税局端增值税发票系统升级版-防伪税控系统说课材料.ppt

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1、税局端增值税发票系统升级版-防伪税控系统增值税发票系统升级版防伪税控系统与其他系统关联关系防伪税控系统与其他系统关联关系增值税发票系统升级版目录v系统概述系统概述v功能变化功能变化增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。航天信息股份有限公司根据国家税务总局下达的国家税务总局电子税务管理中心关于实现增值税发票系统升级版开发任务的函（税总电税便函2014213号）文件要求，修改了防伪税控系统。增值税发票系统升级版中，防伪税控税务端软件版本是V7.00.00，企业端软件为税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00。增值税发票系统升级版已在山东、上海、天津和湖南四地部分纳税人中进行试点。系统概述增值

2、税发票系统升级版现有增值税管理流程现有增值税管理流程增值税发票系统升级版总局专用发票电子底帐数据库系统全国增值税专用发票（电子底帐）数据库A省综合征管票表比对（逐票明细）上传存根 联信息清分A省 数据税务总局异地数据库本地数据库电子底帐数据库清分电子底帐下载数据库加载A省增值税专用发票电子底帐数据库系统清分发票下载系统A省发票税控系统防伪税控货运机动车清分A省增值税发票系统升级版省级国家税务局纳税人B省增值税发票系统升级版B省综合征管清分 B省数据上传 存根联信息开具专用发票税控开票系统增值税申报A省纳税人开具专用发票税控开票系统增值税申报B省纳税人实时 上传电子底z账信息下载电子底帐信息下载

3、实时 抄报申报申报票表比对（逐票明细）增值税升级版管理流程增值税升级版管理流程增值税发票系统升级版目录v系统概述系统概述v功能变化功能变化增值税发票系统升级版目录v企业发行子系统企业发行子系统v发票发售子系统发票发售子系统v报报税税子子系系统统v认认证证子子系系统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v系系统统管管理理v开票软件（金税盘版）开票软件（金税盘版）v客客户户端端控控件件要要求求增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（一）纳税人档案管理：l在纳税人档案中增加了“特定企业”、“使用农产品发票企业”和“铁路运输业”标识选项。l企业发行信息管理页面增加了“离线时长”和“离线开票累计限

4、额”设置功能。l增加企业白名单设置功能。注意：注意：上述信息主要依靠从综合征管同步，如果同步不成功上述信息主要依靠从综合征管同步，如果同步不成功,可可以在防伪税控系统中进行设置。以在防伪税控系统中进行设置。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）纳税人档案登记：增加了“特定企业”、“使用农产品发票企业”和“铁路运输业”选项。（“使用农产品发票企业使用农产品发票企业”和和“铁路运输业铁路运输业”暂不启用）暂不启用）系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）纳税人档案登记：说明：l“特定企业”是指一些不能在线开票的企业，比如涉密企业等。“特定企业”只能离线开票

5、。特定企业无法使用与互联网相关的系统功能，比如实时上传开票数据等。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（2 2）纳税人档案变更：增加了“特定企业”、“使用农产品发票企业”和“铁路运输业”选项。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（3 3）纳税人档案注销：显示“特定企业”、“使用农产品发票企业”和“铁路运输业”选项内容。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（4 4）纳税人档案查询：对纳税人档案选择“按其他条件查询”时，增加了“特定企业”、“使用农产品发票企业”和“铁路运输企业”三个查询条件。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（5 5）企业

6、发行信息管理：增加“离线时长”、“离线开票累计限额”设置功能。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（5 5）企业发行信息管理：l综合征管中设置“离线时长”和“离线开票累计限额”后，同步到防伪税控系统。若若“离线时长离线时长”设置为设置为0 0，则，则离线状态开具一张发票后必须上离线状态开具一张发票后必须上传传，否则否则不能不能继续开票继续开票。“离线开票累计限额离线开票累计限额”要求不小于单张发票限额、不大于购要求不小于单张发票限额、不大于购票限量和单张限额的积。票限量和单张限额的积。l“离线开票累计限额”是按盘设置。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（5 5）企

7、业发行信息管理：l上传截止日期：该参数由省局管理员在后台数据库统一设置。该日期前所有上月开具未上传的发票需均已上传，否则锁死开票软件。l对于“特定企业”,“离线时长”、“离线开票累计限额”和“上传截止日期”参数对“特定企业”不生效。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（5 5）企业发行信息管理：l离线授权信息更新到企业端:（1 1）开票开票软件下载：软件下载：在税务端设置成功后，企业在税务端设置成功后，企业在联网状态下在联网状态下进入开票系统进入开票系统时，开票系统会自动下载时，开票系统会自动下载并并更新更新本地本地该授权信息。该授权信息。（2 2）税务端变更写盘税务端变更写盘：

8、在企发子系统中通过在企发子系统中通过“变更企业基本信息变更企业基本信息”、“更换更换金税卡金税卡/金税盘金税盘/税控盘税控盘”或或“重新发行重新发行”功能功能，将该授权信息写入企业金将该授权信息写入企业金税盘或税控盘。税盘或税控盘。（3 3）报税后清卡：报税后清卡：报税后清卡时，系统将上传截止日期、离线开具累计限额、报税后清卡时，系统将上传截止日期、离线开具累计限额、离线开票时长等离线开票时长等授权授权信息写入信息写入税控设备。税控设备。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（二）税务机关管理：增加所属税务机关、修改所属税务机关和删除所属税务机关信息页面中“税务机关代码”和“上级税

9、务机关代码”的最大长度为由原来的9位变更为11位。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）增加下级税务机关：增加所属税务机关页面中“税务机关代码”和“上级税务机关代码”的最大长度变更为11位。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（2 2）修改下级税务机关：修改所属税务机关页面中“税务机关代码”和“上级税务机关代码”的最大长度变更为11位。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（3 3）删除下级税务机关：删除所属税务机关页面中“税务机关代码”和“上级税务机关代码”的最大长度变更为11位。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。小结：l纳税人

10、档案中增加“特定企业”标识。l发行信息管理中增加“离线时长”、“离线开票累计限额”设置。l税务机关代码最大长度变更为11位。l档案中增加“使用农产品发票企业”和“铁路运输业”标识，以及企业白名单功能,三者暂不启用。系统管理增值税发票系统升级版目录v企业发行子系统企业发行子系统v发票发售子系统发票发售子系统v报报税税子子系系统统v认认证证子子系系统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v系系统统管管理理v开票软件（金税盘版）开票软件（金税盘版）v客客户户端端控控件件要要求求增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（一）数字证书：“企业发行”菜单下新增“数字证书”子菜单，包含“新办证书”、“更

11、新证书”、“重签证书”和“注销证书”四项功能。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（一）数字证书：企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）新办证书：将从税务数字证书注册系统（RA）申请到的证书写入到税控设备中。证书管理员默认口令为8个8。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）新办证书：点击“读设备信息”按钮，系统将自动校验该企业是否已发行。如果已发行，系统将显示纳税人的发行信息。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）新办证书：点击“制证”按钮，系统开始制证，完成后提示制证成功。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系

12、统升级版。（1 1）新办证书：说明：用户用户IDID由系统自动生成。由系统自动生成。规则：规则：“企业税号企业税号”+“-”+“开票机开票机代码代码”主机的主机的开票机开票机代码为代码为“500”“500”，1 1号分机的号分机的开票机开票机代码为代码为“501”“501”，2 2号分机的号分机的开票机开票机代码为代码为“502”“502”，以此类推。，以此类推。例如例如：企业税号为企业税号为“110101123456789”“110101123456789”，主机用户主机用户IDID则则为为“110101123456789-500”“110101123456789-500”。企业发行增值税发

13、票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）新办证书：说明：l企业金税盘、税控盘在新办证书前，需已发行企业金税盘、税控盘在新办证书前，需已发行；主机和分机主机和分机的金税盘、税控盘需分别制证的金税盘、税控盘需分别制证；报税盘不支持制证；报税盘不支持制证。l混营企业只能在防伪税控或货运系统中任选一个制证。混营企业只能在防伪税控或货运系统中任选一个制证。l办理办理数字证书数字证书业务业务的的发行发行客户端，必须先插入税务客户端，必须先插入税务数字证书数字证书系统颁发的系统颁发的UKEYUKEY并安装驱动程序。并安装驱动程序。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（2 2）更新证书：企业

14、名称或发行税务机关发生变更后，更新税务数字证书注册系统（RA）和企业税控设备中的证书信息。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（2 2）更新证书：单击“提取设备号”按钮或者输入“用户ID”，点击“查询”按钮后显示新证书信息。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（2 2）更新证书：点击“更新”按钮，系统开始更新证书，完成后提示成功。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（3 3）重签证书：延长企业数字证书的有效期，默认从当前日期向后延长5年。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（3 3）重签证书：单击“提取设备号”按钮或者输入“用户ID”，点

15、击“查询”按钮后显示原证书信息。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（3 3）重签证书：点击“重签”按钮，系统开始重签证书，完成后提示成功。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（4 4）注销证书：将税控设备中写入的证书信息注销。如果企业注销，先注销证书，再注销发行。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（4 4）注销证书：单击“提取设备号”按钮或者输入“用户ID”，点击“查询”按钮后显示证书信息。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（4 4）注销证书：点击“注销”按钮，系统开始注销证书，完成后提示注销成功。企业发行增值税发票系统升级版增值税

16、发票系统升级版。（二）初始发行、变更发行、发行维护：l支持只发行金税盘/税控盘，企业可不使用报税盘。l支持发行小规模纳税人。l“初始发行”、“变更企业基本信息”、“增加分开票机”、“更换金税卡/金税盘/税控盘”和“重新发行”操作时将“纳税人性质”、“特定企业”标识、“使用农产品发票企业”标识、“铁路运输业”标识、专票普票离线开票累计限额、离线时长、上传截止日期写入税控设备。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（三）查询统计（1 1）发行纳税人信息查询：发行纳税人信息明细页面增加了离线时长和专普票的离线开票累计限额信息。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（2 2）发

17、行操作日志查询：在纳税人性质查询条件中添加小规模纳税人选项。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。小结：l增加数字证书制作等功能。l支持只发行金税盘/税控盘。l支持小规模纳税人发行。l可以通过“变更企业基本信息”等操作将“特定企业”标识以及离线开票累计限额、离线时长、上传截止日期等参数写入税控设备。注意：这些操作仅对于升级版的金税盘生效。注意：这些操作仅对于升级版的金税盘生效。企业发行增值税发票系统升级版目录v企业发行子系统企业发行子系统v发票发售子系统发票发售子系统v报报税税子子系系统统v认认证证子子系系统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v系系统统管管理理v开票软件（金税

18、盘版）开票软件（金税盘版）v客客户户端端控控件件要要求求增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。说明：l对于只使用金税盘的企业，系统支持通过金税盘进行发票对于只使用金税盘的企业，系统支持通过金税盘进行发票发售、发售撤销和发票退回发售、发售撤销和发票退回。l对于只使用税控盘的企业，系统支持通过税控盘进行发票对于只使用税控盘的企业，系统支持通过税控盘进行发票发售、发票退回发售、发票退回。对于只使用税控盘的企业，主分机分别。对于只使用税控盘的企业，主分机分别购票、退票。购票、退票。l一体化发售增加了金税盘和税控盘购票功能一体化发售增加了金税盘和税控盘购票功能，四种发票可四种发票可以一次发售。以一次

19、发售。发票发售增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。说明：对税控盘进行发票撤销操作对税控盘进行发票撤销操作信息提示如下。信息提示如下。发票发售增值税发票系统升级版目录v企业发行子系统企业发行子系统v发票发售子系统发票发售子系统v报报税税子子系系统统v认认证证子子系系统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v系系统统管管理理v开票软件（金税盘版）开票软件（金税盘版）增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（一）报税处理：说明：l对于非“特定企业”，所开发票明细数据通过网络实时上传至税务端，征期通过“远程抄报”功能报送发票汇总数据。l对于“特定企业”或因故无法网络上传发票信息的企业，通

20、过大厅报税。l增加采集带税务数字证书企业的发票全票面数据和对发票数字签名校验的功能。该类发票在非征期报税时，所有数据直接进入数据库正式表中。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（一）报税处理：报税页面显示的明细汇总数据：当月报过或已上传过的发票数据。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（一）报税处理：l接收发票数据时，对验签失败发票的处理接收发票数据时，对验签失败发票的处理:发票实时上传：发票实时上传：若发票验签失败，系统返回提示信息，要求企业将该张发票作废。在企业端作废后，局端发票状态自动更新为作废。大厅报税：大厅报税：若发票验签失败，系统提示“发票签名校验不通过，请重试

21、报税两次，如果仍有问题请确认验签服务器状态”，重试之后继续报税，无论验签最终是否通过，系统均将该张发票作为正常报无论验签最终是否通过，系统均将该张发票作为正常报税数据存库税数据存库。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（一）报税处理：说明：l在白名单中的企业不校验“一窗式”比对结果，报税成功后自动清卡。（暂不启用）l清卡时增加了上传截止日期、离线开具累计限额、离线开票时长写入税控设备功能。l后台增加将全票面报税数据定时向省局电子底账系统推送功能。验签不通过数据不推送至电子底账系统。验签不通过数据不推送至电子底账系统。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（二）查询统计：在“增

22、值税专用发票存根联发票查询”和“增值税普通发票存根联发票查询”结果列表中，增加查看税务数字证书企业开具的全票面发票信息功能。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（二）查询统计：在“增值税专用发票存根联发票查询”和“增值税普通发票存根联发票查询”结果列表中，增加查看税务数字证书企业开具的全票面发票信息功能增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税小结：l增加采集发票全票面信息和验签功能。l清卡时增加将上传截止日期、离线开具累计限额、离线开票时长写入税控设备功能。l后台定时将验签通过的发票全票面数据向省局电子底账系统推送。增值税发票系统升级版目录v企业发行子系统企业发行子系统v发票发

23、售子系统发票发售子系统v报报税税子子系系统统v认认证证子子系系统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v系系统统管管理理v开票软件（金税盘版）开票软件（金税盘版）v客客户户端端控控件件要要求求增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（一）存根联补录：可补录带税务数字证书企业的全票面发票数据，目前只能扫描识别出参与加密的明文和密文信息。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（一）存根联补录：手工录入其余票面信息，正确选择票种。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（一）存根联补录：如果是发票带有清单，点击“添加清单”，进入发票清单信息录入界面。根据发票清单信息，逐一输入要

24、补录的内容，完成后点提交，返回到票面补录界面。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（一）存根联补录：信息输入完毕后，点击“完成核对”，系统弹出“输入企业税务证书的密码”界面。输入密码后点击“确认”，完成发票补录。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（一）存根联补录：说明：l补录带税务数字证书企业的发票数据时，确保认证客户端已经连接企业金税盘或税控盘。l企业的税务数字证书密码是税控设备制证时由系统自动生成，默认为8个8，企业在首次进入开票软件时需修改，在此输入修改后的密码。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（二）存根联清单补录：说明：l如果税务数字证书企业的发票清

25、单未完全录入，可通过清单补录功能继续录入。l只能对当天补录的发票进行清单补录。l对非当天补录的发票，则需要将之前的补录信息删除，重新补录整张发票数据。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（二）存根联清单补录：点击“发票认证/存根联清单补录”菜单，进入发票清单补录处理页面，输入清单发票代码和号码，点击“确定”按钮。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（二）存根联清单补录：对于不是当天补录的发票做存根联清单补录时，系统弹出提示信息。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（二）存根联清单补录：若是对当天补录的发票做清单补录，进入发票清单输入页面，逐一输入发票清单内容。补录

26、完成后点击“提交”按钮。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（二）存根联清单补录：提交补录信息后，系统同样弹出企业“输入税务证书的密码”窗口。输入密码后点击“确认”按钮，完成发票补录。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证小结：补录带税务数字证书企业的发票数据时，需要企业携带金税盘或税控盘。增值税发票系统升级版目录v企业发行子系统企业发行子系统v发票发售子系统发票发售子系统v报报税税子子系系统统v认认证证子子系系统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v系系统统管管理理v开票软件（金税盘版）开票软件（金税盘版）v客客户户端端控控件件要要求求增值税发票系统升级版增值税发票系统

27、升级版。红字发票管理说明：l“红字发票通知单管理子系统”修改为“红字发票管理子系统”。“通知单”修改为“信息表”。l新增销方/购方申请红字发票信息表网络上传和下载接口，企业在开票软件中开具红字发票信息表并网络上传，经税务端核对通过后，自动生成信息表编号，企业可以通过开票软件网络下载后使用。l税务端和企业端软件兼容升级前原红字发票通知单，税局提供的信息表电子文件有两种格式，分别适用于新老软件。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。红字发票管理说明：l信息表格式修改，修改内容如下：（1）购销方的“税务登记代码”修改为“纳税人识别号”；（2）“货物（劳务）名称”修改为“货物（劳务服务）名称”；（

28、3）去掉开具理由和底端的注释信息；（4）增加“红字发票信息表编号”一栏。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。红字发票管理增值税发票系统升级版目录v企业发行子系统企业发行子系统v发票发售子系统发票发售子系统v报报税税子子系系统统v认认证证子子系系统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v系系统统管管理理v开票软件（金税盘版）开票软件（金税盘版）v客客户户端端控控件件要要求求增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。开票软件（金税盘版）（一）数据实时上传：（1）发票上传方式：发票上传方式在税务端后台统一设置。开票软件可以查看，并按照设置的上传时间间隔定时上传未上传发票。增值税发票系统升级版

29、增值税发票系统升级版。开票软件（金税盘版）(2)实时上传：登录开票软件后，系统自动检测网络状态，如果联网则同步税务端参数。发票开具后按照省局统一设定的发票上传方式进行上传。发票有四种报税状态：未报送，报送中，已报送、报送失败。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。开票软件（金税盘版）（3 3）离线开票控制：如果未联网，支持离线开具，在网络连通时系统自动上传离线开票数据。通过“离线时长”、“离线开具发票限额”控制离线发票的开具。特定企业只能离线开票，开具的发票信息不自动上传。特定企业只能离线开票，开具的发票信息不自动上传。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。开票软件（金税盘版）（3 3

30、）离线开票控制：增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。开票软件（金税盘版）（4 4）上传截止日期：由税务端统一设置。每月该日期前判断企业是否有未上传发票，若有则禁止企业继续开票，直至上传完成后方可继续开票。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。开票软件（金税盘版）（二）抄税：增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。开票软件（金税盘版）（二）抄税：说明：l远程抄报：远程抄报：远程抄报仅支持报征期税，并且只报送汇总发票信息。所有发票明细都已经上传后才能进行远程抄报，若远程抄报时有未上传发票，系统给出提示并将这些发票自动上传。l办税厅抄报办税厅抄报：通过税控设备抄税后到大厅报征期税或非征期

31、税。征期抄税时，会抄取未上传的发票信息及发票汇总信息。增值税发票系统升级版目录v企业发行子系统企业发行子系统v发票发售子系统发票发售子系统v报报税税子子系系统统v认认证证子子系系统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v系系统统管管理理v开票软件（金税盘版）开票软件（金税盘版）v客客户户端端控控件件要要求求增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。1.税务端控件升级：序号序号业务功能业务功能需要安装需要安装/更新的客户端更新的客户端JSDRIVER CLASS“一体化一体化”发发售客售客户户端端认证认证客客户户端端升升级级版版证书驱动证书驱动及及客客户户端控件端控件1企业发行企业发行 3发票发售发票发售 3报税、认证报税、认证 2.金税盘版开票软件控件：dotNetFx40_Full_x86_x64.exedotNetFx40_Full_x86_x64.exe增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。谢谢！谢谢！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢