防保科内审检查表.docx

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1、流程检查表质量工作 职责流程文件审核要点验证方法是否合格审核发现（不符合事实记录）院外体检 管理院外体检管理流程1、是否积了解客户集体体检需求 查体检联系登记表2、体检预约 查体检单位登记表是否与体检 单位商讨、确认体检的工程、时间、 地点、体检人数3、资料登记 体检资料登记表中姓名、检查 工程是否登记齐全个人体检 管理个人体检管理流程1、特殊检查知情同意 检查乙肝工程检测是否签署知情 同意书2、体检结果登记 查体格检查表3、跟踪指导 查体检追踪记录表，对患有疾 病的体检者是否认期 追踪、并 进行医学指导团体体检 管理团体体检管理流程1、团体体检计划书 查团体体检计划书，体检工程、 时间、流程

2、、经费等事宜是否含括 在内2、与团体体检单位签定协议 查体检协议书3、资料登记 查成人健康体格检查表，是否 登记体检对象基本情况、既往病 史、现在情况，女性还包括了解月 经史、婚育史。4、报告、资料分析 集团体检情况统计表 集团体检情况分析报告审核员:审核时间:审核部门：公共卫生科年 月 日质量工作 职责流程文件审核要点验证方法是否合格审核发现 （不符合事实记录）预防接种 管理预防接种管理流程1、资料登记 是否为本辖区居住3个月以上的儿 童建立预防接种登记本 查一类疫苗登记本、二类疫苗 登记本是否对预检合格的儿童进 行本次预防接种登记2、留观 现场观察，接种疫苗的儿童是否在 接种室候诊处留观3

3、0分钟3、当天疫苗数登记管理 查每日使用情况表精神病康 复管理精神病康复管理流程1、重性精神患者核实 收集街道、居（村）委会上报的全 国精康办的表卡3 “精神病人变动 情况报告卡”提供的新发现重性精 神患者线索，是否每一条均须在一 周内上门核实和调查2、重性精神病患者随访管理 每年至少4次随访重性精神病患者3、开展讲座 对患者家属及其监护人，每年至少 1次开展讲座慢性病管 理慢性病管理流程随访管理 对辖区内高血压或糖尿病患者是 否进行1年4次的随访。儿童保健 服务儿童保健服务主流 程1、资料登记 查儿童系统管理登记表、儿童 保健系统管理手册 查儿童保健系统管理手册，是 否填写儿童常规体格体检结果及 相应检验工程结果 XX省XX市7岁以下儿童保健管 理登记表老年人健 康管理老年人健康管理流 程1、资料收集登记及随访管理 查老年人名册、居民健康档案 高血压/糖尿病服务随访表质量工作 职责流程文件审核要点验证方法是否合格审核发现 （不符合事实记录）以下为内审时发现的检查表以外的检查内容