--公司应收账款管理制度.pdf

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1、*公司应收账款管理制度 第一：总则第一条：为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。第二条：本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。第三条：应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。第二：客户资信管理制度 第四条

2、：信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司业务部，业务经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括：a、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本公司交往的时间，业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集的；b、客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等；

3、、业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况；d、交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。第五条：客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集，凡于本公司交易次数在两次以上，且单次交易额达到 1 万元人民币以上的均为资料收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。第六条：客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部

4、分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。第七条：客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况，随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。第八条：实行对客户资信额度的定期确定制，成立由负责各市场区域的业务主管、业务经理、财务经理、在总经理（或主管市场的副总经理）的主持下成立公司“市场管理委员会”，按季（或年）度对客户的资信额度、信用期限进行一次确定。第九条：“市场管理委员会”对市场客户的资信状况和销售能力在业务人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、研究，确文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6

5、E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I

6、1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1

7、文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2

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10、X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10

11、Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1定每个客户可以享有的信用额度和信用期限，建立信用额度、期限表，由业务部门和财务部门各备存一份。第十条；初期信用额度的确定应遵循保守原则，根据过去与该客户的交往情况（是否通常按期回款），及其净资产情况（经济实力如何），以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系（潜在或有负债）等因素。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的 0%，如

12、新客户确实资信状况良好，须提高信用额度和延长信用期限的，必须经“市场管理委员会”形成一致意见报请总经理批准后方可。第十一条：客户的信用额度和信用期限原则上每季度进行一次复核和调整，公司市场管理委员会应根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整。第三：产品销售赊销的管理 第十二条：在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办业务员先填写赊销的“开据发票申请单”，注明赊销期限，由分管负责人严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后，财务部门方可开 票，仓库管理部门方可凭单办理发货手续；第十三条：财务部门内主管应收帐款的会计每十天对照信用额度期限表核对一次债权性应收帐款的回款

13、和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。超过信用期限 10 内仍未回款的，应及时告知财务经理，并及时汇总通知业务部门负责人立即联系客户清收。第十四条：凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2

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19、3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。第十五条：业务员在签定

20、合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度决定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经分管负责人签字后方可盖发出。第十六条：对客户应定期、不定期走访；在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。第四：应收账款监控制度 第十七条：财务部门应于每月后日前提供一份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表，提交给业务部门、主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经业务主管及主管市场的副总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收帐前核对其正确性，不可到客户处才发现，不得有损公司形象；第十八条：业务部门应严格对照信用额度表和财务部们报的帐龄明细表，及

21、时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给主管副总经理。第十九条：业务人员在与客户签定合同或的协议书时，应按照 信用额度表 中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。如超过信用期限者，按以下规定处理：超过 1-10天时，由经办人上报部门负责人，并电话催收；超过 11-30天时，由部门经理上报主管副总经理，派员上门催收，文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E

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24、档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S

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28、2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1并由业务部门对经办人给予相应惩罚；超过 61-90天时，并经催收无效的，由业务主管报总经理批准后作个案处理（如提请公司法律顾问考虑通过法院起诉等催收方式），并由业务部门对经办人给予相应惩罚；第二十条：业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性，不可到客户处才发现数据差错，有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务主管同意后才可出去收款；款项收回时业务员需整理已收的帐款，并填写应收帐款回款明细表，若有折扣时需在授权范围内执行，并书面陈述原因，由业务经理签字

29、后及时向财务交纳相关款项并销帐。第二十一条：清收帐款由业务部门统一安排路线和客户，并确定返回时间，业务员在外清收帐款，每到一客户，无论是否清结完毕，均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。任何人不得借机游玩水。第二十二条：业务员收帐时应收取票据，若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性；如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注意一次背书时背书印是否与汇票抬头一致，背书印名称是否为发票印名称一致。第二十三条：收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款

30、收回，并抵扣下次帐款；文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档

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33、1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1

34、文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2

35、S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H

36、1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1 第二十四条：收款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即同意，若在权限外时需立即汇报主管，并在不超过 3 个工作日内给客户以答复。如属价格调整，回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录；第二十五

37、条：业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。1、收款不报或积压收款。2、退货不报或积压退货。3、转售不依规定或转售图利。第五：坏账管理制度 第二十六条：业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起 1 日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏帐的须报经主管市场的副总经理（总经理）审核后，报总经理审批后按相关财务规定处

38、理。第二十七条：业务人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失以上的金额。(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。)文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档

39、编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6

40、E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I

41、1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1

42、文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2

43、S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H

44、1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1 第二十八条：业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往情况，业务人员对于所

45、有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收帐款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类帐款将因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿-以上的金额。第二十九条：业务员发现发生坏帐的可能性时应争取速报业务主管，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货。否则相关损失由业务员负责全额赔偿。第三十条：“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回

46、的原因等，做简明扼要的叙述，经主管销售经理核准，报送总经理审批，转送财务部以做账务处理。第三十一条：凡发生坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任心不强造成，于当月份计算业务人员销售成绩时，应按坏账金额的-%先予扣减业务员的业务提成。第六：应收账款交接制度 第三十二条：业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡业务人员调岗，必须先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责；凡离职的，应在 30 日向公司提出申请，文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z

47、2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3

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49、1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I1

50、0Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2I3H1I1 ZX8T5I2L1X1文档编码:CN1I10Z2S6E1 HB3D2