2022年天然气公司20xx年生产经营及固定资产投资计划议案—年度工作计划 .pdf
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1、天然气公司 20XX 年生产经营及固定资产投资计划议案年度工作计划各位股 东、股 东代表：20XX 年公司生 产经营 及固定 资产投资计划（草案）是在 认真分析、总结 20XX 年计划完成情况的基 础上，按照省政府对天然气 产业发 展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市 场为导 向，以安全生产为中心，以强化管理 为基础，以提高科技水平 为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下：一、生产经营计 划（草案）（一）外 销气量：181500万立方米。（二）营业收入：198070万元。其中：主 营业务 收入：196526万元；其他业务收入：1544万元。（三）总成本费用：159
2、948万元。其中：1、原材料：121150万元；2、输气成本：26771万元；3、其他 业务成本：754 万元；4、管理 费用：6017万元；5、财务费 用：3831万元；6、销售费用：320万元；7、营业税金及附加：1105万元。（四）投 资收益：447万元。（五）利 润总额：38569万元。（六）税后利 润：32784万元。（七）大（维）修、更（技）改项目计划：其中：1、大（维）修 项目：计划费用 1100万元。其中：（1）大修 项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机 场跨越大修工程、车辆大修，共计 4 项。计划费用 150万元。（2）维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生
3、产运行系 统维修、物业管理系 统维修、物 资管理系 统维修，共计 5个大 项（13个小项）。计划费用 950万元。2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明 设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改 扩建、应急指挥及网络视频 会议（系 统设备 部分）、智能巡 检信息系 统、西安基地 动力中心搬迁改造等 项目，共 计 20项，计划费用 3354万元。注：其中 费用百万元以上的 项目共计 6 项，计划费用 2861万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后 实施。3、上年度结转项 目：完成 阀室改建为分输站工程、场站（工 艺、计量、自控）改造、延安基地 扩建工程等，共
4、计 7 项，计划费用 7642万元。（八）主要技 术经济 指标：1、输差 2；2、设备完好率 98；3、泄漏率3；4、设备保养对号率 100%；5、气款回收率98；6、全年 实现安全生 产无重大 责任事故；7、主干 线断气时间36 小时次。二、固定资产投资计划（草案）20XX 年拟安排固定 资产投资项目 30项（含 暂定项目）,共计投资 86112万元。其中：续建项目 11项，拟投资 28602万元；新建项目 9 项，拟投资 50660万元；前期项目 10 项，拟投资 6850万元。具体项目进度及投 资安排如下：（一）续建项目1、靖西二线（四期）工程（工程投资 20135万元）截止 20XX
5、年底已完成靖 边压气站工程；黄陵压气站完成主体工程，具 备投运条件。累计完成投 资 13897万元。20XX 年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾及二 线四期工程 设计中的剩余工程，计划投资 1300万元。2、宝 鸡至汉中输气管道工程（工程投资 53653万元）文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档
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7、L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3
8、I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4
9、M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P
10、10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 Z
11、E5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3
12、M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1截止 20XX 年底已完成 项目核准、工程初步 设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分 线路工程。累计完成投资 32100万元。20XX 年计划安排：完成场站及除隧道外的 线路主体工程。计划投资 15000万元。3、西安 调度指挥中心大楼工程（工程投资 12619.16万元）截止 20XX 年底已完成工程 设计、项目报建及部分主体工程施工。累 计完成投资 5230万元。20XX 年计划安排：完成剩余主体施工及配套 设备、设施的安装和部分装 饰、装修工程。计划
13、投资 4500万元。4、宜川 县压缩 天然气城市气化工程（工程投 资 2357万元）截止 20XX 年底已完成 项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中 压管网工程。累计完成投 资 1150万元。20XX 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中 压管网建 设及部分客户安装工程。计划投资 620万元。5、延川 县压缩 天然气城市气化工程（工程投 资 2794万元）截止 20XX 年底已完成 项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中 压管网工程。累计完成投 资 1130万元。20XX 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中 压管网建 设及部分客户安装工程。计划投资
14、970万元。6、志丹 县压缩 天然气城市气化工程（工程投 资 2967万元）截止 20XX 年底已完成 项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中 压管网工程。累计完成投 资 1200万元。20XX 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中 压管网建 设及部分客户安装工程。计划投资 910万元。7、延 长县压缩 天然气城市气化工程（工程投 资 2859万元）截止 20XX 年底已完成 项目核准、工程设计等前期准 备工作，并于年内开工，完成部分工程量。累 计完成投 资 720万元。20XX 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中 压管网建 设及部分客户安装工程。计划投资 1
15、150万元。8、扶 风县天然气城市气化工程（工程投 资 4525万元）文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I
16、3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV
17、4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10
18、P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4
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20、3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文
21、档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1截止 20XX 年底已完成主管 线施工、常兴站扩建、部分中压管网建 设及办公基地征地、CNG 加气
22、站 压缩机采购；完成1400余用户入户配套工程。累计完成投 资2499万元。20XX 年计划安排：完成部分中压管网、办公基地的建 设；完成1800余用户入户配套工程；根据市场发展情况逐步延伸管网建 设。计划投资 550万元。9、延安CNG 加气母站工程（工程投 资 4379万元）截止 20XX 年底已完成 项目可研及核准相关手 续的办理（上 报待批）。累 计完成投资 108万元。20XX 年计划安排：待 项目核准批复后，完成工程 设计并开工建 设，具 备投运条件。计划投资 1950万元。10、视频监 控项目（工程投资 538万元）截止 20XX 年底已完成 设计及 90%工程量。累计完成投 资
23、 486万元。20XX 年计划安排：完成剩余 10%工程量。计划投资 52 万元。11、西安 调度控制指 挥中心（工程投资 2061万元）截止 20XX 年底已完成 项目可研 编制。累 计完成投 资 10 万元。20XX 年计划安排：完成设备采办集成招 标。计划投资 1600万元。（二）新建 项目1、咸阳至宝鸡天然气 输气管道复 线工程（工程投资 40117万元）截止 20XX 年底已完成可研 编制及核准相关手 续的办理。累 计完成投 资 925万元。该项目已获省发改委核准。20XX 年计划安排：完成工程设计并开工建 设，具 备投运条件。计划投资 37062万元。2、留 坝县压缩 天然气城市气
24、化工程（工程投 资 2955.54万元）截止 20XX 年底已完成可研及 专项报 告编制。累 计完成投 资 30万元。20XX 年计划安排：待 项目核准批复后，完成工程 设计并开工建 设，具 备投运条件。计划投资 1200万元。3、白水 县压缩 天然气城市气化工程（工程投 资 4388.91万元）截止 20XX 年底已完成可研及 专项报 告编制。累 计完成投 资 30万元。文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10V4 ZE5L5N3M5T1文档编码:CV8L2F2I3I3 HV4M1F10P10
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