材料采购方面切实防止挂靠转包和非法分包的保障措施.docx

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1、材料采购方面切实防止挂靠转包和非法分包的保障措施，落实综合 协调与管理方案一、材料采购方面控制程序和方法（一）工程材料（设备）采购招标范围采购单项金额或总金额大，竞争充分易采购，采购金额在50万元以 上的工程材料、设备。（二）招标准备工作1、首先编制招标计划单，明确招标内容、预算金额、招标形式、招 标组织形式等；2、采用公开招标。须提前发布招标公告，招标公告内容应当注明招 标工程的名称、性质、数量、实施地点和时间以及投标考前须知等内容, 招标公告经公司领导审批后，在指定媒体发布，接受潜在的投标单位报 名，然后考察、选择投标单位；3、本钱预算部负责提供本次招标产品工程预算价，工程管理部提供 招标

2、产品技术要求，及供货时间、批次。（三）招标文件的起草、发放及回收1、起草、审批：本钱预算部采购主管编写“招标文件”，一般约定 及商务条款，工程管理部负责技术条款编制，本钱预算部采购主管汇总 后将“招标文件”报本钱预算部负责人、工程管理部负责人、公司主管 领导汇签，汇签完成后，编写人按照汇签意见对招标文件初稿进行修改, 修改后报部门负责人审核；2、发放：投标人持单位介绍信或法人委托书领取“招标文件”。“招 标文件”只能发放给“投标单位名单确定表”上确定的投标单位；3、发标人要将招标文件重要条款给投标人强调清楚，要求投标人按 照“招标文件”的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的 实质性要

3、求和条件做出响应，对材料（设备）的有关性能、技术参数和 质量指标要求和表达应当全面真实，不得遗漏或隐瞒；4、发标人允许：投标单位应于截止日期前提交“投标文件”，逾期 未交的，视为自动放弃。投标文件的提交截止日期前，投标人对投标文 件可以补充、修改或撤消已提交的投标文件，其补充修改的内容作为投 标文件的组成局部，应书面提交；5、标书发出后，如投标单位弃权，要求弃权的投标单位出具书面弃 权书和法人委托投标授权书并存档，同时收回招标文件，罚没投标保证 金。（四）投标单位的选择1、投标单位数量要求：50-100万（不含100万）不少于四家；100 万以上（含100万）不少于五家。特殊情况下可少于以上要

4、求但不得低 于三家；2、采购主管填写“投标人资格审批表”，报招标领导小组审批；3、发标前可根据本次招标的重要性向确定的投标单位收取2%-5%的 投标保证金，否那么不能发放招标文件。（五）开标、评标及定标1、开标时间确定后，按照投标管理方法相关规定，及时通知评委；2、开标会前首先请投标单位法人授权投标人在“投标单位人员签到 表”上签到，并确认投标单位到场；3、开标要坚持公平、公开、公正、透明原那么，指定专人对开标、评 标、中标过程进行记录；4、评标：商务标评委主要负责对投标产品清单和价格进行核实，对 付款方式进行评审；技术标评委主要负责对技术标进行评审；包括投标 产品使用要求、性能及参数、满足招

5、标文件的程度、工地配合要求、交 货日期、服务承诺等进行评审；监标人员对投标单位资质文件审查，对 开标、评标、定标过程进行监督；评标方法可根据具体招标工程确定， 须经过招标领导小组会议通过批准；5、定标，经过评标小组打分，本钱预算部采购主管根据评标小组打 分情况汇总出结果，由评标小组确定推荐三名候选单位，最后由招标领 导小组开会确定中标单位；6、开标会结束后，经评标小组评议，报招标领导小组审定确定中标 人，招标经办人将“中标通知书”发送给中标单位，本钱预算部采购主 管负责编制“评标报告”并请各评委及招标领导小组成员签字。中标通 知书发出后五个工作日内应与中标单位洽谈，完成合同初稿及签订。二、供应

6、商控制程序和方法（一）供应商寻源1、采购主管通过网络、他人推荐等渠道寻找供应商，并对供应商按 照以下初选条件筛选并登记；2、本钱预算部采购主管接受来自各种渠道供应商的报名，并进行初 审。(二)供应商筛选1、供应商筛选条件：以下条件是公司选择供应商的基本条件，符合 以下条件，初审通过；(1)企业法人营业执照在有效期内，执照年度审核已完成；组 织机构代码证注册时间同企业法人营业执照在有效期内，年度审核 已完成；(2)税务登记证注册时间同企业法人营业执照在有效期内, 年度审核已完成；(3)授权书生产企业对销售企业的委托范围须明确；(4)特种行业需有特种行业生产许可证，与生活饮用水有关的 产品须有中华

7、人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件；(5)工程业绩：在本地至少有1个以上类似公司工程的业绩，新产 品除外；(6)注册资本：注册资本大于所采购材料设备的数量的价款。2、采购主管负责供应商的筛选，筛选后填写“供应商基本情况调查 表”、“供应商报名登记表”。(三)供应商考察1、供应商考察程序(1)确定供应商考察内容见后面条款，考察主要指标；(2)成立供应商考察小组(由本钱预算部采购主管牵头工程管理部 配合)实施考察；(3)本钱预算部采购主管填写材料设备供应商考察记录表；(4)报公司领导批准后成为合格供应商。2、供应商考察内容(1)产品审核1)初审：审核产品证书是否有效、真实；产品检测报告(CMA)质

8、量合格证中国质量认证中心（CQC）中国国家强制性产品认证证书（CCC）2）审核产品参数、性能、功能必须符合我公司需求材料设备的参数 或技术要求； 索要样品，检验样品是否符合我公司要求，通过样品检验初审供 应商产品质量是否符合我公司要求；（2）公司审核1）对初选中的公司资质文件真实性和有效性进行审核；2）对公司实力和信誉进行调查：供应商本地办公地实地考察；审核银行资信证明；调查公司及产品荣誉、资质证书； 调查公司规模行业排名；产品行业排名；公司年销售额、本地年销售量、销售额；公司背景、开展历程、管理水平、技术力量等；合作经历、业内口碑；有必要时需进行工厂实地考察。（3）业绩实地考察1）考察数量：

9、至少考察1个以上与本公司工程类似工程实例。新产 品可例外；2）考察内容：检查产品外观、产品使用状况；调查供应商售后服务 情况；调查供应商的实力和信誉。要提前制定考察内容表，见供应商 基本情况调查表；3）考察方法：供应商提供业绩表，标明地址、联系人、联系 。 可自行考察，通过其他业主或供应商同行；可明察可暗访，也可由供应 商牵头本钱预算部采购主管与相关人员到其推荐的样板工程实地考察， 通过几家供应商的样板工程比照进一步了解各供应商的实际情况；4）考察时要及时记录使用人反映的情况，包括正面的和反面的内容。3、战略合作伙伴考察内容：寻找战略合作伙伴，除考察以上内容外, 还需详细考察以下内容：（1）工

10、艺过程层次审核。主要针对那些质量对生产工艺有很强依赖 性的产品。必须深入到供应商的生产现场了解其工艺过程，确认其工艺 水平、质量控制体系及相应的设备设施；（2）质量保证体系层次审核。对供应商质量体系和过程，参照 IS09000标准或其他质量体系标准而进行实地审核；（3）公司层次的评审1）供应商质量管理体系2）经营管理水平3）财务与本钱控制4）计划制造体系5）设计能力（4）对公司标准合同中材料款支付条件的认可。1）材料款支付方式：预付款限额控制2）材料款支付进度：首次验收后付款总额按进度控制3）保修款：保修款一般不低于合同总价的5%（四）供应商选择判断简便方法：对一些供应量不大，产品同质化 程度

11、较高的供应商还可采用以下简便方法选择1、直观判断：依靠长期采购工作的经验，从公司规模、办公环境、 员工素质、合作伙伴等几个方面得出结论；2、等位比拟：利用同等规模的合作供应商作为参照物比拟，或者根 据合格供方库内的商家从几方面（注册资金、注册时间、主要业绩、用 户反应意见、销售量、销售金额）比拟。（五）选择合作供应商1、投标单位选择要求（1）公司规模相当、所供产品质量在同一个档次，价格基本在同一 个水平（2）投标积极性高，中标欲望强烈。2、选择方法：（1）采购规格多1）数量大：生产厂家或有实力的经销商2）数量少：有实力服务好的经销商3）大型设备：生产厂家或有实力的经销商（2）采购规格少1）数量

12、大：生产厂家2）数量少：灵活的小型经销商3）大型设备：生产厂家（六）供应商管理1、进行供应商信息收集汇编：建立各类建材的供应商、生产商信息 库。内容包括：公司名称，供应物资名称，规模，联系方式，业绩等；2、建立合格供应商档案。即经过公司领导批准的合格供应商的详细 档案。内容包括：公司名称，资质资料，营业执照，产品样本，主要业 绩，客户反应信息，考察记录等。档案还应收录供应商合作情况记录, 该记录由采购员进行填写并涵盖以下内容：合同签订时间、首次供货情 况、供货结束情况、供应商是否按照合同要求进行供货、供应商的优秀 事件、供应商的不良表现、供应商评审结果。该记录从合同签订之 日起开始起填写，在供

13、货期结束后填写完毕；3、供应商分级管理：（1）分级：根据管理需要，将供应商分为四个等级：A级-优秀供应 商、B级-合格供应商、C级-试用供应商、D级-不合格供应商。合格供 应商名单是指A、B二个等级的供应商名单。分级标准为：1）优秀供应商：在给本公司组织供货的同时能够积极响应我方的要 求，对产品的售前、售中、售后都能够给予积极的配合，对临时出现的 各种特殊问题能够及时的解决，保证及时供货，积极配合我方工作的。 连续与公司合作且在连续两年在供应商评价中定为合格的单位。2）合格供应商：通过考察，有供货实力，满足公司要求，经公司领 导批准的合格供应商。集中评审得分为：60W得分80。3）试用供应商为

14、新录入供应商档案的供应商，还未对其作进一步的 考察。4）不合格供应商：屡次发生质量问题，屡次退货；延期供货，没有 应急能力，有违约、单方面终止合同行为发生的。（2）优秀供应商待遇：对于合作良好的供应商，即为优秀供应商， 在以后的合作中重点考虑选择，招标时允许直接参加投标，并作为本公司长期合作伙伴；(3)不良合作的处理：对于有不良合作记录，有违约行为，单方面 终止合同的供应商，根据程度可能被评为不合格供应商，被取消合格供 应商资格；(4)供应商级别实行动态管理：每半年对该期内发生业务的合格供 应商集中评审一次，根据其评价结果实施升降级处理，被降级的供应商, 要发出警告通知。4、合格供应商评审制度

15、：(1)评审频次：每年十二月份对供应商集中复评一次；(2)评审对象：评审对象为合格供应商名单中的在合作供应商，评 价阶段内未合作供应商不评审。未合作供应商每年对其资质情况进行了 解、收集，资质齐全者继续列入合格供方库，否那么取消其合格供应商资 格；(3)评审内容：产品质量、供货及时性、与现场的配合、售后服务 等；(4)评审依据：从工程管理部提供的信息、本钱预算部采购主管掌 握的信息；(5)评审标准：见本文附件；(6)评审方法:1)整理评审名单：由信息管理员从合格供应商库中汇总本年度合作 供应商，编制合作供应商评审名单，制作成供应商年度评定结果汇总 一览表；2)信息收集：评审前由本钱预算部采购主

16、管向工程管理部发放材 料设备供应商评价表，收集工程管理部对供应商的评价信息；同时本钱 预算部采购主管根据实际情况填写材料设备供应商评价表。评审信息 整理完成后进行统一评审；3)评审形式：由本钱预算部采购主管组织评审，参加人由本钱预算 部相关人员和工程管理部各专业负责人。4)评审方法：本钱预算部采购主管根据工程主管工程师和本钱预算 部相关人员评审意见进行综合审定。5)评审结果：根据工程管理部和本钱预算部部相关意见，综合得出 评审结果。5、评审完成后以表单形式报公司领导审批，审批后形成新的合格 供应商名单、不合格供应商名单。6、新增供应商处理：新增供应商时，按照以上供应商考察程序 进行评审，评审合格后进入合格供应商名单。7、合格供方的动态管理：由于供方提供的材料设备和服务质量问题 而造成不合格时，由本钱预算部采购主管按合同规定的要求处理，必要 时以函件方式传递给供方进行原因分析，并制定纠正措施限期整改。对 纠正措施实施结果进行验证，对未能在限期内改进的，将会同工程管理 部填写材料设备供应商评价表，建议取消其合格供应商资格，经领导 审批后，做不合格供应商处理。