企业年终总结亮点环节.docx

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1、企业年终总结亮点环节20xx 年度公司工作总结20xx 年是规划发展的关键之年，也是 公司“五年战略”发展规划的中坚 之年。对 公司而言，这是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。在 20xx 年度， 面对困难的经济形势及巨大的市场竞争的双重压力， 公司领导层在集团的正确领导和支持下, 以“才智城市”业务为核心、以“提升软件开发实力和城市信息化整体规划和解决实力”为 重点，抓机遇、求发展，公司全员团结拼搏、务实创新、坚韧进取，较好地完成了各项目标 任务，经济效益保持了平稳较快的增长态势。截止 12 月底， 公司超额完成了年度合同计 划、年度回款安排、年度利润安排，各项指标均达历史水平, 分

2、公司的发展也取得了 可喜的成果。公司合计共完成合同额 13.3 亿，比上年同期增长 31.3%；收回工程款 9.3 亿， 比上年同期增长 31.6%；利润突破 3382 万元，比上年同期增长 18.2%。现将今年公司工作情 况总结如下一、传统业务优势巩固 1、 行业省外市场硕果累累 截止 20xx 年 12 月底， 事业部合计完成合同额 2.7 亿，完成回款额 2.2 亿，合同回 款均已提前超额完成年度指标。在巩固浙江市场的基础上， 事业部省外市场（特殊是湖 北和贵州市场）开拓取得较大成果,省外合同额 20311 万元，占总金额的 74.3%；四川雅泸高 速马路项目隧道机电工程是世界上首条双螺

3、旋隧道， 这个项目的中标和完工， 对提升我公司 的业绩和行业地位具有重要的意义。2、 事业部项目效益实现提升 截止 20xx 年底， 事业部完成合同额 1.8 亿，完成年度安排的 105.9%；预料实现回款 1.5 亿，完成年度安排的 107.2%。20xx 年，水行业整体项目中标率为 37.3%（不含挂陪标） ， 比去年增长了 24.4%；年度平均中标毛利率为 15.66%，投标毛利率较去年增长了 21.7%；完 成软件合同额约 535 万， 项目获得 市信息服务发展资助项目，才智水务信息化平台实 现项目应用；售后服务体系基本形成；才智水务及服务产品将成为主要利润增长点。3、 事业部业务盈利

4、实力凸显 截止 20xx 年 12 月底， 事业部合计完成合同额 2.4 亿，完成回款额 2.5 亿，合同回 款均已提前超额完成年度指标。 事业部在 20xx 年强化了项目利润策划，7 月底就已完成1全年利润指标；HCC 的软件开发已具雏形，在 医院的实施得到认可，具备较强的推广性； 非医院领域胜利实现 3 个项目落地；服务体系建设取得阶段性成功，收获维保合同 365 万。二、新兴业务势头强劲 1、 事业部业务稳健增长 截止 20xx 年 12 月底， 事业部合计完成合同额 3.0 亿，完成回款额 1.8 亿，利润情 况扭亏为盈。20xx 年公司胜利中标项目（合同额 1.11 亿）和项目（合同

5、额 1.92 亿） ，标记着公司在 领域实力取得了长足发展，实现稳健增长。2、事业部领域优势显现 截止20xx年12月底，事业部合计完成合同额2.0亿，完成年度安排的133.5%，完成回 款额9746万元，完成年度安排的108.29%，实现利润1178万元，完成年度安排的147.2%。 事业部中标了（4635万元),该项目列为xx省重点建设项目,是 信息第一个四千万以上 的城市智能交通项目，同时也创建了 信息在城市智能交通单个合同中标额的记录。此外和交通样板建设取得成效； x市区交通诱导项目验收并得到业主的高度认可； 自 主平台软件交警指挥中心推广应用于 5个城市。3、事业部领域实现新发展 事

6、业部 主要针对才智旅游、环境、城管等三大主行业进行市场，并开拓文化遗产（属 旅游范畴） 、才智社区（属城管范畴）等新行业业务。截止20xx年12月底，合计完成合同额 2502万元，实现回款额1582万元，在“才智旅游”“才智环卫”等业务领域进一步扩大了公 、 司影响力。开发项目，为建立国家、省、遗产地三级世界遗产数据中心与管理信息系 统和为国家文物局监管全国的世界遗产供应技术支撑； 应用系统项目， 是围绕城市信息 化并结合才智城管行业的一次推广；x项目规划，是城市规划设计方案类（旅游）的又一 次突破；系统项目是公司在人防行业的首个案例；系统项目，是继环境集团信 息化管理系统后，在才智环卫行业的

7、又一次推广应用；x项目是基于民生服务、城市管理、 楼宇经济、 党建群团、 平安建设等方面建设社区综合掌上管理服务系统， 也是在才智社区 （智 慧小城管）方面的一次实践。三、集成创新创建佳绩 公司抓住城市信息化建设需求扩张的机遇，以技术创新为着力点，在软件开发实力、城 市信息化整体规划和解决实力的提升上取得重大进展， 20xx 年公司集成创新成果获得丰收。21、产品研发工作有序推动 公司的应用平台产品已涵盖交通、轨道、水务、智能建筑、旅游、环保、城管等7大行 业，应用系统软件的著作权和产品近60种。领域：以成平台为主的三大软件产品； 领域：系统和两大平台软件； 方向：城、）和已形成相应的软件平台

8、； 行业：X厂和污两大平台软件； 行业：平台，以及针对平台； 在新领域方面：公司在方向上不断投入，在技术研发和交通信息服务应用项目上取得可 喜的成果。2、产品应用获得突破 开拓在、等相关领域的项目落地（X项目） ，并实现北极星、联网联控、处 置中心、出租车场站管理4个重点项目落地。其他主要应用项目有：北京XX医院智能建筑运 维管控项目、 国家文物总局的X项目、 数字城管项目、 一体化的数字水务综合监控项目、 一体化智能交通项目以及X市交通信息服务中心项目等。3、研发管理成效显著 20xx年11月,研发中心已经顺当通过了CMMI 4的评审。通过评审，对项目全生命周期管 理实行了制度化、流程化，量

9、化管理，提高了质量保证、测试及配置管理实力，为公司产品 研发供应了良好的质量保障体系，同时也大大提升了公司研发效率和品牌影响力。20xx年共申报省、市项目X项，其中X项获批，共获资金支持X万元；完成软件著作权登 记X项，专利申请X项、授权X项，参加国家标准制定X项；完成开发项目管理验收X项。其中 市科技局重大科技创新项目（X项目）申获500万元，及应用申获60万元；此外，有2 个市级科技项目（，）顺当通过验收。4、规划询问、方案设计和标准制定实力明显提升 在开展X市才智城市规划询问的工作过程中， 公司与X市交通运输局建立起了紧密的合作 关系，先后中标3个相关项目；中标和参加规划询问项目，完成才

10、智城市规划方案编 写，并顺当通过专家组的验收。从公司战略发展的须要动身，主要编写了智能交通解决方案 车联网解决方 、 案 、“才智城市解决方案解决方案等四大方案，从重点项目支持的需求动身， 、 编写了解决方案决方案控解决方案决方案 等六大方案，极大 、 、 、 、3的推动了公司重点项目的售前支持工作和新业务领域的技术探究积累。20xx年在国家标准制定方面也取得肯定的成果完成住建部建设领域软件测评规范 建 设领域应的修编工作。，此规范主要是与我公司业务相关的城市建设与管理领域的主 导编写，涵盖城市给水、供热、园林、环境卫生、城市综合管理及城市服务一卡通服务等领 域。四、公司管理深化细化 切实提高

11、管理水平，是企业长青的根本之策。对项目型企业来说，管理得当，不仅可以 提高项目胜利率，还可以降低风险和成本，增加利润。20xx年，XX公司实行了各种措施， 向管理要效益，以管理促发展，不断推动精细化管理实力建设。1、人力资源管理体系日益完善 根据公司20xx20xx人力资源规划的内容， 培训体系逐步健全并深化， 形成岗位应知应 会课程体系、全员轮训、新员工培训、骨干员工培训、高阶人才培训等分层分类培训体系； 绩效管理体系日益成熟，已形成以KPI为考核纲领的全方位考核体系，为促进团队绩效提升 供应平台和工具；任职资格体系基本覆盖全岗位，已经成为实力评价核心体系；形成公司人 员总量、人力成本核算与

12、限制机制，为提升组织运营效率、激活团队效能供应了有力保障。2、选购管理体系建设有序发展 按XX公司业务特点， 将选购品分5个大类， 每个大类细化到5个层级， 目前共计细分到1398 项， 解决了多种业务背景下对同一选购品有多种不同名称的多样化问题， 实现从多样到单一 的标准化管理，为选购成本限制和管理供应依据；围绕降低成本，建立战略供应商体系，实 施战略选购，目前已建立战略协议供应商31家，通过长期协议谈判，选购单价在原来成本上 有了降低，且完成保底选购额后有返点，万；经过前期的需求调研，从20xx年9月起先 启动软件实施，经过方案设计，系统实施，在12月底完成了全公司整体上线。3、售后服务体

13、系建设已具雏形 智能建筑事业部售后服务体系已经具备雏形，成立了XX人左右的售后服务团队，在全 国建立了5个服务网点。售后人才结构合理，有网点项目经理5名，一线维护工程师X，另外 还有更专业的调试团队支持； 服务渐渐走向标准化， 公布了统一客户电话， 统一了标识标牌、 统一了服务人员服装；建立了网点管理制度，发布实施了网点负责人岗位说明书和技 术工程师岗位说明书 ；20xx年在签订维保合同365万，同时主动运作省内外5个维保合 同。事业部售后服务担当了近30个客户项目质保和部分审计结算工作；完成老项目回4款近650万；通过一系列的内外部培训及沟通，提高了人员服务水平，变被动服务为主动服 务，逐步

14、引导客户专业维护保养的理念，并建立客户信任感，通过售后服务，赢取客户的良 好口碑，为后续项目的争取供应了较好的基础；在为常规项目供应服务的同时，主动开发项 目的延长增值服务。4、技术管理工作稳步推动 20xx年依据公司战略发展须要，成立了“探讨中心” ，作为公司开展对外合作与沟通 的统一窗口， 主动开展各类对外沟通与合作项目， 扩大了公司在才智城市领域的社会影响力。今年开展与省内外政企对接活动共计20多次；开展与国内知名专家的沟通活动5次，渐渐建 立起长期亲密联系， 在公司开展车联网项目、 才智城市规划询问等工作过程中供应指导与帮 助；对外作才智城市、车联网、智能交通等专题报告10多次；在第七

15、届中国ITS年会上发表 论文3篇；组织赴英国、奥地利智能交通考察等活动；赴新加坡参观国际水展；法国泰雷兹 公司访问XX公司并与公司签订合作备忘录，在武汉TCC、地铁、智能交通管理(ITS)、数字城 市等方面建立了长期合作关系。此外，公司与网新、三网等知名公司也签订战略合作框架。在创新体系建设建设方面也取得了肯定进展：引入TRIZ理论完善公司创新体系，技术管 理委员会通过创新体系建设导则 ；根据开发项目管理方法 ，实现对4个项目的全程监 管；组织公司内部开展运营模式创新、车联网、视频分析等30多次技术沟通活动。5、财务管理实力取得新进展 20xx年，财务管理加强了资金的安排性，实行了周度用款安排

16、制度，资金运用效率有较 大提升，公司理财收益有了进一步的提高，同时获得了更多、更优质的银行资源，为公司节 省了资金运用费；在总体银根紧缩的状况下，公司授信总额增长较快，除满意公司业务发展 所需资金外，软件园项目贷款进展顺当，刚好获得了项目建设资金。同时通过税务筹划、制 度建设和涉税文书管理等措施， 使公司整体税负接着稳定在较低的税负率水平， 预算管理体 系进一步完善，基本实现实时预算限制，其已成为日常费用限制的重要工具。6、品牌影响力不断提升 20xx年，公司通过各种渠道和方式提升了品牌影响力和美誉度：在行业知名杂志和政府 部门特刊加大了宣扬力度， 推出了一系列广受好评的宣扬页册， 主动参与各

17、类展会活动和网 站专题，并获得了包括“20xx年度创新软件产品”“20xx年度智能建筑50强”“20xx 、 、 年度智能建筑十大品牌”“20xx中国轨道交通创新力企业50强”“20xx年度全国建筑业AAA 、 、 级信用企业”“20xx年度中国行业信息化影响力企业”等在内的重要荣誉。、 7、系统集成大楼建设顺当开展5系统集成大楼总投资预料3.2个亿， 自20xx年2月正式开工以来， 各项基建工作有序开展。截止11月底，大楼工程土方开挖施工已经完成，地下室底板施工已经基本完成，一层底板施 工也完成过半，二层底板局部钢筋绑扎完成，幕墙施工招标已经起先。五、主要问题分析 1、资金短缺：随着规模扩大

18、和市场运作、系统集大楼基建、研发和新业务开拓投入等多方 面对资金的需求不断提高，公司面临的资金短缺压力日益增加，加强资金管理、拓展融资渠 道刻不待时。2、人才的挑战：人才的竞争越来越激烈，如何利用现有条件吸引人才、留住人才、稳住人 才，是我们必需克服的难题；同时，做好人才储备，加强干部队伍建设和管理层接班人的培 养，也是人力资源管理工作须要正视和解决的现实问题。3、研发产品应用效果：目前研发产品的应用还处于初步阶段，研发产品的竞争力、盈利能 力和在信息服务领域的数据挖掘、 数据分析等核心技术实力须要加强； 研发体系建设和管理 还不完善，特殊是在研发质量和研发效率上急需进一步提升。4、商业模式创

19、新：随着国家整体经济发展趋缓，城市建设资金的投入不足，特殊是一些有 良好的政府背景和资金支持的上市公司、 通信运营商不断介入， 使得以工程建设为主要业务 模式的集成公司竞争更趋激烈， 急需新的商务模式。目前， 公司也在主动探究创新商务模式， 如何从工程建设模式转向总包服务模式，从系统集成转向运营服务等等。今年，公司起先尝 试了“规划询问顶层设计总体建设运营服务”一体化的商务解决模式，为用户打造一 个全新的商务模式，将来还将尝试信息资源服务运营的商业模式。5、财务管理还需强化：财务管理急需进一步加强费用限制问题和对应收账款的全面管控。六、20xx 年工作安排 从总体上来看， 将来 3-5 年，

20、公司所涉足的城市信息化行业将迎来有利的战略机遇期。目前，中国的一级城市 100%提出了“才智城市”的具体规划，有 80%的二级城市也明确提出 了建设“才智城市” 。从国家和各地相关规划来看，才智交通、才智医疗、才智环境、才智 旅游、 才智社区等将是才智城市建设的重点领域， 预料将为公司相关行业实践带来良好的市 场前景。但是传统系统集成业务由于竞争门槛不高， 市场竞争不断加剧， 利润空间受到压缩； 新业务相关的技术、解决方案及盈利模式还有较大的不确定性。依据公司实际状况，20xx 年各项工作安排拟定如下1、20xx 年度经营考核目标 （1） 、新增有效合同额: 亿6（2） 、实际回款 亿 （3）

21、 、考核利润 : 万 2、公司管理方面 （1） 、做好资金管理，拓展融资渠道，降低资金占用率，加强对应收账款的管控，加强回款 力度； （2） 、限制费用支出，降低费用/回款率； （3） 、有效利用资源，提高平均中标率和项目利润率； （4） 、保证选购管理系统顺当运行，做好改进和完善措施，有效降低选购成本； （5） 、在今年 CMMI4 评审顺当通过的基础上，切实加强研发体系建设和研发管理工作，有效 （6） 、提升研发质量和研发效率。（7） 、加强对资质的重视和维护，爱护公司宝贵资源，防范市场风险； （8） 、完善售后服务体系，优化售后服务流程。3、团队建设方面 （1） 、限制人员数量在 人左右

22、，提高人员素养，不断优化人员结构； （2） 、依据公司战略，有针对性地引进高层次人才和软件开发人才； （3） 、重视人才队伍建设，完善培训制度，激励并支持员工取得相关执业资格，打造专业人 才队伍； （4） 、健全公司管理制度，稳定员工队伍，增加公司的人才竞争优势。4、新产品开发方面 （1） 、继承 20xx 年研发产品开发的各项成果，做好产品的完善和升级，把发挥产品的实际 效益作为首要任务。（2） 、留意研发产品应用与事业部的结合，把研发成果推向市场、创建效益。（3） 、增加研发产品的标准化性能，为产品的大规模推广打好基础。（4） 、20xx 年的重点研发产品有： 等。5、市场开拓方面 （1） 、在高速马路、智能建筑、公用工程业务领域维持原有的市场局面和市场规模，把重心 放到项目的质量、盈利实力的提升上。（2） 、在才智城市领域，完善并改进才智环境、才智旅游两大行业的业务模式，扩大行业影 响力和规模效益。（3） 、在轨道交通领域，实现自主研发的平台软件在一条地铁线路的得到有效应用。7（4） 、在城市交通领域，扩大省外市场的比例 ，并且建设一个城市交通整体解决方案应用 于中等规模城市的典型案例。