前6个标问题汇总.docx

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1、4#拌合站.料仓排水沟淤堵，料仓之间隔墙过低1 .试验操作间相互贯通，均未安装空调.未配备洗石机2 .粉煤灰罐标示牌规格型号中标明F类I级，应填写为C50 及以上.胶凝材料室有胶砂流动度测试仪操作规程，无相应设备3 .砂石筛无检定标签.压力试验机操作规程未上墙，使用台账无使用日期4 .K30压力装一块检定过期，一决未检.未严格按照Q/CR9204-2015要求制定相关制度5 .混凝土拌合站未经建设单位验收投入使用.无粉煤灰校筛记录6 .未严格按照规范检测首盘混凝土出机性能指标.留样室设置不规范，仅利用走廊设置为留样室7 .原材料进场台账登记不及时.不合格原材料处置台账留于形式，未见任何方签认1

2、6.380V动力电设备未进行外接地.留样室配电箱未上锁17 .标养室传感器悬挂位置不正确.标准规范未受控18 .废料区废料未进行遮盖.恒温干燥箱及2000KN压力试验机操作规程掉落，未上墙19 .烘箱用温度计无检定合格证.坍落度桶无编号34 .摇筛机无底座并未固定.标养室试件摆放不规范35 .仪器设备运转记录未使用铁路标准规范规定表格.现场标示牌标识不规范进场日期2016年3月29日，标识为2016年3月28日.试验室的试验检测报告及台账更新不及时39.2016年4月10日混凝土施工配料单未做，使用2016年4 月9日配合比进行施工.混凝土施工配合比标识牌未更新到当天41.2016年4月9日混

3、凝土施工配料单，细骨料编号为2016 年2月份，但2016年2月份的细骨料已经清场.未对混凝土的出机混合物性能按规范要求进行检测42 .配料单每方用量中的细骨料与操作室电脑中细骨料的用.计量误差超标处置及不合格原材料处置无相关证明材料;3 .排水沟过浅且去盖板；.没有防火标识；4 .油桶周围未见灭火器；.试验组外电闸箱破损；5 .拌和站锅炉房外炉渣应及时清理；.缺少防台风预案；6 .混凝土施工配料单标识更新不及时1L水泥用量存在未检先用现象12 .备用发电机灭火器应放置醒目位置.增加拌合站校称频率三、2号拌和站.原材料待检仓标识信息不全，只显示进场日期；1 .拌合站试验站混凝土试件入库台账管理

4、混乱；.物资部无材料委托台账；2 .水泥标识无批号、粉煤灰标识规格型号填写错误；.标养室混凝土试件摆放间距不符合规范要求；3 .配电箱未上锁；.未见消防锹、消防斧；4 .排水沟未及时清理；.缺少防台风预案；5 .局部标准规范未加盖授控章，授控编号填写不全；.混凝土配料单水泥试验编号更新不及时3号拌和站1、料仓测温记录与实际温度不符；2.细骨料待检仓标示牌填写不规范；3、桩基混凝土配合比试验报告存在以下问题：骨料未进行岩相法检测；水泥未附28天强度报告；4、砂石含水率检测频率不满足规范要求；5、混凝土计量误差超标处置台账未经监理签认，无处置记录；6、拌和站不合格处置台账未建立，物资人员对处置程序

5、不了解；7、混凝土施工配合比标示牌未更新仍在使用4月10号配合比；8、施工生产流程、质量保证体系为增加信息化相关内容；9、2016年4月10日、11日未做配料单、开盘鉴定情况下生产混凝 土；10、2016年3月29日至3月31日生产混凝土 1200m3,但混凝土施 工配料单中细骨料用量超出代表批量，存在未检先用情况；11、细骨料报告未执行TB/T3275-2011标准，未检测有机物含量；12、粉煤灰标识错误，应标识为C50以上或者C50以下；13、试模无编号；14、标识牌所记内容与物资部进料台账不符；15、上料口未上锁；16、配电室外未配备灭火沙；17、局部配电箱未上锁；18、料仓挡墙未加挡板

6、，存在混料现象；19、仓库等地未见防火标识；20、1号机组待检减水剂无标识牌；21、存在使用不合格原材料进行混凝土拌制的现象。二分部试验室1、冻融试验无试验记录；2、针片状规准仪无自校标签3、沸煮箱排雾罩设置不规范；4、分析天平玻璃罩破损；5、化学废液无处理记录；6、化学药品管理制度无双人双锁相关规定；7、喷射混凝土无速凝剂工艺性试验报告；8、击实仪为公路标准，不符合铁路规范要求；9、粉煤灰日常检测缺少游离氧化钙及安定性检测工程；10、负压筛存放位置不对；11、跳桌及胶砂振实台底座不符合规范要求；12、化学室无温湿度记录；13、养护室不满足工地施工需求，试件摆放不满足要求，局部试块直接放在地上

7、；14、无培训计划、培训资料；15试验室试验检测台账更新不及时；16、养护室内试块数量与台账登记数量不符，多出50组试件；17.养护室传感器位置不对；18、高温标识粘贴位置不正确；19、砂浴内无砂；20、放大镜未鉴定；21、胶材室无加湿器；22、碱性废液桶应用塑料桶；23、干燥皿未密封；24、三相电仪器未外接地；25、粉煤灰留样桶未密封，粉煤灰、水泥留样数量缺乏；26、标准规范未加盖授控章。一号拌和站1、现场所配备发电机但未配备相关油箱及配电柜；2、洗石机三级沉淀池设置不满足现场需要，距离过长且已被废料填酒；3、碎石含水率测试结果与实际含水量不符；4、原材料进场台账登记不及时；5、混凝土计量误

8、差超标处置台账签认不齐全，处置记录无相关证明 资料；6、未建立不合格原材料管理台账，相关不合格管理制度未执行；7、无防台风预案；8、混凝土施工配料单填写编号不全；9、混凝土施工配料单不允许手填加机打，必须完全机打；10、2016年4月1日至4月5日生产混凝土 2100m3,配料单中粉煤灰报告编号超出代表数量；12、混凝土试模无编号，自校数量不能满足工地施工需要；13、物资部材料进场台账更新不及时，与试验室试验台账不相符；14、电线放置在水中；存在平安隐患；15、料仓挡墙未加挡板，存在混料现象；16、消防设施不全；17、振动台未固定。六标中心试验室1、混凝土搅拌机破损严重，不满足实际使用需求；2

9、、钢筋试验检测不规范，未打标距，现场无弯曲试件；3、压力试验机无防护网，机身倾斜；4、标养室面积不满足混凝土最大生产量需求；5、抗渗仪设备运转记录与实际不符；6、标准台账未更新；7、未完全按照规范要求制定相关管理制度；8、无冻融试验试验记录9、压力表类仪器检定周期不符合规范要求；10、粉煤灰日常检测缺少游离氧化钙及安定性检测工程；11、EVD检定单位无相关资质；12、混凝土配合比原始记录不允许机打加手写；13、混凝土配合比原始记录局部无拌合用水编号，无三氧化硫计算项, 胶凝材料用量填写错误，水胶比计算错误，碱含量计算错误；14、混凝土配合比报告、记录无3d、7d抗压强度数据；15、混凝土配合比

10、无完整版报审材料，缺少外委试验报告；16、养护室内试件摆放间距不符合规范要求；17、温湿度传感器位置不正确；18、养护室喷淋不满足要求，局部试件未淋湿；19、养护室防水照明灯损坏；20、压力试验机未加防护网；21、三相电仪器未外接地；22、碱性废液桶应用塑料桶；23、化学室药品柜未严格按照双人双锁管理；24、外加剂留样桶未密封；25、单粒级碎石含泥量、泥块含量记录应分开填写；26、仪器运转记录运行时间填写不正确。公司要求：1、建议对3号拌合站进行封停，整改后经监理工程部验收合格报建 设单位同意后方可使用。（封停主要原因有：使用不合格原材料、原 材料未检先用、物资管理混乱、试块数量与台账不符，多

11、出50组等。）2、对试块缺失部位，监理单位牵头全面排查。对试块缺失部位，施 工单位会同监理单位制定检测方案上报公司安质部。3、物资管理混乱，台账管理存在问题，现场使用不合格原材料。要求工程部对此事认真分析，对责任人严肃处理，拿出处理意见，上才 公司。4、为了杜绝出现未检先用现象，施工单位会同监理单位制定专项巡 查、检查制度。5、对于施工单位中心试验室主任记黄牌警告。6、对于以上问题要求在7日内整改完毕，并报监理复检，书面回复 由监理审核后报公司备案。4#拌和站.碎石粒型较差，目测针状含量较高1 .标养室只有一台壁挂式空调，不能满足室内温度控制要求 3.FM1604013粉煤灰试验报告试验评定依

12、据缺少 TB/T3275-2011标准，缺少含水率、游离氧化钙、安定性检 验指标4.高温炉无使用痕迹；6 .拌和站计量偏差报警处置台账各方签认不全；.无防雷击、放台风预案，混凝土质量保证体系、施工生产 流程无信息化相关内容7 .操作室混凝土施工配合比标识牌更新不及时9.2016年4月11日、12日未做混凝土标养试件，未做混凝 土拌合物出机试验检测10.混凝土施工配料单水泥报告编号与水泥筒仓材料标识牌编号不符11,养护室传感器位置不正确；12,拌合站材料标识牌更新不及时；13,物资进料台账与试验台账不符；.温湿度计使用不规范；14 .仪器运转记录运转时间填写不正确；.含气量测定仪未粘贴检定合格证

13、；15 .干燥器未密封；.局部配电箱未上锁；16 .试块养生温度不达标、预制构件露天存放，没有采取保温 养护措施，构件外表有冰凌、预制混凝土防护栅栏未振实, 为压光，要求废弃处理。中心试验室.钢筋拉伸试件未打标距，弯曲试件角度不够，设备运转记 录，无可追溯性1 .洛氏硬度计安装不规范，行程不够.摇筛机固定不牢固2 .所有设备保管均为一人，应按职责分工分别保管.胶砂振动台和胶砂流动度振实仪台座下加垫胶皮应取消3 .其间核查计划内容应进一步完善.不合格原材料处置程序需完善，应补充试验人员确认签字;4 .集料未按照规定进行岩相分析检测；.缺少对工地试验室相关检查记录；5 .多余的混凝土废弃试件摆放在

14、试验室院内，未进行处理1L混凝土含气量、压力泌水率仪表无检定合格证12 .混凝土振动台未加底座.砂浆配合比检测评定依据缺少JGJ/T70-2009标准13 .混凝土配合比试验记录局部未签字、无混凝土凝结时间测 试记录15,养护室传感器位置不正确，试件摆放间距不符合规范要 求；16,玻璃器灵废弃检定标签；.三相电仪器未外接地；17 .温湿度计使用不规范；.仪器运转记录运转时间填写不正确；18 .含气量测定仪未粘贴检定合格证；.干燥器未密封；19 .三相电仪器未外接地；.维勃稠度仪未固定；20 .外加剂留样未密封；.高温炉、沸煮箱摆放位置不符合要求。2#拌合站L洗石机未形成能力2.碎石粒型较差，目

15、测针状含量较高04混凝土施工配合比通知单中砂石含水率计算有误，切未附砂石岩相试验报告.不合格原材料处置程序不规范；4 .混凝土开盘鉴定每天只做一份（应按部位、强度等级做）.无2016年4月11日生产的C40混凝土拌合物出机性能检 测数据，未做混凝土标养试件5 .水泥待检仓代表数量与实际合格证代表数量不符.混凝土抗压时间中粗骨料无连续级配的报告编号，检测评 定依据应增加TB10425-19946 .无防雷击、放台风预案，混凝土质量保证体系、施工生产 流程无信息化相关内容；.局部配电箱未上锁；1L未见防火标识。分室L养护室加湿装置为喷水式，应为喷雾式2 .设备运转记录无可追溯性.容积升规格不全3

16、.条桌尺寸超标.比外表积试验用滤纸未密封保存4 .粉煤灰日常检测未按照规范要求进行游离氧化钙、安定性量不符44 .配料单中细骨料的产地与报告不相符.混凝土生产流程及质量保证体系图未加入信息化相关内 容45 .无防雷击预案47.2016年4月8日出现的初级报警，处置日期填写为2016 年3月8日48水泥报告2016年2月份001号，在配料单中使用了 30天 中心试验室.量杯无检定标签1 .化学药品柜只有明锁，暗锁未上锁，且只有一人管理，柜 内硫酸亚铁在化学药品台账中没有显示.抗渗仪水盒内无水，但与2016年3月下旬出具2份抗渗报 告2 .冻融试验报告HMSG-7-0-TPBDK1510010无试

17、验记录.已试验后的钢筋拉伸试验试件无标距，无弯曲试样3 .200t压力机无防护网.沸煮箱放在标养室内，存在漏电平安隐患7 .混凝土室污水直排无沉淀池.混凝土试模无自校标签和记录8 .防水卷材不透水仪实际操作无水溢出，注水口锈蚀，螺栓 打不开，证明机内无水.50KN电拉传感器未标定12.5000KW电热鼓风干燥箱未通过空开控制.无母体试验室检查记录13 .击实仪为公路用，不满足铁路规范要求.粉煤灰日常检测缺少琉璃氧化钙、安定性检测工程14 .试验室无程序文件、质量手册.自校人员证件已过期15 .委外检测单位资质不满足要求.集料未按规范先进行岩相法检测16 .无母体对中心试验室相关检查记录.合格证

18、发放日期为2016年3月17日，有效期为2017年3月18日，超出检定日期范围.液压式万能试验机未进行外接地17 .混凝土搅拌机未设独立空气开关.混凝土振动台运行运转记录使用日期截止到2016年1月13日，但至今仍在使用，未录入运转记录检测；7 .试验室对不合格原材料处置未形成闭合；.含气量仪表检定合格证有误，压力泌水仪仪表未检定8 .培训资料无培训内容；.试验室人员分工不明确；9 .试验台帐更新不及时；.三相电仪器未外接地；10 .碎石5-31.5mm颗粒级配，粒级符合不应填写“合格”，应填写符 合5-31.5mm连续粒级；14砂评定依据中应加入TB/T3275-2011,砂常规项检验工程

19、加入有机物含量检验。2#拌合站及分室.标准恒温恒湿养护箱操作规程不满足规范要求1 .压力试验机试验后未进行清理，环境卫生较差.含气量测定仪压力表无检定，操作规程不满足规范要求2 .拌合站技术负责人无上岗资格证.含水率每天只测一次3 .留样桶未粘贴密封条.不合格原材料处置无相关证明资料4 .首盘混凝土出机性能指标检测不全9.2016年4月12日所生产的混凝土均未做混凝土标养试件， 混凝土拌合物性能出机试验未按使用部位及强度等级检测,温度测试记录只做到上午9点、2#机出现水泥未检先用现象，进场吨数与检验时间不 符；11 .局部灭火器没有合格证；.集料室温湿度计未贴检定合格签；12 .高温标识粘贴位

20、置不正确；.标准规范清单更新不及时。1#拌合站L现场文明施工较差，排水不顺畅；2 .原材料储存仓仓底清理不及时；.水泥有未检先用现象，进场吨数与检验时间不符；3 .无防雷击、防台风预案；5.2016年4月12日所生产的混凝土均未做混凝土标养试件；6 .未见防火标识；.粗骨料料仓挡墙高度不符合要求；7 .配电箱未上锁.中心试验室L二衬抗渗试件DK164+065077为进行抗渗试验，但报告已 发放，且龄期不满足规范要求；2 .抗冻试验不满足龄期及试验周期要求；.首盘混凝土出机性能指标检测不全；3 .混凝土试件制作不规范，人员培训不到位；.试验室主任未取得岗位资格证书；4 .粉煤灰日常检测未按照规范

21、要求进行游离氧化钙、安定性 检测；.集料未按照规定进行岩相分析检测；5 .混凝土外加剂1603003报告含气量计算错误，速凝剂缺少 标准；9混凝土配合比H1环境，最大水胶比、最小胶凝材料填写错 误，标准缺少 GB/T50081 GB/T50082、TB/T3275、JGJ55-2011 等检测评定依据。报告中未表达三氧化硫、未付抗裂性检测 报告；10 .玻璃器皿、温度计缺少检定标签；.养护室传感器安装位置不正确，试件摆放间距不符合规范 要求；11 .水泥胶砂试件未的试件上进行标记；.化学药品柜未实行双人双锁；12 .仪器运转记录运行时间填写不正确；.胶材室无加湿器；13 .酸性废液桶应用玻璃桶

22、；.砂评定依据中应加入TB/T3275-2011,砂常规项检验工程 加入有机物含量检验；14 .标准规范台账更新不及时。2016年4月12日25.粉煤灰、水泥留样数量缺乏-31.5mm碎石连续级配报告只填写了 5-16mm, 16-31.5 单粒级的含泥量、泥块含量数据，未填写5-31.5mm连续级 配含泥量、泥块含量数据27 .化学药品柜未执行双人双锁制度.化学药品缺少酸处理箱28 .化学室无换气扇.化学室无湿度记录29 .混凝土养护室喷淋不满足要求，灯损坏，传感器位置不正 确.混凝土试模无编号30 .高温电阻炉没有台座，控制器放在了电阻炉上.条桌的底座不符合规范要求31 .负压筛摆放房间不

23、符合规范要求.缺少2015、2016年的试验人员考核资料32 .对现场委托的各种材料试验报告反响不及时.配合比室湿度不满足规范要求33 .中心试验室院内发现1组未试验的空白试件.混凝土配合比审批材料未附水泥、粉煤灰外检报告，无法 表达混凝土基础计算项34 .混凝土配合比报告未按Q/CR9205-2015要求填写.耐久性混凝土配合比未委托气泡间距系数、氯离子扩散系 数、胶凝材料抗蚀系数3#拌合站.压力试验机无防护网1 .压碎的150标准试件多块无制作时间、强度、部位标识.力学室无空调2 .胶砂流动测试仪只固定两点，有松动，水泥台座高为570mm,且靠墙3 .负压筛筛子未标定.福筛机松动，固定不牢

24、固4 .土工织物代表数量超标（HMSG7-0-TJB1603001 2代表数 量分别为12600和24000m2）.粉煤灰、水泥罐上料口未上锁5 .混凝土出机性能指标检测工程不全.不合格原材料管理无相关记录6 .压力试验机未进行外接地.水泥室无温湿度计7 .配电箱未上锁.外加剂棚电闸应安装配电箱8 .标准规范未受控.水泥胶砂搅拌机仪器运转记录填写不规范，2016年4月6 日至4月10日只填写了试验日期，未填写运行状态和使用 人9 .混凝土试件间距摆放不规范，有2组试件放在地上.运转记录表格不正确10 .局部仪器设备未标识.物资进场台账更新不及时11 .标养室缺少58组标养试件.配料单中细骨料用

25、量超出代表批量范围，扔继续使用12 .操作室无施工配合比标识牌.施工配料单中细骨料的产地与混凝土配合比选定报告中 的细骨料产地不符13 .未按规范要求的频率进行混凝土拌合物试验检定2016年4月10日中心试验室.雷氏夹试模未编号1 .局部仪器设备检定贴脱落.仪器设备有保养记录，但是无保养维修计划2 .母体试验室未对工地试验室进行检查指导.化学药品柜有双锁，但未实行双人管理3 .申报资料中有抗蚀系数参数，但是母体授权范围里没有.消防设备配备不全4 .380V动力电设备未进行外接地.化学式药品柜未进行避光处理9 .粉煤灰留样桶密封不严1L养护室传感器悬挂过高12 .化学药品柜未标识管理责任人.仪器

26、设备标识不全13 .水泥养护箱中、水泥试件存放不规范.母体下发的程序文件、质量手册是否受控分室试验室.养护室试件摆放间距不符合规范要求1 .试验室人员有明确分工，但未按照分工开展试验检测工作.母体试验室未对工地试验室进行检查指导2 .仪器设备保养计划没有.标准规范配备不齐全3 .试验室水泥、粉煤灰台账未更新，未见到水泥恒应力试验 机设备档案. 2016年4月8日-9日细骨料使用超出试验报告委托吨数 （料仓应未空仓）4 .高温炉未有高温标识，没有棉手套.干燥剂失效，干燥皿未进行密封5 .分析天平台面活动，玻璃罩破损.化学试剂未装入广口瓶，无配制记录、配制日期、配制人6 .无云母含量试验用钢针、静

27、水天平无使用迹象.负压筛筛网失效，筛网有斑点、发霉，未见标定记录、停用的负压筛未标识.胶砂搅拌机搅拌桶生锈、烧失量干锅编号不全7 .沸煮箱不应该放在留样室内，未设置排雾罩配合比选定报告细度模数填写为3,应 填写为3.017 .技术负责人变更简历中职务填写错误（填写为主任）、试 验员王子健无毕业证. 380V动力电设备未进行外接地18 .外加剂、粉煤灰、水泥样品留样数量缺乏.化学药品柜有双锁，但未实行双人管理19 .振动台、跳桌不应紧贴墙壁.鼓风干燥箱无检定合格证、30Kg台秤无检定合格证20 .所有仪器运转记录运转时间只填写不规范（应写明起止时 间）.水泥试件未按要求存放，堆放混乱、水泥净浆搅

28、拌机叶片 与桶壁间隙过小21 .砂石含水率每天只测一次、混凝土未做匀质性试验1#拌合站1 .原材料标识错误（进场15年12月9日，检验16年4月7 日）.拌合站未建立不合格材料台账2 .未做防雷击、防台风预案.拌合站信息化台账更新不及时（2016年3月24日报警未 做回复）3 .外加剂标识未放醒目位置.拌合站质量生产流程图未加入信息化控制4 .配电箱未上锁.地下水箱未标识5 .8#罐筒仓上料口未加锁2#拌合站1 .烘箱温度计未标识检定合格证.养护室温湿度传感器位置过高（悬挂高度应低于最顶层试 件）2 .养护室有2组空白试件未标识.碎出机性能未做泌水率试验3 .标准规范配备不齐全.驻站监理不在场

29、4 .原材料的进场台账及存档报告整理不规范（有手写有机打）、4#料仓有混料现象09.加油机只配备2个CMFZ/ABC4-A型4公斤灭火器3#待检仓标示牌无进场日期11 .局部白试件堆放在场内，未进行抗压试验.操作室混凝土配料单部位没填写，无法追溯具体部位12 .混凝土出罐坍落度低时，使用砂浆进行调整.混凝土未做匀质性试验13 .所有仪器运转记录无使用时间. 380V动力电设备未进行外接地”.烘箱温度计无检定合格证.消防器材无消防锹18 .试验标准规范未受控一、中心试验室1 .操作间环境较差，照明缺乏；.压力表检定周期为一年，不符合规范要求；2 .集料碱活性检测报告结论不完成，结论为“未发现碱-

30、碳酸 反响物质”；.母体未对该试验室下发延续授权书；3 .粉煤灰日常检测未按照规范要求进行游离氧化钙、安定性 检测；.不合格原材料处置无相关证明材料，未形成闭合；4 .混凝土试件制作不规范，建议对试件制作人员进行专业培 训；.养护室传感器安装位置不正确；5 .标养室混凝土试件摆放间距不符合规范要求;.试验室无2016年度培训计划；9 .标准规范清单更新不及时；.节点温度计未粘贴鉴定签；10 .三相电仪器未外接地；.回弹仪未粘贴检定合格证；11 .干燥皿未密封.砂评定依据中应加入TB/T3275-2011,砂常规项检验工程 加入有机物含量检验；12 .混凝土抗压试件报告建议增加碎石连续级配报告编号，评 定标准增加TB10425-94,检测结论增加到达设计强度的百分 比.混凝土配合比选定报告缺少三氧化硫试验结果，标准应增 力口 GB/T50081 GB/T50082、TB/T3275 标准”.混凝土配合比原始记录未填写试拌体积，无法得出泌水率 中混凝土拌合物总用水量.电通量原始记录未按标准Q/CR9205-2015标准用表13 .外加剂试验报告未执行TB/T3275-2011标准，缺少试验项 目二、5号拌和站1 .现场排水不顺畅，文明施工较差;.原材料仓标识牌标识错误；