公园及地下停车场项目可研报告.docx

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1、附表：附表1总投资估算表附表1-1单项工程投资估算汇总表附表1-2工程建设其他费用估算表附表2工程总投资使用计划与资金筹措表附表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4总本钱费用估算表附表5利润与利润分配表附表6财务计划现金流量表附表7工程投资现金流量表附图：1、工程区位图2、公园鸟瞰图3、公园平面图4、地下一层、二层平面图、立面图认真分析论证工程实施条件和工程技术方案的科学性与可行性，防止不利 因素对工程建设过程中产生负面影响。3、在科学开展观的指导下坚持可持续开展战略方针，认真贯彻执行国 家有关节约用地、节能环保和消防平安等规定，使拟建工程到达预期功能 和使用标准。4、以“独立、客观

2、、科学、可靠”的原那么，提出与当地的经济社会发 展水平相适宜的工程建设方案，研究结论与建议满足工程单位投资决策需 要，也可作为有关部门审批工程的客观参考依据。三、研究范围在可行性研究中，依据国家计委、建设部“建设工程经济评价方法与 参数（第三版）”，以及建设部市政公用工程设计文件编制深度规定 规定的工程可行性研究深度及要求，通过对万达北公园及地下停车场建设 工程进行深入调查和分析论证，工程组对本工程建设的必要性、技术可行 性、经济合理性等方面取得了综合研究结论，为建设工程的决策提供了科 学依据。研究主要内容有：1、工程区基础设施建设现状调查分析；2、工程建设的背景、必要性分析；3、工程建设条件

3、的调查分析；4、公园、停车场工程方案设计；5、工程量及投资估算；6、工程实施方案及工期安排；7、资金筹措；第十章工程管理第一节工程管理为确保工程建设顺利实施，尽快投入运营，早日发挥效益，务必 切实加强领导，做好工程的前期准备工作，确保工程工程质量与进度。一、管理措施切实加强对建设工程工程的领导，“领导小组”内各职能部门密 切协调配合，做到目标、工程、资金、人员、责任、监督“六落实”， 并采取有力措施，层层签订责任状，确保工程的顺利实施，并收到预 期效果。要把工程建设的好坏纳入各级领导干部政绩考核之中，奖优 罚劣，确保此项工作落到实处，收到实效。要强化文体馆建设专项资金的管理，实行封闭运行的财务

4、管理机 制，将建设工程分户建卡，根据工程所需的设备、材料和人工费用按 验收凭证经检查、验收后进入预算或结算程序。二、严格工程管理整个工程建设要严格执行工程法人制、招投标制、质量监督管理 制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节 的质量关。对工程的资金要做到专款专用，专户储存,封闭使用，严禁 资金的挪用，确保工程资金的及时足额到位。工程建设过程中，同级审计部门会同纪检检察部门应对建设工程 随时进行审计和监督。第二节工程工程的招标为了规范工程建设工程的招标活动，依据中华人民共和国招标 投标法和中华人民共和国开展与改革委员会2001年第9号令建设工程可行性研究报告增加招标内容以及

5、核准招标事项暂行规定有 关精神，建设工程的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等 采购拟采用招标方式（公开招标或者邀请招标）并报送国家或省、自 治区、直辖市有关部门审批。依法管理好建设工程。本工程经与建设 单位研究，有关招标范围、招标组织形式、招标方式等详见下表：招标基本情况表名称招标范围招标组织形式招标方式不采用 招标方式全部 招标局部 招标自行 招标委托 招标公开 招标邀请 招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料第十一章工程实施进度一、工程实施阶段本工程实行工程法人负责制，由工程法人筹措建设资金，组织项 目招投标工作，履行设备采购合同，并组织施工。按照国家基本建设 程序，该工程应

6、按以下几个阶段进行实施：（一）工程准备阶段：工程建议书、可行性研究、批准立项、初 步设计、资金筹措；（二）工程实施阶段：勘察、设计、监理、工程招投标、设备采 购和工程施工；（三）工程完成阶段：竣工验收；二、工程实施进度本工程本着“工期短、进度快、早使用、早见效”的原那么，工程 的实施计划于本工程2017年5月前全部完成准备工作，2017年6月 开始工程施工，2019年6月工程竣工并完成验收工作，总工期2年。 具体实施计划进度详见下表：工程实施计划进度表序号工程名称 年份2017 年2018 年2019 年1-45-89-121-45-78-1010-121-61立项、口J研、审批2资金筹措3设

7、计招标4土建工程5安装工程6竣工验收、运营第十二章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、编制依据1、本报告各专业提供的规划建设方案及工程量；2、建设工程经济评价方法与参数（第三版）；3、建设工程投资估算编审规程（CECA/GC 1-2007）；4、内蒙古自治区建设工程计价依据（内建供2009209号） 及其各专业定额；5、国家开展改革委关于进一步放开建设工程专业服务价格的 通知（发改价格2015299号）6、工程建设其他费用取费标准及市场化收费价格行情；7、xx市市工程造价管理部门发布的建筑工程造价指数和；8、当地及周边地区近期已完工类似工程实际造价指标；9、我公司以往类似工程投资估算编制经验和

8、积累数据。二、工程投资估算1、工程概况本工程拟建一处地上为城市公园、地下为公共停车场的城市公共 服务设施，总占地面积为41297. 8平方米，总建筑面积为72000平方 米（地下2层建筑），全部按停车场规划，设计停车位数量1820个, 建筑主体为现浇钢筋混凝土框架结构，建筑基础为筏板基础。2、投资估算范围根据工程建设与运行特点，本工程投资估算主要为工程建设投 资，主要由工程费用、工程建设其他费用和预备费构成，其中工程费 用估算范围包括地上公园的园林绿化、园路与广场硬化、休闲景观设 施等工程费用和地下建筑（停车场）的主体建安工程费与配套工程费 等拟建工程到达交付使用条件所需的全部工程建设费用，既

9、工程建设 投资，不包括投入运营所需流动（运营）资金。3、投资估算说明根据工程工程规模和有关估算依据进行测算，本工程建设投资估 算总额23350万元，其中：工程费用为21453万元、工程建设其他费 用为785万元、预备费为1112万元，其各项费用估算过程如下：（1）工程费用估算按地上公园绿地和地下停车场分别估算，估算过程主要根据不同 工程的工程量和相关定额标准及近期价格信息，参考类似工程造价指 标并进行了相应的调整，按单位面积估算指标计算，具体估算数据详 见“附表1T单项工程投资估算汇总表”。（2）工程建设其他费用：土地费用：根据工程单位提供的资料，本工程建设用地由地方 政府拨使用，不考虑土地费

10、用；建设单位管理费：根据“财建2002394号”文件结合工程实 际计提；工程监理费：根据“发改价格2007 670号”文件结合市场价 格行情估算计提。前期工作咨询费：根据拟建工程投资规模结合市场价格行情估 算计提。勘查设计费：根据“计价格2002 10号”文件结合市场价格 行情估算计提。环境影响评价费：根据关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002 125号）结合市场价格行情估算计提。城市市政公用设施建设配套费：按内蒙古自治区人民政府关 于整顿规范全区城市市政公用设施建设配套费收费标准和加强征收 管理工作的通知（内政发199912号）计提。招标代理服务费：根据招标代理服务收费管理暂

11、行方法（计 价格2002 1980号）结合市场价格行情估计提。施工图设计文件审查费：根据内蒙古自治区开展计划委员会 关于核定建设工程施工图设计文件审查机构收费标准的复函（内计 费字2002 1007号）计提。本工程上述工程建设其他费用估算数据详见“附表1-2工程建 设其他费用估算汇总表”。（5）预备费：根据工程特点，本工程基本预备费按工程费用与其他费用之和的 5%计提；依据国家计委关于加强对基本建设大中型工程概算中价差 预备费管理有关问题的通知（计投资1999H340号）要求，本项 目不计取价差预备费。4、总投资汇总根据上述各项费用的计算，本工程估算建设投资为23350万元， 单位面积（包括地

12、上公园面积和地下建筑面积）投资指标为2061元/ 平方米，其中各项投资费用的构成比例为：工程费用21453万元,单位面积投资指标为1894元/平方米, 占建设投资的91. 88%；工程建设其他费用785万元，单位面积投资指标为69元/平 方米，占建设投资的3. 36%；预备费1112万元，单位建筑面积投资指标为98元/平方米,占建设投资的4. 76%O以上建设投资估算数据，详见“附表1投资估算汇总表”及其 辅助报表“附表1.1单项工程投资估算汇总表”、“附表1.2工 程建设其他费用估算表”。第二节资金筹措根据建设单位财务能力和投融资计划，本工程建设资金采用建设 单位自筹和吸引社会资本方式筹措。

13、其中，根据工程单位要求，本工程具体融资方案在下一步工作中 确定，本次可行性研究阶段不进行具体融资方案设计。第十三章财务评价第一节财务评价基础数据与参数选取一、财务价格本工程财务价格采用固定价格，即工程运营期内不考虑价格相对 变动和通货膨胀影响的不变价格，收入与本钱费用记取的价格均按含 税价计算。二、财务评价计算期根据工程运营特点，本工程财务评价的总计算期按22年计算， 其中建设期2年、运营期20年。三、财务基准收益率的选择根据目前国内三四线城市公共停车场总体经营效益情况，结合项 目建设包括公益性公园绿地的建设特点和工程建设单位预期收益率 水平，本工程财务评价基准收益率按5%考核，投资利润基准收

14、益率 按3%考核。四、其他计算参数1、折旧摊销：根据工程特点，房屋建筑折旧年限按20年、机器 设备折旧年限按15年计算，残值率均取5%,均采用直线法折旧。其 他资产摊销年限按10年计算。2、流转税费：根据工程运营特点，本工程停车场收费收入增值 税率按简易征税率5%计算，以增值税为基数计算的城市维护建设税 率7%、以教育费附加费率3%、地方教育费附加费率2%,以营业收入 为基数计算的水利建设基金费率1%。3、所得税：按照应纳税利润总额的25%计算，不考虑当地有关优惠政策。第二节营业收入与本钱费用估算一、营业收入估算根据工程运营计划，本工程拟建停车场作为以提供停车服务为主 营业务的经营性停车场，工

15、程投入运营后主要通过向群众提供停车服 务而获得停车费收入。对此，根据XX市开展和改革委员会公布的XX市经营性服务价 格目录清单（第一批），本工程停车收费标准按2元/小时计算。 另外，根据周边区域停车难问题日益严重和人员与车辆流动频繁的特 点，本工程投入运营后即可到达满负荷运营能力计算，设计停车位总 数为1820个，每个车位每天的使用率按20小时预测，那么本工程正常 运营年份每年可实现停车费收入2620万元（年计算天数按360天计 算），其中缴纳缴纳增值税131万元、营业税金及附加18万元。本工程运营期各年份营业收入、营业税金及附加和增值税估算数 据，详见“附表2营业收入和营业税金及附加估算表”

16、。二、本钱费用估算根据工程建设与运营特点，本工程本钱费用主要包括公园绿地维 护费、外购燃料动力费、职工工资及福利费、维护修理费和管理费用、 营业费用等其他费用构成。对此，根据工程运营特点和国内类似工程 运营经验，结合所在地区人力资源与物价水平，本工程正常运营年份 本钱费用估算如下：1、公园绿地维护费：根据当地气候特点和类似公园绿地日常维 护费用调研情况，本工程投入运营后每年的公园绿地维护本钱费用按 30元/平方米计算，即125万元。2、地下停车场维护修理费：根据地下停车场运行特点和日常维 护需要，结合类似工程日常运营维护本钱费用调研情况，本工程地下停车场维护修理费按地下停车场工程费用的1%。计

17、提，即20万元。3、外购燃料动力费：本工程投入运行后，每年消耗电力约95. 5 万kwh、新鲜水约0. 85万对此根据当地水电价格情况，电费按 0.5元/kwh、水费按3元/计算，年外购燃料动力费为50万元。4、工资及福利费：本工程投入运行时的人力资源配置规模为20 人,对此按人均月工资3000元、福利费按工资14%计提，那么本工程 年工资福利费约为82万元。5、其他费用：包括管理费用和营业费用等，对此根据工程运行 特点和类似工程运行经验，本工程运营其他费用按当年营业收入的 2%计提，即52万元。以上合计，本工程正常运营年份经营本钱为329万元。另外，根 据房屋建筑与设备设施折旧年限的不同，本

18、工程运营期前15年每年 计提折旧费1144万元、后期每年计提折旧费855万元，与此同时运 营期前10年每年计提摊销费79万元。以上合计，本工程投入运营后正常运营年份的总本钱费用（以运 营期第五年为例）为1552万元，其中经营成本钱为329万元、折旧 摊销费为1223万元。由于各年的折旧摊销费用不尽相同，本工程运营期内年均总本钱 费用为1440万元，其中各年份总本钱费用计算数据详见“附表4总 本钱费用估算表”。第三节财务评价指标一、营业利润与利润分配根本上述营业收入与本钱费用估算数据，本工程正常运营年份 （以运营期第五年为例）可实现利润总额919万元，其中上缴企业所 得税230万元，可实现税后净

19、利润为689万元，不考虑利息与所得税8、综合评价。第四节结论一、工程建设符合XX市城市建设的开展政策，符合XX市“十三五” 规划纲要中城市基础设施建设的方针。二、工程的建设符合XX市地下空间开展规划，对进一步加快落实国家 2016年推进城市停车场建设工作要点通知政策要求具有积极意义，可 有效缓解xx市城市人民的居住生活条件，有利于社会和谐稳定开展。三、工程建设的经济、技术、原材料供应条件成熟，工程建设规模与 该区域未来整体需求相适应，工程的社会效益和环境效益显着。因此，本可行性研究报告认为本工程可行。因素的年均息税前利润(EBIT)为919万元。由于运营期内折旧摊销费的不同，按运营期20年平均

20、计算，本 工程运营期内年均可实现利润总额为1031万元，其中上缴企业所得 税258万元，年均税后净利润为773万元。本工程上述运营期各年份营业利润数据，详见“附表5利润与 利润分配表”。二、盈利能力分析(1)工程投资财务内部收益率按22年计算期，通过编制工程投资现金流量表计算，本工程财 务内部收益率为：所得税前7. 18%、所得税后5. 84%,均高于财务评 价基准收益率(5%),工程盈利性可接受。(2)工程投资财务净现值按5%的财务基准收益率测算，本工程财务净现值为：所得税前 4472万元、所得税后1654万元，均大于零，具有投资可行性。(3)工程投资回收期本工程投资回收期(含建设期2年)为

21、：所得税前12. 3年、所 得税后13.4年，总体处于目前国内公共停车场投资回收期平均水平, 说明工程投资回报性可接受。(4)总投资收益率本工程估算总投资为23350万元，运营期内年均息税前利润 (EBIT)为1031万元，那么工程总投资收益率为4. 41%,大于投资利 润基准收益率(3%),说明投资收益可接受。(5)资本金净利润率本工程投入资本金23350万元,运营期内年均净利润为773万元, 那么工程资本金净利润率为3. 31%,大于投资利润基准收益率(3%),说明资本金投资收益可接受。三、偿债能力分析根据工程融资方案，本工程无债务融资计划，因此无需进行偿债 能力分析。四、财务生存能力分析

22、根据上述经营收入、运营本钱费用和利润与利润分配方案的基础 上，编制工程财务计划现金流量表计算，通过工程计算期内的投资、 融资和经验活动产生的各项现金流入与流出，来考察工程净现金流量 和累计盈余资金能否满足工程自身正常的运营，以评价工程财务生存 能力和财务可持续性。根据计算，本工程运营第一年即开始出现净现金流入，且各年均 未出现累计盈余资金短缺现象，说明工程财务效益能够维持工程自身 的正常运营，工程财务效益可接受。本工程运营期内各年份现金流量数据及资金盈余情况，详见“附 表6财务计划现金流量表”第四节不确定性分析根据工程建设与运营特点，本工程不确定性分析主要包括盈亏平 衡分析和敏感性分析。一、盈

23、亏平衡分析建设工程盈亏平衡点计算公式如下：BEP(%)二年固定总本钱+ (年营业收入一年可变本钱一年营 业税金及附加)X 100%=55%根据上式计算，本工程运营负荷到达设计运营能力的58%即可达 到盈亏平衡，说明工程经营效益对运营负荷的变化情况具有一定的抗 风险能力。二、敏感性分析根据工程运营特点，本工程收费标准由当地有关部门批准，不随 着工程运营规模的变化而变化，因此本工程的敏感性因素主要为建设 投资、营业收入和经营本钱水平，工程敏感性分析那么对上述不确定因 素按+10%的变化范围观察财务净现值、财务内部收益率和投资回收期 三个评价指标的变动情况。因此，按照建设投资上浮10%或营业收入下浮

24、10%或经营本钱上 浮10%计算，本工程具体敏感性分析计算数据，详见下表：敏感性分析表评价指标 不确定因素财务净现值 ( 0 )内部收益率 (5% )投资回收期 (20 年)基本方案1654万元5.84%13.4 年建设投资+10%-658万元4.85%14.2 年营业收入-10%-985万元4. 52%15. 1 年经营本钱+10%892万元5.41%13.8 年根据上述敏感性分析数据计算，本工程敏感度系数计算数据如下 表所示：敏感度系数与临界值计算表不确定因素变化率 (%)财务内部 收益率敏感度 系数临界值基本方案5.84%建设投资+10%4. 85%-1.691+8. 48%营业收入-1

25、0%4. 52%2.256-6. 35%经营本钱+10%5.41%-0. 731+ 19.61%根据上表数据，本工程建设投资、营业收入单方面变动(10%) 情况下，工程财务净现值、内部收益率和投资回收期指标均不可接受, 说明本工程财务效益对建设投资和营运收入的变动具有较大风险；而 经营本钱单方面上浮10%的情况下，工程财务净现值、内部收益率和 投资回收期指标均不可接受，说明本工程财务效益对经营本钱的变动 具有较大抗风险能力。第五节财务评价结论根据上述财务分析与评价，本工程财务内部收益率大于财务基准 收益率、财务净现值大于零、投资回收期小于基准投资回收期，说明 工程盈利能力性可接受；工程投资利润

26、率、资本金利润均高于基准利 润率，营业利润率、本钱利润率均处于工程单位可接受水平。工程运营期各年均为出现累计盈余资金短缺现象，说明工程财务 效益能够维持工程自身的正常运营。根据工程敏感性分析说明，工程 运营效益对建设投资和营业收入的变动风险具有较大风险，而对经营 本钱的变动风险接受能力较强。综上所述，本工程在运营规模与价格方案相对稳定情况下，工程 具有较强的盈利能力和财务生存能力，满足工程单位预期收益要求。因此，从财务评价角度看，本工程的投资建设是可行的。第十四章社会评价和风险分析第一节社会评价投资工程社会评价是从以人为本的原那么出发，基本内容包括工程 为实现社会开展目标所产生的社会效益与影响

27、评价、工程与社会互相 适应性分析和社会风险分析三大局部。一、工程的社会效益和影响评价本工程建成后的社会影响主要表现在：1、工程的实施有利于解决城市停车难的问题。近年来，随着XX 市经济的快速增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车开展迅猛， 截至到2015年12月底，全市机动车保有量已到达15万辆，其中私 家车约9万辆，年增长率高达20%左右。相比之下，城市停车设施建 设明显滞后，使停车供求矛盾日益尖锐，停车难的问题日益凸显。尤 其在中心商业商务区，由于很多公用建筑配建泊位严重缺乏，停车位 更是一位难求。停车难，已经成为xx市交通开展、汽车消费的瓶颈 之一。本工程建成后可以有效的解决城市停车难这

28、一问题。2、工程的实施可以为社会提供更多就业机会。本工程建成后将 为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益。同时也可 以帮助无业的贫困人员，给予他们通过自己劳动改善生活现状的机 会，促进社会的和谐开展。3、工程的实施可以完善xx市的基础设施建设。随着xxxx的快 速开展，城市基础配套设施的建设也要同步推进，杜绝配套设施不完 善而给城市开展带来的制约问题，保证xx持续健康的开展，真正成 为xx市重要的交通枢纽中心和市域级的商务商贸中心。本工程是XX市基础设施建设的组成局部，建成后将对完善xx市的基础设施建设起到积极的作用。4、工程的实施有助于提高xx市的区域竞争力。本工程的建设将 有助

29、于改善xx市地区交通和停车的环境，缓解区域内的停车位缺乏 的问题，尤其是中心商业商务区一位难求的现象，从而大大提高了 XX市的环境档次，改善了 XX市的停车和交通的状况，缓解XX市停 车位缺乏的问题，大大提升XX市中心区域的服务水平和服务质量， 对于提升XX市的知名度和美誉度以及提高XX市的区域竞争力和影响 力影响深远。工程社会影响分析表序号社会影响因素影响范围、程度可能出现的后果措施建议1居民收入一般无无2居民生活水平与质量一般无无3居民就业大能促进就业无4不同利益群体一般无无5脆弱群体一般无无6地区文化、教育较小无无7地区基础设施、城市化进程大促进无8少数民族风俗习惯及宗教较小无无二、工程

30、与所在地互适性分析该工程首先取得良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利 于后期工作的进一步开展。某某市的各类组织机构对该工程建设和运 营的态度也会更加的关注，会在很大程度上对该工程予以支持和配 合。另一方面，由于社会的进步以及就业机会的需求，当地的群众对 工程建设也会鼎力支持，所以从外因方面看，工程能够很好的相互适 应，并不会出现什么冲突，相互适应能力强。社会对工程的适应性和可接受程度分析表三、社会评价结论序号社会影响因素适应程度可能出现的问题措施建议1不同利益群体适应无无2当地组织机构支持无无3当地技术文化条件适应无无综上可以看出，该工程的社会影响巨大，不但有利于解决城市停 车难的问题，

31、还可以为社会提供更多的就业机会，同时，该工程的发 展，能够完善XX市的基础设施建设，并有助于提高XX市的区域竞争 力。该工程的建设，为XX市的开展起到了积极的作用，使XX市的经 济水平进一步提高。第二节风险分析投资工程的风险是由于一些不确定因素的存在，导致工程实施后 偏离预期结果而造成损失的可能性，工程风险贯穿于工程建设和经营 的全过程。工程风险分析旨在识别拟建工程建设和运行中潜在的风险 因素，分析风险程度，提出控制风险的对策，以到达降低风险损失的 目的。本工程在实施中可能会遇到一系列风险，需对各种风险有足够 的估计，以便采取相应的对策。一、风险因素1、资金风险工程建设投资主要依靠社会资金解决

32、，有一定的市场风险，需要 将建设资金尽快落实到位。2、工程风险本工程以土方、建筑、绿化为主，工程施工场所以地下为主，工 程风险主要为工程地质条件发生重大变化以及气候条件异常，导致施 工不能按计划进行，导致工期延长、工程量及投资增加。3、外部条件风险供电、供水、交通运输等外部协作配套条件发生变化，给建设和 运营带来困难。4、管理风险本工程为交通干道地下施工，易对交通及周边居民生活造成影 响，如果施工单位对施工管理不到位，对预防措施执行不到位，再缺 乏相应的专业知识、专业人才，将会带来不必要的干扰因素，并可能 影响工程的顺利实施。二、控制风险的对策针对以上风险和影响，建设单位应该积极采取以下措施，

33、将风险 和影响因素降低到最低程度。1、制定工程实施计划，及早安排资金的到位计划。2、加强工程实施过程中工程管理和财务管理，严格控制建设投 资。编制详细的资金使用计划，既保证工程进度，又降低财务费用。 加强工程设计、概预算控制和决算审计等管理工作，降低工程投资。3、严格施工管理，制定预防措施，并落实专人负责，确保在施工期间不发生任何影响交通、居民生活的事件。第十五章结论与建议一、结论通过上述对本工程的技术与经济分析论证，本工程建设不仅是必 要的，而且也是可行的。工程建设的条件有一定的保障。本工程建设可缓解XX市中心城市停车难问题。同时，建设公园 可促进XX市城区公园布局更加合理，使城市居民享受更

34、好的硬件资 源，为促进XX市全面建成小康社会奠定基础，为XX市经济社会开展 做出积极贡献。同时，本工程建设是区域经济开展战略的重要组成局部，是XX 提升公共服务设施水平的重要途径，是提升城市品牌的重大举措，是 改善城市环境、提高人民生活质量、建设和谐社会的重要任务。本工程的建设将完善XXXX城区的配套设施,改善XX的投资环境, 促进地区经济开展，并符合国家有关的政策精神和XX市区“十三五” 规划纲要的要求。二、存在问题及建议1、由于本工程位于城市中兴区域，为了加快工作进度，建议尽 快完本钱工程工程用地红线范围内的征地拆迁工作。2、建议加强涉及本工程建设的各相关单位的协调工作，为加快 工程进度、

35、控制工程造价、保证工程质量，最终顺利的完成工程建设 提供便捷的沟通渠道。3、建议加强对工程区内居民的宣传教育工作，使周围居民认识 到本工程建设的必要性及迫切性，耐心工作、认真教育、主动沟通， 为本工程的顺利实施打好群众基础，并为先期开展的征地工作做好铺 垫。4、建议制定更详细的控制性详细规划和各专项规划，通过系统分析和现场调研，全面的考虑工程中的各种问题。5、建议加快完成工程的前期审批工作，并制定科学的资金筹措 计划，以保证工程的顺利实施。第二章需求分析与建设规模第一节XX市现有公园现状xx市目前现有大型公园13个，分别为xx市人民公园、运动公园、乌 珠墓公园、青山翰墨园、XX植物园、XX市少

36、年生态园、少年创意园、XX市 龙游湾湿地公园、海南公园、千里山公园、体育公园、桃李园、海电生态 园。XX市现有公园多集中在城区的西北部，甘德尔街以南城市南部缺少公 园规划，目前还没有规划公园。XX市现有公园分布位置图附表1总投资估算汇总表工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标（元/单位）建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位 价值占比%第一局部工程费用168937963764021453m2113298189491. 88%公园建设工程费用17551742612190m241298530地下停车场工程费用151386223503192632 m720002675第二局部工程

37、建设其他费用7857852 m113298693. 36%第一、二局部费用合计16893796376478522238m2113298196395. 24%预备费11121112m2113298984. 76%基本预备费11121112涨价预备费建设投资合计168937963764189723350m21132982061100%比例(%)72. 35%3. 41%16. 12%8. 12%100%附表厂1单项工程投资估算汇总表序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标（元/单位）建筑 工程费设备 购置费安装 工程费他用 其费合计单位数量单位 价值占比公园建设工程费用17551742610

38、2190m24129853010. 21%1园林绿化工程120512418601515m23100048969.18%1.1绿地整治工程959531000301.2栽植乔木300300株60050001.3栽植灌木450450丛150003001.4栽植地被植物360360m240001501.5节水喷灌设施124186310310001002园路与广场工程2800002802 m1029827212. 79%2. 1园路铺装工程1521522 m60202502.2广场硬化（含运动场地）工程1281282 m42783003休闲景观工程270507503952 m412989618. 04%

39、序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标（元/单位）建筑 工程费设备 购置费安装 工程费他用 其费合计单位数量位值 单价占比3. 1主题景观雕塑100100组110000003.2入口景观雕塑120120组43000003.3环形长廊5050组15000003.4景观照明工程5075125m24129830地下停车场工程费用151386223503019263m272000267589. 79%1土建工程费用151204253421018966m272000263498. 46%1.1建筑基础工程504050402 m720007001.2主体结构工程864086402 m7200012

40、001.3室内装修工程144014402 m720002001.4室内通风工程720720m2720001001. 5室内消防工程86486472000120序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标（元/单位）建筑 工程费设备 购置费装费程 安工他用 其费合计单位数量位值 单价占比1.6室内采暖工程432432m272000601. 7室内电气工程10801080m720001501.8室内照明工程25025072000351.9电梯工程42575500部202500002配套设施工程费18197820297ID27200041.31.54%2.1给水工程181315046m272000

41、6.42. 1. 1消防水池13.613.6m31708002. 1.2消火栓给水泵2.80.23.0台2150002. 1. 3消火栓稳压泵2.90. 33.22160002. 1.4立式隔膜式气压罐1.80.22.0台1200002. 1.5喷淋给水泵0.90. 11.0台250002. 1.6喷淋稳压泵0.60.00.6台23000序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标（元/单位）建筑 工程费设备 购置费安装 工程费他用 其费合计单位数量位值 单价占比2. 1.7立式隔膜式气压罐0.60. 10.7台165002. 1.8潜水排污泵2.90.33.2台840002. 1.9泡沫液供给罐0.60.00.6个160002. 1. 10输配水管网M.014.0m4003502. 1. 11阀门井0.90.9座330002. 1. 12消火栓井3.53.5座750002.2供热工程0010010m2720001.42.2. 1供热管线DN15010.010.0m2504002.3电力电气工程0184570241m27200033.52. 3. 1变压器45.05.050.0台22500002. 3.2低压配电柜12.41. 113.5台9150002. 3.3高压配电柜10