仓库的管理规定.doc

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1、封面修 改 历 史修改次数修订人/部门修改内容修改执行日期2007-12-141.0目的为规范仓库管理，加强公司各部门间的相互协调，提升企业形象，根据企业管理和财务管理的要求，并结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。2.0适用范围适用于仓库及涉及部门对物料的收、发料、搬运、贮存和交付以及票据管理过程中的控制。3.0 职责3.1 仓库必须严格按收、发料程序进行操作，确保生产部门按期完成生产任务，为各部门提供准确无误的库存报表。3.2 各生产车间到仓库进行物料的出入库，必须事先填写好出入库单据，配合仓库做好出入库工作。3.3 采购部门必须按采购程序，按计划将合格品采购进仓库，并及时做好采购不合格

2、品物料的处理工作。3.4 检验部门负责对仓库待检物料的及时判定。确保物流信息的即时性。3.5 销售部门负责下达仓库成品发货计划，并编制好次日的成品发货清单。3.6 行政人事部负责仓库人力资源的配备及必要的培训。3.7 财务部门负责仓库做帐方面的指导。3.8 技术部负责所开发新项目所涉及仓库部分的指导，负责向仓库提供BOM表。4.0 定义无5.0 程序5.1收料： 5.1.1 .核对订单数。供应商把所送物料按仓库管理要求摆放在待检区；保管员根据送货数量，与采购员下达的订单数相核对做来料登记到达；如送货数量大于订单数，保管员有权拒收货，送货数量只能小于或等于订单数量，保管员应当按订单数量收货。5.

3、1.2 核对物料号（送货单上的物料号与物料上的外标识是否一致）。5.1.3 核对数量（送货单上的数量是否与实数相符，价格昂贵，采购周期长，一定得点清）并在送货单上签字。5.1.4 送检：收料员把签好字的送货单与物料一起交给检验员。 5.2 入库5.2.1外购、外协件：5.2.1.1 物料经检验合格，检验员打印出“采购入库单”，并在入库单上签字，保管员按入库单上合格数入库，并记录在查存卡上。在入库单上注明货位号，转交电脑输入员，以便电脑输入员能及时地更改货位号。5.2.1.2 经检验不合格，按“不合格品控制程序”执行。由采购通知供应商来公司退货，仓库办理退货开具出门证。 5.2.2 自制件 ：

4、自制件的入库无需外检员检验，保管员按正常收料程序执行。5.3发料 5.3.1单据的审核：保管员接到各部门经过审核的出库单（领料单、非额定出库领用单、BOM表）发料，详见“原材料领料流程”，非额定出库（需由生产部经理和仓库主管的签字才能发料。对于发料单上物料不明、数量模糊不清或未经审核的出库单，保管员有权拒绝发料。5.3.2.确认所发数：根据领料单上的请领数与库存比较，填写实发数（如：库存大于请领数，则实发数等于请领数；库存小于请领数，则实发数等于实际库存数），实发数只能小于等于请发数。按实发数发料。5.3.3 发料：所有保管员在发料时必须实行先进先出（紧跟着查存卡的一批先发掉），轻拿轻放，有序

5、摆放，并与生产车间领料人交接签字。作好查存卡记录。把相关单据转交电脑输入员。5.3.4任何发到生产现场的物料都必须到仓库办理领料相关手续。5.3.4.1待检区货物的发放，生产车间的人员不得从待检区领料，而且检验合格的物料不能放在待检区，要移入合格品区（仓库）。5.3.4.2所领用的货物必须是合格品，未经检验的货物不能领用。5.3.4.3“一进一出”（备品备件）货物的发放，供应商送货必须送到仓库，由仓库人员签收以后，再发放到其它部门（如果不是仓库人员签收的送货单，仓库不办理入库手续，财务不付款）。5.3.5 退料：5.3.5.1合格品：车间余料经现场检验合格退库，退库时退料人应填制好红字领料单，

6、一式三份，并在备注栏内详细说明原因。保管员按红字领料单上物料名称、数量与实物核对无误，收货，做红冲发出帐。未见退料单，保管员有权拒绝收料。5.3.5.2不合格品：生产车间在生产过程中，发现仓库所发物料有不合格品，由生产车间开具退货单把不良品退到仓库。保管员经核对后，及时把不良品移入不良品区，未见相关单据，保管员有权拒绝收料。5.3.5.3报废：经检验员判定为报废，评报废单把物料移入报废区，并作好报废的相关记录。5.3.6 成品的发货销售部每日给出“发货通知单”，成品库核对品名、数量，安排发货，发货员开具成品送货单（并填写“产品出货追溯一览表”），并开具货物出门证。 5.4 成品的退货：541成

7、品退回： 仓库按质量部指令接收客户成品退库，保管员凭退货单做红冲发出帐，开具退货入库单（一式三联），分别传递给财务和销售，仓库凭入库单做入库帐务。5.4.2返工返修：技术部工程师或生产车间凭质量评审单来仓库将退货成品领出返修，保管员凭领料单做出库帐务。生产班组将成品返修好后，必须重新办理入库手续，保管员凭入库单做入库帐。5.4.3 报废：如客退成品经判定无法返修而报废，仓库接质量部报废评审单来处理帐务。5.5 查存卡的填写：5.5.1填写要求：5.5.1.1字迹清楚、端正。5.5.1.2查存卡表头：货号（即物料号）、货名（有明确名称的必须写上）、计量单位、最高、最低存量（由计划员决定）、存入处

8、所（即货位号）都必须由保管员填上。5.5.1.3查存卡表体：从日期到经手人共七项均必须填上。5.6 物料保管的基本要求5.6.1 适当安排储存场所：由于不同的商品性能不同，对保管条件的要求也不同。尤其对于化学危险物品，要严格按照有关部门规定，分区分类安排在相应的储存地点。这是防治环境污染的一个有效办法！5.6.2 妥善进行堆码托盘管理：地面潮气、阳光和雨雪对物料的质量影响很大，要切实做好货垛下垫隔潮工作和货垛的遮盖工作.5.6.4 认真进行商品在库检查：对库存商品的质量情况，应进行定期或不定期的检查。包装物的外观、堆垛是否变形。5.7 查库：5.7.1 查数量：保管员必须不定时盘点每天有出、有

9、进的物料，发现有异常情况，立即寻找原因，以防下次重复出现。通过盘点查明库存商品的实际数量，核对库存帐面数量与实际数量是否一致，填写库存盘点表，和财务一起调整帐面数，做到帐、卡、物三相符。这是盘点的主要内容。5.7.2 查质量：及时发现并上报有明显质量问题的物料或呆滞物、检查在库商品是否超过有效期和保质期。以达到降低成本、减少浪费的目的。5.7.3 查保管条件：检查保管条件是否与商品要求的保管条件相符合，这是保证在库商品使用价值的一个基本条件。5.7.4 查安全：检查各种安全措施和消防设备、器材是否符合要求，是否处于良好状态。及时发现安全隐患，保证消防器具、电源、电柜前畅通无阻，做好防火、防盗工

10、作。 5.8 票据管理：5.8.1 传递：保管员、外协员必须将每日的收发料单据入卡后传递给相关电脑输入员，电脑输入员将数据输入电脑后，根据财务规定，将有关单据传递给财务。5.8.2 保管：所有电脑数据输入人员都必须保管好所输入单据。5.8.3 所有单据输入员在每月底，必须根据财务要求，与财务一起校对物料帐，确保做帐的正确性。5.8.4 封存： 所有单据输入员在每月初，将上月所有单据按财务要求，分门别类，装订成册，作封存处理。6.0 流程“仓库收料流程图”、“生产领料流程图”、“成品发货流程图”、7.0 相关记录7.1“库存盘点表”7.2“查存卡”7.3“送货单”、“入库单”、“领料单”、“退货单”、“质量评审单”、“报废单”。