2022年工程治理单位检查考核评分表 (4).docx

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工程治理单位检查考核评分表表1一4“质量撵作分项表检评工程标准分检查内容评分标准舱1质保体系 及制度2515质保体系无质保体系的扣15分，无质量经理的扣2分，未按制度要求配足人员的扣 2分10治理制度及贲 任制无单位内部质量、平X理制、工程治理、检杳方法、质量奖罚规定的每缺一 项扣3分，质量治理人员岗位、职责不明确的每觉察一处扣2分2方案治理2010年度方案无年度质量方案、创优方案、检查方案的每缺一项扣2分,质量目标不明 确、指标未分解的扣3分，保证措施无针对性、可操作性差扣1分10方案的实施方案未实施扣10分，年度无方案完成情况总结扣5分，无奖罚扣5分3过程操作4020质量检查未按方案对工程（分公司）质殳进行检查的每少一次扣5分，检查无通报觉 察一次扣2分，查出的问题无处理意见（措施）、处理不及时、无熨查结果、 无签字每觉察一处扣1分15质量改良单位无月或季度质量统计、分析、改良措施的扣15分，措施不得力，改良 效果不明显的扣5分5事故的处理发生质量事故未按制度要求及时处理的扣5分，发生质量投诉处理不及时 的每次扣2分4资料整理1510资料的单位质量治理资料不全、不及时扣3分，上、下级必要的质量治理资料 不全、不及时扣2分，无质量在岗人员名册扣3分，在岗人员名册未及 时更新扣2分，5资料的整理资料没按要求分类整理扣3分，目录不清楚、不便于查找扣2分合计100