交通部颁发的汽车运输业车辆技术管理规定的规定确定汽车维修级别;四、进厂检验一般采用询问,实地察看,仪器检测和路试的方法进行,以核实报修项目和维修级别;五、报修业务人员应认真详细填写报修单;不得有遗漏,对不明确的地方应询问清楚,力求不漏报,不错报维修项目;六、对维修期较长的车辆,可能遗失的附件,应填写交接清单,其附件应拆卸妥善保管;七、汽车维修报修单和附件交接清单,报修用户应在上面签字认可并各交一份给用户备查;八、报修业务人员应有良好的服务态度,认真听取用户的意见,

45、不断定改进服务质量;汽车维修管理制度一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽;二、工作时禁止吸烟;三、工作时要集中精神,不准说笑、打闹;四、使用一切机工具及电气设备,必须遵守其安全操作规程,并要爱护使用;五、工作时必须按规定穿戴劳保用品,不准光膀子进行工作;六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆;七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆;八、未经领导批准,非操作者不得随便动用机床设备;九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁,做到文明生产;十、严禁一切低燃点的油、气、醇,与照明设施及带电的线路接触。产品的监视和测量一、维修检验规程 1、进厂检验;2、拆、洗、检(在报修项目基

46、础上确定修、换或增项或减项);3、总线组装检验;4、修竣后总检(试车调试,合格交清洗工段);二、检测方法和依据 1、一般检验(根据用户所提供修理项目,试车分析判断);2、根据议表台左方所显示故障编号(码),清除故障;3、利用电脑检测仪进行分析、判断故障原因,清除故障;4、起动、试车、复查;三、检测仪表及设备 1、中、英文电脑检测仪各一台;2、油压检测表 2 支;3、空调压力检测表2 支。汽车维修竣工检查制度一、按照维修协议合同内容检验;二、按成都市汽车大修竣工技术标准检验;三、检验所修项目的技术性能是否达到技术标准;四、作外观检查应完好清洁;五、整车外观检查和试车;六、路试后要填写试车技术卡存

47、档;七、按维修协议内容和技术标准向用户交车零配件管理制度一、(1)、配件管理应按照公司统一规划,统一标准,统筹进行。切实做到“保障供应、降低成本、开拓市场、增加效益,加强管理、加速资金周转”。(2)、明确编码申请、新建及审核工作,规范计划报送和审批、零配件采购、合同的签订和审批、仓储管理及结算行为,降低零配件供应成本,推进零部件系统专业化服务。(3)、配件的采购、仓储、运输由配件部统一管理,配件部负责对所有供应商进行评估,并负责对零配件相关部门管理、报表设置、审批管理、编码方案管理、计量部门管理、主要零部件目录下放等。二、(1)、零配件编码管理包括编码申请、新建编码、编码审核。(2)、凡进入公

48、司的供应商,由配件部建立供应商档案,有配件部统一管理。各部门对专业性强的零配件可以向配件部推荐质量优、信誉好、供货及时、价格合理的生产厂家。(3)、计划管理。各类零配件需求计划由使用部门依据零配件预算定额、生产维修及历年消耗规律为依据进行分类编制;各部门依据本部门的实际情况,拟定上传配件部的零部件需求计划的审批流程;配件部接到各部门的需求计划,应及时利用零配件管理信息进行平库,调剂余缺,平库后的缺口编制零配件采购计划,整个工作应该在一个工作日内完成。(3)、采购原则:按质、按量、按时、经济、高效地保证相关部门所需的各项零配件。(4)、零配件按到库处理:到库零配件由保管人在到库的当日内填写到货登

49、记记录,到货记录必须填写齐全。(5)零配件出库必须有手续齐全的正式凭证,实行领料人备案制度,配件部通过平库调拨其他部门的零配件,并通知其他部门制发货单,保管人以发货凭证办理发货手续,发货遵循先进先出、推陈储新的原则。(6)仓储管理包括:单据管理、库存调整、盘存处理、积压零配件处理、报表统计等。配件部合同实行统一管理、分级负责的办法,审批程序如下:1、标的在 20 万以下的合同,实行部门经理、财务经理、副总3级审批制;2、标的在 20 万以上的合同,实行部门经理、财务经理、副总、总经理 4 级审批制;3、各审批环节对合同审批意见等信息记填写合同审批表备查;4、各审批环节应在一个工作日内完成审批工

50、作,最长不得超过 3个工作日;5、按审批权限由经理、分管领导审批签字后送合同部门及供应方签字盖章后生效;6、买卖合同某审批环节若有疑义须发回重审,必须注明理由,理由应充分、明确、具体。信息中心的组织框架一、岗位设置:信息部经理一名,信息收集专员一名,信息分析及报告撰写两名。二、信息处理程序:信息收集、加工、传递、储存、使用等几个环节。(1)、销售中心、财务中心、物流中心、维修中心、市场部、分公司、质保部门、信息中心、总经办都需向信息部门提供信息。另一方面信息部需定期进行组织市场调研,及时了解车辆的销售情况、消费者的选购趋势及竞争对手情况为企业决策提供直接依据。(2)、信息部门应对其获得的信息进