大学差旅费管理办法模板.docx

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1、XXX大学差旅费管理方法第一章总那么第一条 为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节 约反对浪费制度XX,根据中央和国家机关差旅费管理方法（财 行xx531号）和xx省省级机关差旅费管理方法（x财行 xx42号）等有关规定，结合学校实际，制定本方法。第二条 本方法适用于学校各单位、部门。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务 出差所发生的城市间xx费、住宿费、伙食补助费和市内XX费。第四条 学校应当建立健全公务差旅审批制度。出差必须 按规定填写XXXX大学出差审批单（见附件1）,并经有关 领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理， 控制差旅费规模；严禁无实质内容、无明确

2、公务目的的差旅活 动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位之间无实 质内容的学习交流和考察调研。第五条 学校按照分级别、分工程的原那么，根据省财政厅 制定的省级单位差旅费开支标准，确定我校差旅费开支标准， 并根据政策变化适时调整。第二章城市间XX费第六条 城市间XX费是指工作人员因公到常驻地以外地区 出差乘坐火车、轮船、飞机等XX工具所发生的城市间XX费用。第七条 出差人员要按照规定等级乘坐XX工具。出差人员 乘坐XX工具的等级见下表：XX工具 /级别火车轮船（不 包括旅游 船）飞机其他XX工 具（不包括 出租小汽 车）省级及相当职 务人员（院士）软席（软座、软卧）， 高铁/动车商务座，

3、全 列软席列车一等座一等舱头等舱凭据报销厅（局）级及 相当职务人员 （已聘正高职人员）软席（软座、软卧）， 高铁/动车一等座，全 列软席列车一等座二等舱经济舱凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）， 高铁/动车二等座，全 列软席列车二等座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐XX工具的，超支局部由个人自理。第八条 到出差目的地有多种XX工具可选择时，出差人员 在不影响公务、确保平安的前提下，应中选乘相对经济便捷的 XX工具。第九条 国内出差、因公临时出国乘坐飞机的须事先经单 位（部门）分管校领导批准。购买机票应当按照厉行节约和支 持本国航空公司开展的原那么，优先购买通过政府采购方式确定 的我国航空公

4、司航班优惠机票。因公临时出国时，购票人应当 选择直达目的地国家（地区）的国内航空公司航班出入境；没 有直达航班的，应中选择国内航空公司航班到达的最邻近目的 地国家（地区）进行中转。有关机票购买的具体事宜应按照财 政部、XX民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的 通知（财库XX）33号）、关于加强公务机票购买管理有 关事项的补充通知（财库XX）180号）的要求办理。乘坐飞 机的，民航开展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条 乘坐飞机、火车、轮船等XX工具的，每人次可以 购买XX意外保险一份。所在单位统一购买XX意外保险的，不 再重复购买。第三章住宿费第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间

5、入住宾馆 （包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十二条 住宿费按照XXXX大学国内差旅住宿费标准 （见附件2）的规定，分职级、分地区限额标准执行。第十三条 省级及相当职务人员住普通套间，厅（局）级 及以下人员住单间或标准间。第十四条 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住 宿费标准限额内，选择平安、经济、便捷的宾馆住宿。第四章伙食补助费第十五条 伙食补助费是指对工作人员因公出差给予的伙 食补助费用。第十六条 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人 每天补助100元。第十七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安 排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第五章市内XX费第十八条市内X

6、X费是指工作人员因公出差期间发生的市 内XX费用。第十九条 市内XX费按出差自然（日历）天数计算，每人每 天80元按规定包干使用。学校派车出差的不补贴市内XX费。第二十条出差人员由接待单位或其他单位提供XX工具 的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章报销管理第二十一条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用 由所在单位承当，不得向其他单位转嫁。第二十二条 城市间XX费按乘坐XX工具的等级凭据报销, 订票费、经批准发生的签转或退票费、XX意外保险费凭据报销。 民航开展基金、燃油附加费凭据报销。住宿费在标准限额之内 凭发票据实报销。伙食补助费、市内XX费按规定标准报销。未 按规定标准开支差

7、旅费的，超支局部由个人自理。购买国内航 空公司航班机票的，应当以标注有政府采购机票查验号码的航 空运输电子客票行程单作为报销凭证；购买非国内航空公司 航班机票的，应当以相关有效票据作为报销凭证，并附经单位 外事部门和财务部门出具审核意见的审批表。第二十三条 工作人员外出参加会议，在途期间的城市间 XX费、住宿费、伙食补助费和市内XX费按照前述规定报销。会 议期间市内XX费不补贴，住宿费、伙食补助费按下述原那么办理:会议主办单位统一安排食宿并负担费用的，会议期间的住 宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支，学 校一律不再支付；会议主办单位不统一安排食宿或虽统一安排食宿但不负担 费用的

8、，会议期间的住宿费、伙食补助费按照前述规定报销；会议主办单位统一安排食宿、只负担局部费用的，参会人 员凭主办单位开具的相关证明，在前述规定的标准内报销与会 议主办单位负担的住宿费、伙食补助费的差额局部。第二十四条 工作人员因公派遣到外地参加学习、进修、 培训或进行访问的，在途期间的城市XX费、住宿费、伙食补助 费和市内XX费按照前述规定报销。主办单位统一安排食宿并负 担费用的，派出单位一律不再开支学习、进修、培训、访问期 间的住宿费、伙食补助费。主办单位不统一安排食宿或虽统一 安排食宿但不负担费用的，学习、进修、培训、访问期间的住 宿费由所在单位按照前述规定报销。伙食补助费按以下标准执 行：3

9、0天以上（包括30天）伙食补助费每人每天40元，到外 地参加学历教育性质的学习、进修、培训的，不执行差旅费报 销方法。第二十五条 到常驻地以外实（见）习、工作锻炼、支援 工作以及参加各种工作队的人员，在途期间的差旅费按照本办 法规定执行。在外地工作期间的伙食补助费，省外每天按50元, 省内每天按25元补助，不再报销住宿费和市内xx费。援藏、 援疆干部的生活待遇按照有关规定执行。第二十六条 工作人员到xx市区之外所属各县（包括武安 市、峰峰矿区）出差，伙食补助费每人每天50元，xx费每人每 天40元，带车下县的只发伙食补助费不发市内xx费。第二十七条实际发生住宿而无住宿费发票的，原那么上不 得报

10、销住宿费以及城市间xx费、伙食补助费和市内xx费。但 假设存在以下情况，可按照相应级别据实报销城市间xx费，并按 规定标准发放伙食补助费和市内XX费。受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，凭邀 请方负担住宿费的有效证明，可据实报销城市间XX费，并按规 定标准发放伙食补助费和市内XX费。与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的， 凭合作方财务部门提供的有效证明，可据实报销城市间XX费， 并按规定标准发放伙食补助费和市内XX费。师生开展野外调研、社会调查、学生实习等工作，住在 帐篷、农户、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿 费发票的，由师生提供住宿情况说明并依据有关凭据，可据实

11、 报销城市间XX费，并按规定标准发放伙食补助费和市内XX费。 对于参加其他单位举办的会议和培训，举办方统一安排住宿且 费用自理的，凭举办方出具的有效证明，可据实报销住宿费。第二十八条工作人员因调开工作及搬迁所发生的城市间 XX费、住宿费和伙食补助费等，按前述规定执行。工作人员因调开工作所发生的行李、家具等托运费，在 每人每公里1元以内凭据报销，超过局部自理。与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子 女和必须赡养的其他家属），如果随同调动，其城市间XX费、 住宿费和伙食补助费，以及行李、家具托运费等由调入单位按 被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调 动所发生的各项费

12、用按一般工作人员标准报销。被调动人员的 同住家属应与被调动人员同行，暂时不能同行的，经调入单位 同意可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非 同住家属，经批准迁到被调动人员工作单位所在地的旅费，均 由被调动人员的调入单位报销。职工将未随同本人居住的配偶（非就业人员）搬迁至工 作单位所在地的，由工作人员所在单位按本条（二）规定报销 旅费。由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总 后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发 给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的 差旅费处理。第二十九条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手 续。差旅费报销时应当提供XX

13、XX大学出差审批单、机票、 车船票、住宿费发票等凭证。住宿费、车船机票支出等按规定 以公务卡方式结算。第三十条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对 未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。第七章监督问责第三H一条 各单位（部门）应加强对本单位（部门）工 作人员出差活动和经费报销的内控管理，对学校差旅审批制度、 差旅费预算及规模控制负责。相关领导、财务人员等对差旅费 报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。 各单位（部门）应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费 支出的审计监督。第三十二条 财务处会同有关部门对各单位（部门）差旅 费管理和使用情况进行监督检查。主

14、要内容包括：单位（部门）差旅审批程序是否健全，出差活动是否按 规定履行审批手续；差旅费开支范围和开支标准以及差旅费报销是否符合规 定；是否向其他单位转嫁差旅费；差旅费管理和使用的其他情况。第三十三条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动 以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、 游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第三十四条 违反本方法规定，有以下行为之一的，依照 财政违法行为处分处分条例（国务院令第427号）追究相 关部门和人员的责任：单位（部门）无差旅审批程序或差旅审批控制不严；虚报冒领差旅费；擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准或不按规定报 销差旅费

15、；转嫁差旅费；其他违反本方法的行为。有前款所列行为之一的，由财 务处会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予 以通报。对直接责任人和相关负责人，报请学校按规定给予行 政处分。涉嫌违法的，移交司法机关处理。第八章附那么第三十五条 本方法自下发之日起施行，原XXXX大学差 旅费管理方法（试行）（XXXX3号）同时废止。第三十六条本方法由财务处负责解释。附件：1. XXXX大学出差审批单2. xxxx大学国内差旅住宿费标准附件1XXXX大学出差审批单出 差 人 员 填 写出差人员共计人姓名性别职务/职称部门出差地点乘坐XX工具出差事由出差起止时间年 月曰至 年 月 日共天经费来源 工程编号填表人签名：年 月 日审 批 人 填 写审批意见：负责人签名：年 月 日备注：1 .“乘坐XX工具”指飞机、火车、汽车、轮船、单位公务用车等XX工具；2 .“出差事由”请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等；3“经费来源”分部门预算经费、科研经费等，请注明工程号；4,校党委书记、校长互签审批，校党委副书记、校党委常委由校党委书记审批，副校 长由校长审批；学院及直属单位的党、政正职互签审批；机关部、处正职由分管校 领导审批；其他人员由所在单位（部门）正职审批；因科研业务出差，由工程负责人 审批，工程负责人出差，由所在单位主要负责人审批。