仓库作业标准管理程序仓库收发、搬运、贮存、防护制度.docx

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1、仓库作业管理程序.目的：规范仓库的管理，做好物料、产品的防护。1 .适用范围：本规定适用于公司的物料的收发、搬运、贮存、防护、交付。2 .权限与职责3. 1资材部负责生产所需的物资，以及半成品、成品的贮存、防护。3. 1.2负责联系运输车辆、组织、监督成品交付。负责必要的自制件包装和在工厂内转序、堆放：帮助零部件转运和自制件防护。3. 2制造技术部3. 2.1技术品管：负责材料进场的检验，成品交付前检验、核对工作。4.内容4.1 收料管理4.1.1 外购外协件的收料A.资材依据选购方案规定的到货时间或选购员供应的到货信息，提前进行场地、卸车工具的预备。B.到货时，资材核对选购方案/请购单、到货

2、清单、到货品种、规格、数量、合格证（化工原料必需附 有生产日期及保质期要求），核对无误后卸货预收。对无方案、超方案、不齐套的到货，物流有权 拒绝收料。特殊状况需由方案员书面认可。C.对方案内选购的物品，资材应在到货时打印报检单办理报检。免检品必需由技术品管检验员加 盖免检章或贴示“免检标签二D.检验合格后，技术品管检验员签署报检单交物流并在EAS系统审批，资材在12小时内办理入 库记帐手续。辅料到货入库后资材应准时通知请购部门。E.化工材料到货时，检查外包装是否完备，如有泄露应马上实行有效措施并报有关部门处理：核对生 产日期、规格、有效期，保质期即将到期的货物拒收。报检、入库手续同C、DoF.

3、混凝土原材料收货，由资材通知财务及技术品管试验室人员（资材、财务及试验室3方在场方可收 料）：a.过磅：送货人员须下车离开车辆后，方可过磅.过磅车辆需开到地磅中心位置方可收料。财务人员须过磅全过程进行监督后，方可签字确认。b.收货：由资材及财务一起先对车过总重量，并在过磅本上做记录。技术品管对来料进行取样检验,确定来料合格后,方能通知司机打料。资材通知搅拌站人员，开启报警器及除尘装置，帮助物流收料，在打料过程中资材人员不得离开。打完料后，资材及财务一起先对车过皮重，并在过磅本上做记录,打印电脑单据并签字确认。 水泥依合同商定,过磅误差在3%。之内，超出3%。局部,需进行来料扣减,并在收货单上具

4、体注明差异 数,并告知选购。资材、生产搅拌站依据口生产耗量做好各罐出入库动态表，严格掌握水泥、粉煤灰的批次到货 量。G.罐装容量： 水泥100T空皤时有效容量80T粉煤灰100T空时有效容量60T水泥50T空罐时有效容量40T粉煤灰50T空罐时有效容量30T自制件的收料A.核对入库单，应有各工厂产品经理、检验员、工位长、方案员签字。B.核对实物。核对入库单上的物品名称、规格、型号是否与实物相符。C.清点实物数量，填写实收数，核对系统报工数量是否与入库数量相符。4. 2发料管理4. 2. 1发料规章A.资材依据EAS系统中生成的投料单或经用法部门负责人签字的领料单，核对实物型号、数量、规格 后发

5、料。B.发放材料必需遵循先进先出的原那么。C.全部物资应在入库后方能发料；生产急需时，未办理入库的物资，须接到经审批的紧急放行申请 表，办理发料。D.在库物资不得借用，特殊工具由资材课辅料库房设立借用工具室管理。E.未经资材许可，任何人不许进入库区搬动、拿取物品。4. 2. 2发料程序A.方案领料a.资材依据生产指令单及方案供应的限额投料单，核对实物、清点数量，并做好批次发料记录。b.由领料人核对实物、数量后签字返回。B.非方案、超方案领料a.领料人填写领料单一式二联，由部门负贡人审核签字。因用法或操作不当造成缺料时，需先办 理报损手续。b.领料人将领料单交票据员。票据员在系统中记帐并签字。c

6、.资材按记账后有票据员签字的领料单发料。d.工具、劳保用品、办公用品的发放必需严格按配置表发放，不允许超标发放，特殊状况需由厂办负 责审核签字。e.非生产性工作需领用生产用材料，部门主管批准后，需材料资材方案员确认签字后，再办理领用手 续。C.台帐领料:指公司员工依据工作岗位不同，需长期配置的用法年限在半年以上（含半年），单价在20 元以上（含20元）的物品，包括：办公用品、劳保用品、工具和公司认为有必要及入个人台帐的物 品。分为个人台帐和部门台帐两种形式。部门台帐的责任人为部门负责人或其指定责任人。 部门台帐指本部门工作需要，本部门公用的物品。D.个人台帐指工作或其他需要记入个人名下的物品：

7、a.由领料人填写领料单，一式两联，经部门主管或相关人员审核批准。b.领料人持手续齐全领用证明到辅料仓库领取物品。4.3搬运4. 3.3公司内产品的搬运均应接受适当方法和工具。4. 3.2物流依据流程卡/生产方案调整通知单/临时任务指令单将合格的原材料、外购外协件、自制件配 齐后送至生产现场：将检验合格的成品转运至规定区域堆放；依据送货单/报检单进行库房内搬运。各工厂依据流程卡/临时任务指令单进行工厂内转序/跨工厂转序（需要叉车帮助的除外）。4. 3. 4搬运时发生不合格品处理依据不合格品掌握程序执行。4.4 贮存资材应在有关规定中明确各种物资的出、入库手续、贮存地点、保管要求等。4.4.1 资

8、材、生产负责各种原辅材料、自制件、成品的贮存管理，确保在贮存期内不发生损坏或变质。4.5 防护4. 5.1库存物资的防护、保养必需遵守仓库管理规定要求。库存物资如有错发、丧失、损坏，即循环盘点有差异，保管员负主要责任一一对盘亏局部进行赔 偿。4.6 交付按出入库及发货管理规定，资材课发货组负责产品交付的组织、监督工作；资材课负责产品交付 前的预备、清点，记录工作，以及帮助成品装车；技术品管课负责产品交付前的检验、核对工作。4.6.1 资材应在交付前须联系、检验好运输车辆，并检查有关证件，保证交付平安。4.6.2 交付过程中消失异样，资材课负责与客户联系，并协商解决。4.7 稽核4. 7. 1全

9、部入库物料在半年内没有出库动态的，技术品管参与物料半年检查，资材仓管员汇总物料，向 主管反应，分析缘由、杳找并追究需求部门的责任，并想方法用于其他工厂或替代用法。4. 7.2资材主管抽查合格品（A品）、不合格品（B品）的数量正确与否，工位是否准时办理B品转A品 入库手续。6参照文件5.1 不合格品掌握程序5.2 成品发货管理规定7表单附件6. 1入库单6.2领料单入库单入库单表单一:编号：BZ-JL-313字第交库工位代码:序号物料编码物料描述单位交库数量实收数量生产订单号/交库物料凭证号备注： 口 合格品库口 改型库口 废品库交库人:检验人:主管:仓管员: 表单二：领料单编号：BZ-JL-314领用日期： 年 月 日本钱中心代码/工位代码：生产订单号：序号物料编码物料名称规格仓库发货单位请领数量实发数量物料凭证号领料人:会计:主管:发料人: