唐人神:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2014).PDF
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1、 股票简称:唐人神 股票代码:002567 唐人神集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二一四年十一月 唐人神集团股份有限公司(以下简称“唐人神”、“公司”、“本公司”)拟向湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司、唐人神集团股份有限公司员工持股计划、深圳德威德佳投资有限公司、广东温氏投资有限公司、刘以林、陈枝、李家权等 9 名特定对象非公开发行股票 71,253,069 股,募集资金总额不超过 5.8 亿元。公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下:一、本次非公开发行股票募集资金运用概况一、本次非公开发行股票募集资金运
2、用概况 本次非公开发行股票的募集资金总额预计不超过 58,000 万元,在扣除发行费用后的净额将用于以下用途:序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额(万元)(万元)拟使用本次募集资拟使用本次募集资金量(万元)金量(万元)1 新建饲料生产项目 17,213.97 17,213.97 1.1 安徽寿县年产24万吨高科技生物饲料项目 8,450.59 8,450.59 1.2 广东茂名年产24万吨高科技生物饲料项目 8,763.38 8,763.38 2 补充流动资金 40,786.03 40,786.03 合计合计 58,000.00 58,000.00 在上述募集资金投资项目的范围内,公司
3、董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。二、募集资金使用的必要性及可行性分析二、募集资金使用的必要性及可行性分析(一)新建饲料生产项目(一)新建饲料生产项目 1、项目基本情况、项目基本情况 公司拟在安徽寿县新桥国际产业园、广东省茂名市茂南产业转移工业园分别建设年产畜禽全价配合饲料 24 万吨的生物饲料生产项目。项目投产后可加工生产
4、猪用浓缩料、猪用配合料、禽用配合料等各类饲料产品。上述项目的实施将增强公司饲料产品的生产能力,提高饲料产品销售的覆盖范围,有利于提高公司整体实力。2、本次募集资金投资项目的必要性、本次募集资金投资项目的必要性(1)加快公司饲料产业布局,扩大市场占有率。饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑,饲料从生产端到销售端通常存在运输半径的限制:一般情况下,配合料的运输半径为 60 至 100 公里,浓缩料为 150 至 200 公里,预混料为 300 到 500 公里。因此,饲料生产企业多采取属地经营的模式;饲料企业要想实现销售规模的快速发展,有必要合理选址增设生产基地,扩大产销覆盖范围。通过
5、实施服务营销战略,加大技术服务力度,公司饲料产品已畅销国内多个省份,建立了稳定的市场网络,公司的“骆驼”品牌饲料已成为全国饲料行业十大品牌之一,具有较高的知名度和市场美誉度。本次通过在安徽寿县、广东茂名分别建设年产 24 万吨的饲料生产项目,将有利于加快公司在华中、华南地区的饲料产业布局,提高公司在当地的市场占有率。(2)紧抓饲料行业整合的机遇,提高公司整体实力。我国饲料行业当前正处于加速整合阶段。2012 年我国饲料总产量为 19,449万吨,在册饲料生产企业约为 15,307 家,平均每家企业的产量仅为 1.27 万吨,远低于发达国家饲料企业的平均产品水平,产业集中度较低。据统计,2006
6、 年至 2011 年间,国内年产 10 万吨以上的饲料企业由 140 家增加到 360 家,这表明,我国饲料行业正处于加速整合阶段。2011 年,农业部发布的饲料工业“十二五”发展规划中提出要提升高产能及大企业的数量,未来 5 年,年产 50 万吨以上的饲料企业集团要由目前的 30 家增至 50 家,其饲料产量占全国总产量的比例达 50%以上,饲料企业抗风险能力明显增强。公司经过多年积累,已具备加速扩张的能力。本次募投项目的实施,是公司实现战略目标的重要一环。公司将借助资本市场的力量,进一步扩大生产规模,增强自身实力。3、本次募集资金投资项目的可行性、本次募集资金投资项目的可行性(1)国家高度
7、重视并鼓励饲料行业的发展 饲料行业是连接种植业和养殖业的关键环节,是国民经济的支柱产业之一,同时也是国家大力支持发展的行业。国家出台了明确的行业发展规划和一系列扶持政策,积极支持行业发展。农业部发布的饲料工业“十二五”发展规划提出“十二五”期间饲料工业总体发展目标:饲料产量平稳增长,质量安全水平显著提升,饲料资源利用效率稳步提高,饲料企业生产经营更加规范,产业集中度继续提高。通过 5 年努力,初步实现由饲料工业大国向饲料工业强国的转变。其中关于饲料产量的具体发展目标为:饲料总产量达到 2 亿吨。其中,配合饲料产量 1.68 亿吨,浓缩饲料产量 2,600 万吨,添加剂预混合饲料产量 600 万
8、吨,主要饲料添加剂品种全部实现国内生产。质量安全、安全评价、检验检测和监督执法三位一体的饲料安全保障体系基本建立,饲料产品质量合格率达到 95%以上,饲料产品质量安全生产水平进一步提高。(2)募投项目实施地具有一定的客户基础,下游市场广阔 本次募投项目实时地分别为安徽省寿县和广东省茂名市。公司一直重视开拓安徽、广东两地市场,分别于 2000 年设立了安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司,于 2010 年设立了广东湘大骆驼饲料有限公司。经过多年积累,公司产品已得到当地养殖企业和养殖户的认可,在当地具有一定的市场知名度,为进一步市场深度开发打下了良好的基础。安徽、广东两省是我国重要的畜禽生产基地。统计资料
9、显示,2012 年我国生猪出栏量 69,789.5 万头,同年安徽省生猪出栏量 2,927.6 万头,广东省生猪出栏 3736.2 万头,分别占同期全国生猪出栏量的 4%和 5%;2012 年年末我国生猪存栏量 47,592.2 万头,同期安徽省生猪存栏量 1555.2 万头,广东省生猪存栏量2256.6 万头,分别占同期全国生猪存栏量的 3%和 5%。上述两地畜禽出产量大,养殖规模化程度高,饲料需求量大,市场前景良好。4、项目立项、土地、环评等报批情况、项目立项、土地、环评等报批情况(1)安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目 该项目已经取得寿县发展和改革委员会关于安徽骆驼饲料有限公司年
10、产24 万吨高科技生物饲料生产线建设项目立项的备案通知(发改项目2012113号)。该项备案的有效期为 2 年,公司目前正在申请办理该项备案的延期手续。公司全资子公司安徽骆驼饲料有限公司已取得总面积为 25,241.80 平方米的工业用地使用权(寿国用(2013)第 013052 号)。该项目的环评手续正在办理中。(2)广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目 该项目已经取得茂名市茂南区发展改革和统计局 关于茂名湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产项目备案的决定(茂南发统投资201426 号)。公司全资子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司已取得总面积为 26,647.56 平方米
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