【绩效管理】服装公司关键绩效KPI指标体系.docx

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1、服饰公司绩效考核【行业属性】 服装制造【企业背景】2000年某服饰在某市经济开发区成立，专业从事设计、生产、销 售职业女装。在不到三年的时间里，公司凭借对流行时尚的敏锐把握和对 女装市场的独到见解，使该品牌女装以个性化的定位、独特的风格迅速占 领市场。2003年初，该公司邀请柏明顿公司为其人力资源管理改革出谋划 策。【现状分析】柏明顿顾问团队通过调查发现：1 .该公司的绩效考核体系分为公司、部门和员工个人三级量化指标体 系，但经常会出现这种情况：下一级的绩效考核成绩都很高，而上一级的 绩效考核成绩却较低。原因在于该公司没有对三级指标体系进行合理的规 划：一方面，在设置下一级的绩效考核指标时，忽

2、略了上一级的指标需 求；另一方面，下一级指标往往是根据该级的职能职责设置的，而事实上 很多指标之间存在负相关，即某些指标的实际值过高会阻碍另一些指标目 标值的达成，在这种情况下指标值并不是越高越好。2 .绩效指标设置过多，导致绩效考核的工作量过大，而效果却较差。3 .该公司连总经理、副总经理都要进行月度绩效考核，并且绩效考核的 成绩会影响他们的月收入，导致他们过分关注短期业绩。【解决策略】.自上而下进行绩效考核指标的设置。在设置下一级考核指标时，只选 取那些对上一级指标能够产生正面影响的绩效考核指标。1 .根据公司实际和未来开展的需要合理设置各指标的目标值，而不是一 味盲目追求完美。指标体系的

3、构建从以职能为中心转向以公司战略为中 心。2 .将公司高管层的考核周期延长，由月度转向季度或年度考核，以防止 导致过多的短期行为。对公司的长远开展不利。考评项 目及子项 目年度1月2月3 月4月5月6月7月8月9 月10 月11月12 月平均2托管 店店 员流 失人人力资源部人人人人人人人人人人“移 动精流失 人数人力资源部人人人人人人人人人人期初 店员 总人人力资源部人人人人人人人人人人期末 店员 总人人 力 资人人人人人人人人人人数源 部3新加 盟店 数量目 标个个个个个个个个个个实绩个个个个个个个个个个得分分分分分分分分分分分4加盟 店停 业个 数目 标个个个个个个个个个个实 绩个个个个

4、个个个个个个得 分分分分分分分分分分分5加盟 商平 均满 意度目标分分分分分分分分分分实 绩分分分分分分分分分分得分一分分分分分分分分分分销售部一协管员绩效考核计划表考评项 目考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额9 计划销售额 X100%,销售额： 直营联营 店销售额 以店铺实 际销售货 款到账额 为准；加 盟商的销 售额以财 务部收款 额为准（含 加盟金、 首次配货 和后续补 货额）110%100%80 %80务 部 总 经 办全年累积店员：包 括直营、 联营、托 管店店员 以及“移2店 员 流 失 率当期流失店员 人数小（期初

5、 店员总人数+ 期末店员总人 数）4-2 X 100 %动精英” 流失：员 工主动辞 职或自动 离职 总人数： 与公司签 订劳动合 同并在人 事部备案 的店员数 目2%5%6%8人力资源部月新 增 加 盟 店 数 量加盟：以3比计划少一家 扣1分，扣完 本项配分为止加盟金到 账为准（免 加盟费的 以完成首 配为准）5务 部月4加盟店停业个数不正常停业， 发生一个扣5 分，扣完本项 配分为止停业：由 加盟商主 动提出的 撤店 个数：以 客服组下 达撤店函 为准（因达 不到公司 标准被勒 令撤店的 除外）5营销中心办公室月5加盟商平均满意度X加盟商满意 度小被调查加 盟商个数 X100%满意度：

6、以满意度 书面调查 结果为准2营销中心办公室季销售部一文员绩效考核计划表考评项 目考核指标配分数据 来源周期工程名称计算方式工程界定考核 指标最高 指标低指标1销售 额目 标达 成率实际销售 额+计划 销售额 X100%销售额：直 营联营店销 售额以店铺 实际销售货 款到账额为 准；加盟商 的销售额以 财务部收款 额为准（含 加盟金、首1:10%100 %80 %15务经 财部总办全年累积次配货和后 续补货额）2工作 配 合度销售部长 的评级评 分：A： 910分B： 58 分C： 04分A：具有亲 和力，完成 工作非常及 时且符合要 求，工作非 常积极主 动，出现问 题反应非常 及时B：具

7、有亲和力， 完成工作比 较及时且符 合要求，工 作比拟积极 主动，出现 问题反应比 较及时C： 态度比拟生 硬，完成工 作不太及 时，不太符 合要求，工 作不太积 极，不够主 动，出现问 题反应不及 时10分8分0 分40销售 部长月3相关 报表 及时 性出现一次 不及时。扣4分报表：包括 片区经理的每周工作 计划与上周工作 总结、店 铺工资资 料、业绩报 表、片区经 理月总结表 及时：片区 经理的每 周工作计 戈D与上 周工作总 结在每周 五 11： 00 前汇总上交 给销售部 长，店铺工 资资料每月 4日之前提 交，业绩报 表每天 10： 00 前 完成，片区 经理月总结 表每月2日 前完

8、成及时 完成20销售 部长月考评工程考核指标配分数据 来源周期工程名称计算方 式工程界定考核指标最高指标最低指标4息 下 时 信上传达及性出现一 次不及 时，扣4 分信息：包括业 绩报表、销售 数据、各片区 的申请报告及 签呈、公司的 相关制度 及时：日业绩 报表第二天早 上十点钟前提 交给上级，各 片区的业绩数 据每周传给片 区经理两次 （星期三和星 期六），各片 区的申请报告 及签呈三日内 回复，公司的 相关制度宣传 当日内完成及时完成20销售 部长月销售部 长的评 级评 分：A： 5分B： 4分C： 3分D： 2分E： 1分A：严格遵守 工作纪律，无 纪律不良记录 和受过口头批 评B：能

9、做到自 我约束，无纪 律问题的书面5纪律 性记录或口头批 评C：遵守纪 律，无此类的 书面记录，但 可能会有口头 批评D：有时不服 从指挥或违反 工作纪律，有 书面记录一至 三次5销售 部长月E：经常不服 从指挥或违反 工作纪律，有 书面记录三次 以上仓储组一主管绩效考核计划表考评工程考核指标数据来源工程名称计算方式工程界 定最高指标考核 指标最低 指标配分周期1直 营、 联营 店产 品周 转率产品周转率 工产品销售 额+店铺平 均库存金额 XlOOh, 平均库存金 额二（期初库 存金额+期 末库存金 额）:2产品销 售额： 产品销 售量X 吊牌价 店铺库 存金 额：E （店铺 库存品 数量又

10、 吊牌价）25 %22%20%20店铺进销存报表月2、营产呆率 直营联店品滞产品呆滞率 二呆滞产品 金额+店铺 平均库存金 额 X100% 平均库存金 额=（期初库 存金额+期 末库存金 额）2产品呆 滞：每 一色款 当月没 有进出 （没有销 售与进 货）的记 录店铺 库存金 额：S （店铺 库存品 数量又 吊牌价）45%55%60%35店铺进销存报表月及时的3发货 及 时性延误一次扣 3分，扣完 本项配分为 止延误：无延误10仓 储 组 主月延时发LU 971被投诉 或被主 任发现任错误： 含少、T0 94发货 准出现一次错 误扣2分确认的 有效投。次10月确性诉为准有效投| J 4.1|

11、公司承 担损失的投诉 为准5盘盈 亏率盘盈亏率二 盈亏额账 面总金额 xtoo% 盈 亏额=1账面 总金额一实 际总金额I账：仓 库的台 账，台 账的形 成以 进、销 原始凭 证为依 据0. 1%0. 20k).25 %15务月6输 保 整 运单据管完性出现一次丢 失或损坏扣 1分，扣完 本项配分为 止丧失： 以需要 查阅原 始凭 据，但 30分钟 无法提 供为准 损坏： 纸面破 烂至影 响内容 的阅读无丧失 无损坏5仓 储 组 主 任月7外部 服务 满意 度各次调查的 平均得分满意 度：以 营销中 心设计 并组织 的调查 结果（得 分）为 准，至 少每周1 次8060305营中 心月【实施效

12、果】通过自上而下地设置绩效考核指标，减少了绩效考核指标的数量，有效降 低了绩效考核的本钱；与此同时，员工的努力方向同公司的战略方向保持 一致，形成“聚焦”作用；公司高管层的考核周期延长，使之与年薪制结 合起来，有效抑制了高管层的短期行为。使其更加关注公司的长远开展。仓储组一仓管员绩效考核计划表考评项 目考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高 指标考核 指标最低 指标15s 管理 效果各次评分 的平均分评分：由 配货中心 主任组织 相关人员 进行5S评 比的得 分，至少 每周一次100856020主任月2配货 及 时性不及时一 次扣5 分，扣完 本项配分 为止及时的标 准：接到 配

13、货通知 后，10个 工作小时 内配好货 物 不及时： 未到达及 时的标 准，并被 店铺人员 或加盟商 投诉的及时5主 任月3 J-配货 准 确性出现一次 错误扣2 分，两次 错误扣5错误：含 少、漏、 错，以主 任所获知 并确认的 为准。次5客 月艮月4发货 及 时性延误一次 扣2分, 扣完本项 配分为止及时：收 到发货单 后当天内 发货（同一 包装箱有 多张单 时,以最 后的单据 为准）无延 误10主 任月5单证致性出现一次 不一致扣 1分，扣 完本项配 分为止单证一致 性：草单 （含自/化 品单）、检 验证、进 仓单（补货 单）上的名 称、编码 一致一致20主 任月6盘盈 亏率盘盈亏率=

14、盈亏额+ 账面总金 额 X100% 盈亏额二1 账面总金 额-实际总 金额1账：仓库nJ rn 火K, 台账的形销原始凭 证为依据 盘点：以 仓库提交 到主任那 里的第一 次盘点结 果为准0. 1 %0. 2 %0. 25%30主 任月7服务 满 意度出现一次 投诉扣1 分，扣完 本项配分 为止投诉：总 经办与仓 储组主任 记录的属 于仓库组 责任造成 的投诉无投 诉10主 任月仓储组一扫描员绩效考核计划表考评项 目考核指标配分数据 来源周期工程名称计算方式工程界定最高 指标考核 指标最低 指标1扫描确性出现一次 错误扣5 分，扣完 本项配分 为止含、确效准 公损诉 :漏以有为投以担投 误、，

15、的诉效：承的准 错少错认投有诉司失为。次30主任月2盘盈 亏率盘盈亏率二 盈亏额十 账面总金 额 X100% 盈亏额二1 账面总金 额一实际 总金额1账：仓库 的台账， 台账的形 成以进、 销原始凭 证为依据0. 1%0. 2%D. 25%15财务 部月3据 确单的准性出现错误 或被投诉 一次扣2 分，扣完 本项配分 为止入出 指员主的 :、：人或现 据单单误铺诉发误 单库库错店投任错错无诉 无误投20主任月4据管整 单保完性出现一次 丧失或损 坏扣5 分，扣完 本项配分丧失：以 需要查阅 原始凭 据，但30 分钟无法丢无坏 无失损10主任月5为止提供为准 损坏：纸 面破烂至 影响内容 的阅读

16、报表 准 确性错误一处 扣2分, 扣完本项 配分为止报表：成 品仓的 日、周、 月报表， 进销存报 表错误：以 审核者发 现的数据 错误为准错 无误20主任月6服务 满 意度出现一次 投诉扣1 分，扣完 本项配分 为止投诉：总 经办与仓 储组主任 记录的属 于仓储组 责任造成 的投诉80 分60分30分5主任月加盟组一组长绩效考核计划表考评项 目考核指标配分数据 来源周期工程名称计算方式工程界定最高 指标核标 考指最低指标1新加 盟 店数 量 达成 率实际新加 盟店数量 计划新 加盟店数 量义100%加盟：以 加盟金到 账为准（免 加盟费的 以完成首 配为准）150%100%90 %85财务

17、部月2加 签未成配数 新盟店约完首个超期未首 配一个扣2 分，扣完 本项配分 为止超期：签 约后两个 月未首 配，经营 销中心总 监以上同 意延期的 除外2综合 办 公室月3个内加店业 六月新盟停率六个月内 新加盟店 停业个数 六个月 内新加盟 店总个数 X 0 100%停业：由 加盟商主 动提出的 撤店 停业个 数：客服 组下达撤 店函为准 （因达不到 公司标准 被勒令撤 店的除外）8营销 中 心总 监月4加盟 组被 投诉 次数每被投诉 一次,扣2 分，扣完 本项配分 为止投诉：以 被总经办 记录并确 认有效的 投诉5总经 办月加盟组一拓展专员绩效考核计划表考评项 目考核指标最高考核最低配分

18、数据 来源周期工程名称计算方式工程界定考核 指标最低指标1新加 盟 店数 量达 成率实际新加 盟店数量 计划新 加盟店数 量 X100%加盟：以 加盟金到 账为准（免 加盟费的 以完成首 配为准）120 %100 %70%85财务 部月2加签未成配数 新盟店约完首个超期未首 配一个扣 2分，扣 完本项配 分为止超期：签 约后两个 月未首 配，经营 销中心总 监以上同 意延期的 除外2综合 办 公室月3六个 月内 新加 盟店 停业 率六个月内 新加盟店 停业个数 六个月 内新加盟 店总个数 X100%停业：由 加盟商主 动提出的 撤店 停业个 数：客服 组下达撤 店函为准 （因达不到 公司标准

19、被勒令撤 店的除外）4综合 办 公室月4店 费 成 单拓展用达率实际单店 拓展费用 计划单 店拓展费 用 X100% 单店拓展 费用二拓展 总费用小 新拓展店 个数拓展费 用：差旅 费80%100%120%5务 经财部总办月5被投 诉 次数每被投诉 一次，扣 2分。扣 完本项配 分为止投诉：以 被总经办 记录并确 认有效的 投诉为准无投 诉4经总办月综合办公室一总监绩效考核计划表考评项 目考核指标数据来源项称计算方式工程界 定最高 指标考核 指标最低指标配分周期1销售额目标达成率实际销售额十 计划销售额 X100%销售 额：直 营联营 店销售 额以店 铺实际 销售货 款到账 额为准；加 盟商的

20、 销售额 以财务 部收款110%100A,80 %80财务部总经办全年累积额为准 （含加 盟金、 首次配 货和后 续补货 额）2新加盟店数量达成率实际新加盟店 数量+计划新 加盟店数量 X100%,加盟： 以加盟 金到账 为准 （免加 盟费的 以完成 首配为 准）150VA7100%90 %15务 部 总 经 办全年累积3店员流失率当期流失店员 人数十（月初 店员总人数+ 月末店员总人 数）4-2 X100 %店员： 包括直 营、联 营、托 管店店 员 流失： 员工主 动辞职 （不包 括加盟 开店 者）或 自动离 职 总人 数：与 公司签 订劳动 合同并 在人事 部备案 的店员2%5%6%5人

21、力资源部月数目综合办公室一总监助理绩效考核计划表考评项 目考核指标配分数据来源周期现称计算方式工程界定最高指标考核 指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额+ 计划销售额 X100%销售额： 直营联营 店销售额 以店铺实 际销售货 款到账额 为准；加 盟商的销 售额以财 务部收款 额为准 （含加盟 金、首次 配货和后 续补货 额）lo10 %100 %r80 %50财务部总经办全年累积2新加盟店数量达成率实际新加盟店 数量+计划新 加盟店数量 X100%加盟：以 加盟金到 账为准 （免加盟 费的以完 成首配为 准）150%100%90 %15财务部总经办全年累积3店 员 流 失 率当期流失店员

22、 人数+（月讥 店员总人数+月 末店员总人 数）+2 X 100 %店员：包 括直营、 联营、托 管店店员 以及“移 动精英” 流失：员 工主动辞 职（不包 括加盟开 店者）或 自动离职 总人数： 与公司签 订劳动合 同并在人 事部备案 的店员数 目2%5%6%10人 力 资 源 部月费务 部4用 控 制 率实际费用预 算费用X100%5月5培训效果X每次培训得 分-X培训次 数每次培训 得分：根 据每次受 训学员填 写的信 息反应95 分90 分80 分20人力资源部月【组织结构】销售部一销售部长绩效考核计划表考评项 目考核指标数据来源现称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标配分周期1销

23、售额目标达成率实际销售额+ 计划销售额 X100%销售额： 直营联营 店销售额 以店铺实 际销售货 款到账额 为准；加 盟商的销 售额以财 务部收款 额为准 （含加盟 金、首次 配货和后 续补货 额）110 %100 %80 %80务 部 总 经 办全年累积2店 员 流 失 率当期流失店员 人数+（期初 店员总人数十期 末店员总人 数）+2 X 100 %-店员：包 括直营、 联营、托 管店店员 流失：员 工主动辞 职或自动 离职 总人数： 与公司签 订劳动合 同并在人 事部备案 的店员数2%5%6%8人力资源部月表得出 的分数平 均值而定综合办公室一客服管理员绩效考核计划表考评项 目考核指标

24、配分数据 来源周期工程名称计算方式工程界定考核 指标-高指标一低指标1 拜 访率实际拜访 次数+汁 划拜访次 数 X100%计划拜访 次数：客 服部拟订 并经上级 审批的拜 访计划次 数实际拜访 次数：以 拜 访单记 录（未到达 拜访记录 标准的除 夕卜）为准100%90 %20营销 中心 总监 助理月2投诉 处理 及时 性每出现一 次投诉处 理不及 时，扣5 分及时：一 般投诉发 生后三个 工作日内 处理完 毕，重大 投诉五个 工作日内 处理完及时 处理20300 投诉 中心月毕。以投诉处 理单记 录为准3新开 业跟 进及 时性开业延迟 一天，扣 5分新开业跟 进：包括 首配（一个 星期前提

25、 醒）、培训 报名、开 业带动时 间确认（一 个星期 前）、装修 进度跟进 及时：以 不影响开 业时间为 准 次数：以 投诉次数 为准时业 及开40加盟 组月4信息 传达客服管理 员评级评 分：A： 9一 10分 B： 68分C： 3 5 分 D： 02分A：非常及 时，非常 到位B：比 较及时， 比拟到位 C：不太及 时，不太 到位D：不 及时，传 达存在错108010营销 中心 总监 助理月5务被次 服态度投诉数每出现一 次因服务 态度被投 诉，扣5 分投诉：以 被客服管 理员确认 有效的投 诉为准 次数：以 客服管理 员备案的 次数为准无投 诉10营销 中心 总监 助理月综合办公室一培训

26、师绩效考核计划表考评项 目考核指标配分数据 来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1训成时 培完及性出现一次 不及时， 扣2分， 两次不及 时,扣5 分及时：在 培训计划 （营销公司 副总签字 同意为准） 规定的时 间内完成 培训及时完成10总监 助理月2训效 培现场果学员评 分:参评 总人数评分：根 据学员填 写的信 息反应 表得出 的平均分 数而定95908030总监 助理月3考试格率考试合格 人数十参 加考试总 人数X100 %考试：* 线人员岗 前培训、 晋升培训 等专业培 训要求的 笔试和技 能测试 合格：平 均成绩在 70分以上95 %90 %80 %20总监 助

27、理月4培训1 效果 一线 反应E店长评 分小受训 人数反应：由 店长填写 的评估表 （一人次填 写一份）得 出的平均 分数。每 次调查30 人次以 上，缺乏 时调查全 部受训人 员95 分90 分80 分40销售 部月目3新 增 加 盟 店 数 量比计划少一家 扣1分，扣满 本项配分为止加盟：以 加盟金到 账为准 （免加盟 费的以完 成首配为 准）5财务部月4加盟店停业个数不正常停业， 发生一个扣5 分，扣完本项 配分为止停业：由 加盟商主 动提出的 撤店 个数：以 客服组下 达撤店函 为准（因 达不到公 司标准被 勒令撤店 的除外）5营销中心办公室月5加盟商平均满意度X加盟商满意 度指数+被

28、调 查加盟商个数 X100%满意度： 以满意度 书面调查 结果为准2营销中心办公室季销售部一片区经理绩效考核计划表考评项 目考核指标配数周工程名称计算方式工程界 定最高指标考核指标最低指标分据来源期1销售额目标达成率实际销售额 +fl-划销售额 X100%销售 额：直 营联营 店销售 额以店 铺实际 销售货 款到账 额为 准；力口 盟商的 销售额 以财务 部收款 额为准 （含加盟 金、首 次配货 和后续 补货额）110 %100 %80 %80财 务 部 总 经 办全年累积2店 员 流 失 率当期流失店员 人数+（期初 店员总人数+期 末店员总人 数）+2 X 100 %店员： 包括直、口、

29、JU 管店店 员以及 “移动 精英” 流失： 员工主 动辞职 或自动 离职 总人 数：与2%5%6%5人力资源部月公司签 订劳动 合同并 在人事 部备案 的店员 数目93加盟店停业个数不正常停业， 发生一个，扣5 分/ | 1/ 1 J由加盟 商主动 提出的/ 1v 1以客服 组下达 撤店函 为准（因 达不到 公司标 准被勒 令撤店 的除外）5营销中心办公室月4加盟商平均满意度E加盟商满意 度指数+被调 查加盟商个数 X100%满意 度：以 满意度 书面调 查结果 为准2营销中心办公室季5工作完成情况销售部长的评级评分：A： 9 10分B： 68分C： 35分D： 02分A：按照 计划进 度完

30、成 工作且 工作非 常到 位，大 大超出 预定目 标B：按照 计划进 度完成 工作且 工作到 位，达 到预定 目标C：按照 计划进 度完成 工作， 但是工 作不到 位，未 到达预 定目标D：没有 按照计 划进度 完成工 作且工 作不到 位，未 到达预 定目标10708销售部长月销售部一片区经理绩效考核评分表考评项 目 及子项 目统计类别及子工程数据来源年度1月2月3月4月5月6 月7月8月9 月10 月11 月12月平均1销售额目标达成率目标元元元元元元元元元元实 绩元元元元元元元元元元达成率%得分分分分分分分分分分分子项实际加盟金额财务部元元元元元元元元元元实 际 首 酉己 额财务部元元元元元7E元元元元实际后补财务部兀兀兀兀兀兀兀兀兀元额目标加盟金额总 经 办元元元元元元元元元元目标首配额总 经 办元元元元元元元元元元目标后补额总 经 办元元元元元元元元元元2店员流失率标5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%实 绩%得分分分分分分分分分分分直营店店员流失人数人力资源部人人人人人人人人人人联 营 詹人力资人人人人人人人人人人