沧县环境保护局.docx

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1、沧县环境保护局2018年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省 人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的 通知和河北省预决算公开操作规程实施细那么规定，现将沧县环 境保护局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧县环境保护局是沧县政府直属机构，设办公室、监管法规股、 污控产业股、污染物排放总量控制办公室等4个科室；纳入部门预算 管理的直属单位1个。主要职责：沧县环境保护局负责监督检查辖区贯彻执行国家和地方环境保 护方针、政策、法律、法规的情况；负责编制本县环境保护规划、计 划，并催促检查执行情况；负责开展污染防治、环境监测及

2、环境监察 等工作。职责目标：对辖区内的环境保护实施统一监督管理，制定和 实施环保规划，防止污染和其他公害，保护和改善生活环境和生态环 境，促进社会和经济持续、协调、健康开展。467沧县环境保护局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差点污染物排放进行防治，引导 促进全市环境保护污染减排工 程建设，推动污染综合防治活 动开展。定、备案核查工作，推动污染 防治工作开展，改善我市环境 质量。业环保认定、 备案核查完 成率95%90%90%重点污染治 理工程完成 率100%295%290%90%自然生态保护强化生态保护和监察监管，提 高自然保护区建设水平，加强 生物多样性保

3、护力度，提升农 村生态环境质量。统筹推进我 市污染治理与生态保护和建设 同步开展，实现环境质量的总 体改善。加强自然生态保护。根据我市 环境形势，组织制定相关生态 环境保护政策。统筹推进我市 污染治理与生态保护和建设同 步开展，实现环境质量的总体 改善。解决农村区域性突出环 境问题。农村环境综合整治解决影响群众生活和健康较为 直接的饮用水平安保障、生活 垃圾和污水治理、畜禽养殖污 染治理防治等突出环境问题， 改善环境重点、敏感区域的农 村人居和生态环境质量。解决农村区域性突出环境问 题，农村生态环境得到综合改 善。试点、示范区 域村庄垃圾 收集、处理率290%280%270%70%试点、示范区

4、 域村庄污水 处理率290%280%270%70%生物及物种资源保 护提升自然保护区建设水平，加 强生物多样性的保护力度，恢 复区域生态功能。加强生物物种多样性保护，区 域生态功能得以恢复。生物及物种 资源保护工 作完成率2 70%2 50%240% 40%生态保护红线划定 和管理做好生态保护红线划定和管理 工作。开展红线区域监测、评开展红线划定和管理工作。促 进全市生态保护红线区域生态管理工作覆 盖率290%280%2 60%60%467沧县环境保护局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差估、信息发布等工作。环境功能持续增强。污染减排通过淘汰落后产能、提高企业

5、清洁生产和污染物排放标准等 措施，推进主要污染物减排， 促进结构调整和加快转变经济 开展方式。实现污染减排目标。研究新型 清洁生产技术，提高清洁生产 管理水平。主要污染物排放总 量控制通过重点行业环保核查，促进 企业提标升级污染防治能力； 结合行业准入，淘汰未通过核 查的重污染企业；开展环境统 计和污染源普查、实现主要污 染物排放总量控制，总量减排 责任制考核等。实现主要污染物排放总量控主要污染物 年度减排完 成率N 80%270%260%60%制，完成市下达我县的主要污 染物减排任务、环境统计工作。环境统计和 重点污染源 直报工作及 时率公布通过 上级 认定完成 审核完成 填报污染源自动监控

6、系 统及信息化建设、存储、加工和传输全市 环境质量状况、主要污染物排 放情况、自然生态保护、环境 管理等重要信息。全市重点污 染源在线监控工作。保证全县环保业务专网平安稳 定运行，按照电子政务要求实 现全市环保系统业务应用系统 信息化，满足数据收集、整理、 传输、管理和分析决策的需要。 运用信息化技术监督企业排污 行为，严防排放数据造假行为， 为环境执法、污染减排等提供 数据支撑。保证全市环保业务 专网平安稳定运行，按照电子 政务要求实现全市环保系统业自动监控数 据传输有效 率275%265%250%50%监督企业率2 90%2 85%2 80%80%污染源自动 监控网络正 常使用率298%2

7、90%280%80%单位：万元单位：万元467沧县环境保护局职责活动年度预算数内容描述绩效目标务应用系统信息化，满足数据 收集、整理、传输、管理和分 析决策的需要。运用信息化技 术监督企业排污行为，严防排 放数据造假行为，为环境执法、 污染减排等提供数据支撑。提 升污染源监控环境信息化水 平。绩效指标评价标准优良中差清洁生产促进及技 术研究对重点企业进行清洁生产审核 及污染防治对标评估验收，提 高重点企业和四大行业污染防 治水平通过清洁生产和对标，对企业 使用资源及能耗等消耗情况进 行分析，核算其主要污染物减 排量。推广先进，艺和节能减 排技术。节能、降耗、 减排、增效270%250%240%

8、40%完成清审及 对标评估验 收、咨询机构 核查2 20%2 15%210%10%环境保护宣传教育拟订全县环境保护宣传教育计 戈IJ、规划，并组织实施；承当 全市环境保护新闻报道和舆论 监督工作；组织本系统人员培 训；开展环境教育和环境保护 民间组织的环保工作；承当环 境保护社会表彰工作。加大环境新闻发布力度、积极 回应环境热点问题、加强环境 舆情监测、提升全民环境意识、 鼓励和引导社会公众积极参与 环境保护环境保护社会宣传开展组织环保主题宣传活动； 建立健全环保公众参与机制； 组织开展社会表彰、成就宣传、普及环保政策法规和知识，引 导规范环境保护公众参与，提 高公民的环保意识、提升公民宣传活

9、动覆 盖人次2200021500210001000公众满意度N2单位：万元467沧县环境保护局职责活动年度预算数内容描述典型宣传；推出环保宣传品和 全民环境教育读物等。绩效目标的参与能力，为推进全市环保 工作营造良好的社会气氛和舆 论环境。绩效指标评价标准优良中差65%60%50%50%社会主题宣传活动次数23210环保宣传品、 环境教育读 物编印次数N3210环境保护新闻宣传强化环境新闻发布、筹划专题 新闻报道、组织媒体典型宣传 和曝光；规范新闻采访；加强 环境舆情监测、分析和舆论引 导；组织和协调新闻媒体进行 环保宣传和新闻报道。建立信息发布工作机制；组织 新闻发布会、媒体通气会；重 视环

10、境舆情，编发环境舆情信 息；发挥新媒体作用，建好政 务微博、微信平台。环境舆情监 测上报率290%2 85%2 80%80%环境舆情简 报期数12630环境保护新 闻宣传活动 覆盖人次（万），10255媒体刊稿篇 （条）数215210255微博、微信发 布条数264216025252广播、电视、 网络访谈次 数23210开展环境宣传教 育、组织相关培训以各类学校为平台、活动为载 体、创立为形式，在全市青少通过开展绿色学校创立活动，提高青少年环境意识。通过全学生满意度70%260%250%50%467沧县环境保护局单位：万元职责活动年度预算数内容描述年中开展环境教育。对各级党 政领导干部、各类企

11、业、环保 系统及农村和城镇等不同群体 和阶层的环境教育培训。绩效目标民环境教育体系建设，使全社 会认识到保护环境、可持续发 展的重要性，提升全社会保护 环境的能力。绩效指标评价标准优良中差参加环保活 动学生占比260%255%250% 50%开展环保教 育和活动次 数23210环保政务管理75.43负责环境保护系统综合业务管 理和机关综合事务管理。加强环保保护管理工作。综合业务管理拟定并组织实施全县年度环境 保护地方环境标准、技术规范。 加强污染治理技术研究及推 广、排污费征收管理及环保专 项资金使用。完善环保公共服 务体系，加强环保创新能力， 加大重点实验室及环境监测、 监察的建设力度。完成

12、全县环境保护各项工作任 务。保障各项业务工作畅通。各项综合业 务管理工作 完成率100%2 95%290%90%综合事务管理加强排污费征收管理及环保专 项资金使用；加强调查研究， 提高管理意识及业务能力。完成全县环境保护各项工作任 务。保障机关正常工作高效运 转。各项综合事 务管理工作 完成率100%295%290%90%六、政府采购预算情况2018年，沧县环境保护局安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算单位：万元沧县环境保护局政府采购工程来源采购 物品 名称政府采购目 录序号数量单位数量单价政府采购金额工程

13、名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他 渠道 资金合计一般公 共预算 拨款基金预算 拨款财政 专户 核拨其他 来源收入合计七、国有资产信息沧县环境保护局2017年末固定资产金额为444万元，2018年度有购置固定资产计划0万元。详见下表。沧州市市直部门固定资产占用情况表编制部门：沧州市环境保护局截止嘈;*7年12月口项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额4441、房屋（平方米）0其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上的设备66.064、其他固定资产377.94八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日

14、常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。3、工程支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，

15、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。九、其他需要说明的事项我单位2017年无需要说明的事项。2018年2月9日机构设置:部门机构设置情况沧县环境保护局单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧县环境保护局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预 算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县环境保护局及所属 单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017年预算收入651.7

16、4万元，其中： 一般公共预算收入651.74万元，基金拨款预算0万元，财政专户核 拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、工程支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧县环境保护局年度部门预算中支出预 算的总体情况。20的年支出预算651.年万元,其中基本支出561.91 万元，包括人员经费和日常公用经费；工程支出89.83万元，主要为 临时工工资19.56万元，办公用房租金16.83万元；其他支出53.443、比上年增减情况。2018年预算收支安排651.74万元，较2017年预算增加92.86万 元，其中：基本支出增加52.95万元，主要为增

17、加人员经费支出；项 目支出增加39.91万元，主要为政府采购工程7万元，污染源普查项 目20万元，仪器检定费用14.4万元等。详见附表。三、机关运行经费安排情况2018年度沧县环境保护局机关及所属单位机关运行经费预算为 29.78万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水 电费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧县环境保护局财政拨款2018年度“三公经费”预算为5.21 万元，较2017年度无变化。其中：（一）公务用车运行维护费5万元，无公务车辆购置费，较2017 年度预算

18、无增减变化。（二）公务接待费0.21万元，较2017年度预算无增减变化。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、认真核算总量减排基数，积极调整产业结构，为治理环境污染、提升环境质量提供理论的、科学的决策依据。2、深入开展减排工作。继续以工程减排为支撑，结构减排为重 点，管理减排为手段，淘汰落后产能，加快污水处理厂管网建设，实 施重点排污单位治理再提高工程，有效削减化学需氧量、氨氮、二氧 化硫、氮氧化物总量，完成削减目标。3、加大执法力度。继续深入开展专项治理活动，严厉打击超标 排放，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，严控新增产能，巩 固饮用水

19、源保护区成果后督察，加强重金属环境监测，杜绝重金属污 染事件发生。4、在线监测平台建设。安排资金，协调有关力量，加快在线监 测平台建设，尽早实现三级联网并控。职责分类绩效目标：1、贯彻执行国家和省环境保护工作的方针政策、法律、法规和 标准；拟定全市环境保护规划和计划；受市政府委托组织对正大经济 开展规划以及重大经济开发计划建设工程进行环境影响评价；监督实 施国家和省确定的重点区域污染防治规划的生态的保护规划。2、组织实施大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、发射 性物质、噪声、振动、电磁辐射、机动车等污染的防治及自然生态保 护工作。3、监督管理对生态环境有影响自然资源开发利用活动、重要生 态

20、环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性保护、野生动 植物保护、湿地环境保护工作。4、负责环境监理和环境保护稽查，负责环境污染事故、生态破坏事件、环境污染纠纷的调查和处理。5、审查城市总体规划中的环境保护内容，组织编报全市环境质 量报告书，定期发布全县和区域环境质量状况；参与编制全市可持续 开展规划。6、组织落实各项环境管理制度；按有关规定审批开发建设活动 环境影响报告书（表），指导城乡环境综合整治，组织创立环境优美 小城镇，管理农村生态环境保护工作；指导全市生态示范区建设和生 态农业建设。7、组织环境保护科技开展、科学研究和技术示范工程；管理全 市环境标志、环保产品认证；管理全市生物技

21、术平安工作；组织实施 环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环 境保护产业开展。8、负责全市环境监测、统计、信息工作；组织建设和管理全市 环境监测网、环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染源监督性 监测；组织实施环境保护宣传教育工作；引导公众和非政府组织参与 环境保护，组织管理全市环境保护系统对外经济合作。9、负责局机关及直属事业单位人事工作。10、承办县政府交办的其它事项。部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标单位：万元467沧县环境保护局职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差环境监测与监察14.4开展环境要素的监测与综合分 析评

22、价，提图坏境监测和预警 能力，提图划、境监测自动站的 建设、管理。加大环境监管执 法力度，完者坏境基本公共服 务体系建设。开展本市环境保 护督察工作。坚持预防为主， 防范环境风险，完善环境应急 管理体系建设，环境应急值守 工作规范化、系统化；建立健 全本市重污染天气应急响应机 制，提高预防、预警、应对能 力。完成环境数据的综合分析、数 据发布，环境质量预警等多项 工作，预报污染事故，保证政 府及时采取对策，降低或减少 环境灾害。加大对重点案件的 现场调查处理。完本钱县环境 保护督查工作。建立健全应急 救援体系，有效控制、减轻环 境风险，最大程度防止突发环 境事件对环境造成的损失和危 害。环境监

23、测与信息组织和实施全市各项环境要素 的监测、调查、预报预警、统 计分析及评价。开展污染源监 督监测、污染事故应急监测、 污染纠纷监测，保障环境质量 自动监测站（网）正常运行， 进行环境信息系统建设，为环完成环境数据的综合分析、数 据发布，环境质量预警等多项 工作，环境应急监测，保证政 府及时采取对策，降低或减少 环境灾害。完成全市火电行业 的监督监测，维护好全市水质 自动站及空气自动站的运行。工程检测到 位率295%290%85% 85%空气自动监 测站综合运 行率295%290%285%85%火电行业污 染物排放监N 85%280%275%75%467沧县环境保护局单位：万元职责活动年度预算

24、数内容描述境管理提供技术支持。组织全 市监测培训。绩效目标绩效指标评价标准优良中差督率环境监察与督查组织全县环境监察人员岗位培 训。落实全市排污费征收、稽 查工作。对环境违法案件进行 查处。开展全市环境保护督察 工作。完成环境监察人员岗位培训， 切实提图划、境监察基层人员的 素质。严厉打击企业自动监控 设施不正常运行，偷排偷放、 超标排放、自动监控数据弄虚 造假等违法行为，有效提升我 市环境监管能力和水平。确保 市电力企业排污费足额征收。 对重点案件进行直接查处，促 进全县环境质量整体改进。组织全市环 境监察人员 岗位培训人 数25024524040环境保护督 察率90%280%270%70%

25、市级排污费 征收入库率2 95%2 90%2 85%85%重点案件现 场调查处理 率100%295%290%90%环境平安与应急处 置坚持预防为主，防范环境风险， 完善坤境应急管理体系建设， 环境应急值守工作规范化、系 统化；建立健全本市重污染天 气应急响应机制，提高预防、 预警、应对能力。组织开展环 境平安大检查。组织开展环境 应急演练工作。建立事前预防、事中响应、事 后管理的环境应急工作机制， 妥善处置突发环境事件。建立 健全应急救援体系，有效控制、 减轻环境风险，最大程度防止 突发环境事件对环境造成的损 失和危害。通过开展重污染 天气应急预案的备案工作， 使本市有效的应对重污染天 气，有

26、效减轻恶劣天气造成的 危害。重污染天 气应急预案 修编完成率100%295%290% 90%督导重点企 业制定重污 染天气应急 响应操作方 案备案率N 80%270%260%60%开展环境应 急演练次数0次突发环境事100%2467沧县环境保护局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差件处置率98%97%97%环境风险评 估企业数量2654W3排查园区及 企业数量654W3环境污染综合防治负责制定大气、水体、固体废 物、机动车等污染防治管理制 度并组织实施，会同有关部门 监督管理饮用水水源地环境保 护。负责全市固体废物监督、 检查、管理工作，组织开展废 弃电器电子产

27、品拆解处理审 核。加强对重点污染治理工程 的防治和全市重点流域、区域、 海域污染综合防治。加强大气、水、固体废弃物、 重金属、机动车污染等重点污 染治理工程的防治工作。加强 固体废物管理和废弃电器电子 产品拆解处理审核。推进重点 污染治理工程开展，改善我市 环境质量。水污染防治加强河流湖泊水污染防治、地 下水污染防治、近岸海域水污 染防治、饮用水源保护、污染 水体整治、水污染源监督管理、 水污染防治和水环境保护工 程。编制本市重污染流域治理 方案完善更新本县集中式地下水饮 用水水源地和主要地下水污染 源清单，同时动态更新城镇集 中式地下水饮用水水源补给区 内的污染源清单，对符合重点 调查对象筛

28、选原那么的集中式城 镇饮用水水源补给区、化工类 工业污染源开展详细的地下水 基础环境状况调查评估完成取重点防治水 域水质达标 率100%295%290%90%水体污染防 治方案编制 完成率297%2 90%280% 80%单位：万元单位：万元467沧县环境保护局职责活动年度预算数内容描述绩效目标样和分析工作。制定污染源的 负荷削减和河道生态修复方 案。绩效指标评价标准优良中差机动车污染防治对机动车污染防治实行统一监 督管理，加强机动车环保监测 单位运行监督管理，配合完成 对全市设施污染排放和老旧车 黄标车的淘汰工作强化机动车污染监督管理工 作，加强对机动车排放检验机 构的监督管理，配合圆满完成

29、 老旧车淘汰工作。完成全市机 动车污染监管平台的功能测 试，并运行该平台。机动车排放 检验机构监 管覆盖率295%290%280%80%机动车污染 监管平台对 接率N 95%290%280%80%固体废弃物、化学 品、重金属等污染防治加强固体废弃物、重金属、土 壤、进口废物等污染防治。强 化危废规范化管理，遏制非法 转移，提高固体废物特别是危 险废物的减量化、资源化和无 害化处置水平，降低环境风险， 保障生态平安。核定废弃电器 电子产品处理企业拆解处理种 类和数量。提升危险废物、进 口废物、废弃电器电子产品拆 解处理等污染防治管理水平， 规范企业环境行为，防他坤境 风险。提升危险废物、进口废物

30、、废 弃电器电子产品拆解处理等污 染防治管理水平，规范企业环 境行为，防范划、境风险。组织 年度全市重点行业持久性有机 污染物统计上报，加强持久性 有机污染物污染防治。针对涉 重金属企业中废弃电器电子产 品拆解处理企业开展规范性审 核，保障基金使用平安。委托 第三方机构开展废弃电器电子 产品拆解处理企业技术性审 核，保证处理企业申报拆解处 理种类和数量的真实性。规范性审核 比例2 85%2 70%2 55%55%技术性审核 比例285%270%255%55%持久性有机 污染物汇总 上报企业比 例85%70%255% 55%危险废物规 范化管理抽 查率N 30%228%2 25% 25%申请企业检 查率285%270%255%55%重点污染治理工程加强对影响全市环境质量的重开展全市产能过剩行业环保认产能过剩行100%22