地区行政事业单位内部控制报告.docx

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1、地区行政事业单位内部控制报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部 控制建设的指导意见（财会XXX24号）的有关精神，依 据行政事业单位内部控制规范（试行）（财会xxx21 号）和行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）（财 会XXX）1号）的有关规定，现将本地区xxx年行政事业单 位内部控制工作情况报告如下：一、地区内部控制工作的总体情况（一）地区层面工作协调机制的建立与运行情况。（二）地区层面内部控制工作的组织实施情况。（三）地区层面内部控制制度建设情况以及在本地 区的落实执行情况。（四）地区层面的内部控制评价与监督情况。二、地区内控报告审核情况（一）对本地区所属单位内部控制报告审核

2、检查情况。包括审核检查的范围和比例，审核检查中发现的问题及其整改情况等。（二）地区汇总报告的规范性。报告材料是否完整，数据填列是否齐全并符合填报 要求，报送手续是否齐全。（三）地区汇总报告上下年数据变动合理性。上下年度数据衔接是否一致，变动是否合理，差异 过大应当说明。（四）地区汇总报告业务数据的准确性。有关业务数据与决算报表、国有资产报表等同口径 数据是否保持一致。（五）地区汇总报告数值型指标的合理性。数值型指标是否存在不合理的异常值。三、组织开展内部控制工作的经验做法和取得的成效（一）在组织本地区所属单位建立与实施内部控制 的过程中总结出的有关经验做法。（二）本地区建立与实施内部控制后取得的有关成 效。1 .本地区在提升内部控制意识及管理水平上的整体成效。2 .本地区在预算业务、收支业务、政府采购业务、资 产管理、建设工程管理及合同管理六大经济业务领域方面取 得的整体成效。3 .本地区在内部控制评价监督方面取得的整体成效。4 .本地区内部控制报告的应用领域和取得的整体成 效。四、有关意见及建议本地区对行政事业单位内部控制工作的意见建议。五、典型案例本地区按单位类别（行政单位、教育事业单位、科学事 业单位、文化事业单位、卫生事业单位、其他单位）推荐可 复制、可推广的行政事业单位内部控制建立与实施典型案 例，包括单位名称及案例名称，以上六种类型单位的案例每 类不超过3家。