XX市发改委整体支出绩效评价报告.docx

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1、XX市发改委2021年整体支出绩效评价报告XX市发改委2021年整体 支出绩效评价报告一、概况（一）机构组成市发改委内设机购30个, 办公室、政策法规与经济体 制改革科、国民经济综合科、 固定资产投资科、基础产业 科、农村经济开展科、社会 开展科、产业开展科、重点 工程管理科、资源节约和环 境保护科、本钱监审科、价 格管理科、收费管理科、粮 食产业与平安仓储科、人事 科、新能源科、电力科、行 政审批科、对口支援办、铁 路建设综合科、粮食综合管 理科、救灾物资储藏科、机 关党办和市财经办秘书科；其中参公单位1个，军粮供应 中心；其他事业单位4个，价 格认证中心、经济信息中心、 粮食质量监测站、粮

2、食和物 资储藏局。市发改委下属二级单位1 个，其中行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位1个, 其他事业单位3个。纳入市发改委2021年度 部门决算编制范围的二级预 算单位包括：XX市经济信息 中心，XX市救灾物资储藏中 心。（二）基本职能：发改娄 机关是市政府工作部门其主 要职责：1、贯彻执行国家和省国民 经济和社会开展、经济体制改 革的方针政策和法律法规.2 .负贵报订并组织实施全 市国民经济和社会开展战略、获4起串标案，抓获犯罪嫌疑 人6人，对2家招标代理机构 纳入不良行为记录，共发现 工程招投标领域问题129个， 收集线索27件，党纪政务处 分35人，移送司法10人，组 织处理24

3、人，退缴退赔涉案 资金382. 78万元。圆满完成 28项改革台账任务，经济体 制改革工作取得显著成效。 全力创立国家级水风光一体 化可再生能源基地。推动市 内发电企业参与富余电量交 易，用好用活留存电量政策。 持续深化“放管服”改革。 深化“互联网+政务服务” 和“放管服”改革，简化办 事流程，实现除涉密工程外 的投资工程审批“一网通 办“，提高审批效率和服务 效能。广泛推行“双随机一 公开“监管机制。实行“双 轨”运行，实现我市政府类 和市场类投资工程审批、核准“最多跑一次”，企业投 资工程备案实现“零跑路”。 印发了XX市公共信用信息管 理暂行方法XX市市级公共 信用信息目录（2021年

4、）XX 市守信联合激励和失信联合 惩戒工作实施细那么（暂行）， 完善中国（XXXX）门户网站、 全国信用信息共享平台（XXXX） 门户网站功能，组织开展5个 专题宣传活动，营造诚信处 处受益、失信寸步难行的良 好舆论气氛。市社会信用信 息共享平台已归集“双公示” 信用信息数据81034条，已归 集“公共信用目录”信息数 据269112条，联合奖惩数据 838条，信用评价数据20422 条。四、评价结论及建议（一）评价结论10通过绩效评价，我们认 为2021年度部门预算具有明 确的用途和目标，制定了详 细的执行计划，资金到位及 时并严格按照财政有关规定 使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较

5、好地满 足工作需要，取得了良好经 济效益和社会效益。（二）存在的问题一是绩效目标设置不 科学；二是由于工作安排 的原因，存在部门预算执 行进度不均衡，工程资金 使用“前松后紧”现象； 三是受评价指标所限，部 分工程效果无法量化，评 价结果参差不齐；四是由2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时, 按照预算规定的费用工程和用 途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象 的发生。3、持续抓好“三公经费” 控制管理。严格控制“三公经 费”的规模和比例，把关“三 公经费”支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金 行为；进一步细化“三公经费 的管理，合理压缩“三公经费 支出。于

6、不可预计的人员支出调 整，预算调整率较高。（三）改进措施和建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。11中长期规划和年度计划，统筹 合理布局。协调农业农村开展协调全市经济社会开展，研究重大问题，衔接农牧业、林业、分析全市经济形势，提出全市 草原、水利、气象等专项规划 经济社会开展、经济结构优化、和政策。价格总水平调控目标和政策建 议.负责监测预测全市经济和社 会开展形势。研究我市经济社 会开展重大问题并提出政策建 议，做好总量平衡。全市投资 宏观管理，协调推进重大工程 建设，负责省级以上开发区的 协调和管理。3、承当指导推进和综合协 调全市经济体制改革有关工作, 汇总分析全市财政、金融等方

7、 面情况，提出相关改革建议。 保证全市国民经济计划和开展 规划的实施。4、推进经济结构战略性调 整。贯彻实施国家和省产业政 策，协调第一、二、三产业发 展重大问题，拟订重大产业发 展规划，引导全市重大生产力5G0混鸵多圜瀚仙消猫屈。 脸遛自阑可端缴恰瑟屋奥路。 物尼弟倾幅内流后帝值展雨澎 母羽。阳愿国源曲助国跳杳弱筑需阑含福阳混招逡陋制闫阳6、负责公路、铁路、机场 等综合交通的统筹规划和发展协调，配合国家、省 做好铁路建设规划及年度计 划编制工作，组织协调和处 理全市铁路建设工程前期工 作、征地拆迁、建设过程中 涉及的重大问题。7、贯彻实施国家和省价格、 粮食流通和物资储藏法律法规 和方针政策

8、。管理全市粮食和重要物资储藏，落实有关动用计划和指令。况重要物资储藏，落实有关动用计划和指令。况（-）2021年资金收入情8.贯彻实髓国事和发辰或畴,短XI和政策.报: 并金线实会审事寰龙怠体 爬的年度搭导怪计划研究提出催进能源开展的政策措施, 拟订金市能源体制改革方案， 推进能源体制改革，怫调能源 开展和改革中的重大问题。会 同相关部门加强流域水电规划 管理，推进新能源和可再生能 源的开发利用，按规定权限审2021年本年收入合计 4905.83万元，其中：一般公 共预算财政拨款收入4902.69 万元，占99.93%;无政府性 基金预算财政拨款收入；无国 有资本经营预算财政拨款收入； 无事业

9、收入；无经营收入；无 附属单位上缴收入；其他收入 3.14万元，占。.07%,主要是 上级部门省粮食和物资储藏局 拨付的粮油供需平衡调查补助核和转援能源定费产投费项S.编制全市农网改造规划, 指导侨调农村能源开展工作。（三）人员概况2021年实际在岗人员135 人，离退休111人，遗嘱人员 2人。二、市发改委2021年 资金收支情况（二）2021年资金支出情况2021年本年支出合计 3829万元，其中：基本支出 2874.84 万元，占 75.02%; 工程支出957.31万元，占 24.98%;无上缴上级支出； 无经营支出；无对附属单位补助支出。三、预算绩效管理情 况（一）部门预算管理部门整

10、体支出绩效目标: 根据市级财政部门预算安排 的支出，以发挥资金的使用 效益为目标，合理安排各项 经济业务开支，办理各项人 员支出，在资金的使用上达 到“量入为出，统筹兼顾， 保证重点，兼顾一般，收支 平衡”。贯彻落实国务院， 省、市党委、政府稳增长的 各项政策措施，在带动部门 各项工作顺利实施的同时， 抓好经济运行监测，组织实 施好全市工程审批、申报与 管理工作，全力推进工程建 设，完成XX市固定资产投资 目标等各项国民经济和社会 开展主要指标，在全市经济社会开展、价格稳定和工程 建设中当好市委、政府的参 谋和助手，到达XX市经济趋 稳向好，经济社会开展目标 全面落实。预算 为进一步加 强预算

11、资金的管理，严格预 算执行，提高财政资金的使 用效益，我委重点开展了以 下几方面的工作：遵守预算 法、会计法、会计基 础工作规范、党政机关厉 行节约反对浪费条例，根据 市财政局关于年度预算编制 的要求，以政府收支分类科 目为依据，按照单位人员、 车辆编制、类别、单位固定 资产情况、预算单位组织的 收入情况等信息认真编制部 门预算。严格执行市财政局 批复的年度部门预算，所有 费用支出必须在年度预算范 围内进行审批，按照规定的 用途和范围使用和报销。假设 需要调整预算及时上报财政 部门审核批准执行，到达预 算执行差异率控制在5%的目 标值.年终认真编制部门决算, 保证部门经济活动的真实性、 准确性

12、。根据市财政局统一 安排，在规定时间按照统 一格式、内容、口径在市政 府网站公开了 2020年部门决 算、2021年部门预算，做到 基础数据真实、准确、完整。 预算调整及执行进度：主要 是不可预计的人员支出调整。 实际年终执行率为81.75%, 主要是工程执行进度缓慢。（二）结果应用情况2021年积极推动单位内部 控制建设，制定了单位内部控 制制度、财务管理制度、后勤 接待制度、车辆管理制度等， 配备具有会计从业资格的专职 财务人员进行经济业务核算。严格财务审批制度，明确支出 审批手续，财务支出严格按照 先由财务部门审核，符合规定 的报办公室主任审批、最后由 分管副主任签批的规定。积极推行公务

13、卡结算， 财务一般不以现金方式支付 报账款与借款；设备购置及 向社会购买服务一一律履行 政府采购程序，办公用品采 取集中定点采购；会议费、 差旅费、培训费和“三公经 费”坚决按相关文件规定执 行，完善审批、预算手续， 做到附件依据齐全，杜绝一 切超标准、超预算的开支； 从严从紧控制聘、借用人员, 严格聘、借用审批程序和合 同管理；加强非税收入管理, 严格执行收支两条线；加强 监督检查，做好机关财务自 查自审，发现问题及时制定 措施组织整改。2021年绩效完成：全年累 计完成水电工程投资约129亿 元，超目标任务10%。新增发 电装机实现突破。新增发电装 机141万千瓦，完成年度计划 的141%

14、。孟底沟水电站实现 核准同意建设，电站总装机容 量240万千瓦，工程总投资 347.22亿元。目前全市在建水 电装机容量约955万千瓦。硬 梁包水电站实现大江截流。协 调各县（市）选择3。家中小微 企业纳入监测样本范围，组织 86个有代表性的中小微企业完 成问卷填报，参与人数位列全 省第五。申报黄河流域高质量 开展储藏工程417个，投资 716.16亿元；2022年储藏项 目37个，投资18.29亿元。全 年申报生态综合补偿试点、农 村人居环境整治、横断山区水 源涵养与生物多样性保护等专 项工程11个，落实中央和省资 金6.535亿元。上报黄河流域生态保护和高质量开展2021年 中央预算内投资

15、储藏生态保护 类工程3个，总投资约16亿元。 开展全市节能考核及“两高” 企业清理，完成202。年全市工 作自查自评报告和省级考核考 评佐证资料收集上报。积极推 动河长制工作，对金沙江沿线 开展巡河问河工作7次。着手 开展我市碳达峰碳中及碳达峰 工作，完成全市碳达峰碳中和 情况分析报告XX市绿色低 碳产业开展现状及下步开展思 考。开展环保督查反应问题整 改工作，12个反应整改问题已 完成整改销号。研究制定2021年XX市 重点工程推进方案，确定 240个市级重点工程、60个 “重中之重”的重点推进项 目以及30个加快前期工程， 年度计划投资311亿元。全市 24个工程纳入全省重点工程,7个续建

16、工程预计完成投资 26. 96亿元，达年度计划 150%, 3个新开工工程完成 投资6.6亿元，达年度计划 no%。市重点工程预计完成 投资320亿元，预计率 102.96%。集中开工工程149 个，总投资799亿元，在发布 融资对接工程12个，总投资 170亿元，融资需求147亿元。 争取西部大开发前期工作补 助185万元，明确了 2021年 全市重点工程中期调整名单: 调出XX新区雅家境滨河路工 程等10个工程，增列XX县来 玛镇至新龙县交界地红山景 区连接公路等10个工程，通 过调整，2021年计划投资将 增加0.7957亿元。上报2022 年第一批涉藏专项中央预算 内工程100个，总投

17、资20.97 亿元，申请中央预算内投资 11.64亿元，落实中央、省预 算内和专项债券工程207个、 资金38. 95亿元。印发实施省 级涉藏实施方案，全市规划 工程共96项1227个，总投资 1545亿元。有序实施两项改 革工作，10个县（市）30个 涉改乡镇完成了 2022年涉藏 专项中央预算内投资申报工 作，累计申请中央预算内投 资0. 77亿元。发挥工程前期 经费杠杆，各县（市）财政安 排工程前期经费总额达1.8亿 元，完成可研、设计等阶段 工程126个，进入施工阶段项 目123个，成功申报工程23 个，下达投资2.67亿元，已 归还经费0. 18亿元。储藏和 筛选上报稻城天文科普馆建

18、 设工程和稻城县天文观星基 地建设工程，总投资4730万 元，组织申报产业类工程项 目27个，预计全年完成投资 约20亿元。固定资产投资增 长13.1%,高于全省增速2.3 个百分点，位列全省第三位。浙江援甘工作队会同市发改 等部门加班加点编制完成2021年度工程计划（共三 批），涉及对口支援资金共9 亿元（其中2. 7亿元为规划外 追加资金），实施工程105个。 预计全年完成交通固定资产 投资105亿元。G4218康新高 速榆林互通至G318 / S434干 线公路连接线工程、川藏铁 路配套公路积雪路段增设停 车场工程、桥梁检测加固工 程已开工建设。G318线提质 改造工程辅助通道康定至雅

19、江段年内开工建设。国家发 展改革委进藏公路2021年中 央预算内投资71979万元已下 达。完成我市6县（市）22个 乡（镇）299. 0057公顷先行用 地报批工作。加快推进国省 干线和农村公路等配套工程 建设，投资3.43亿元，建成 农村公路路基115. 32公里、 路面75. 11公里，236座桥梁检测加固工程截至目前完工 31座、正在建设163座，完成 投资6330万元。全面加强“菜蓝子”工 程建设水平，催促完成“菜 篮子”县长负责制任务，全 市国有粮食购销企业调入粮 食25325吨，完成计划25000 吨的101. 3 % ；销售粮食 22771吨,完成计划20000吨 的113.8

20、%；全年完成粮食轮 换9667吨，超额完成省下达 的各工程标任务。完成粮库 智能化升级工程，结合“亮 剑2021”专项执法行动，开 展监督检查6次，出动检查人 员51人次，检查粮食库存 35926吨,食用油1475吨；粮 油杆样352个样品，完成检验 252个，合格率100%。粮油 数量质量检查批次数较上年 度增长106%,创下历史新纪 录，实现平安生产零事故。在疫情防控形势下，加大应 对大灾巨灾生活物资保障， 共有25类17万件救灾物资； 2021中央预算内下达资金了 3228万元用于修建石渠、XX、 色达、泸定、道孚、白玉、 炉霍7县救灾物资仓库。编制XX市2021年度留存电量实 施方案，

21、全年计划留存电量 26.6亿千瓦时。1 10月累计 完成执行留存电量22. 78亿千 时瓦，降低工业企业用电成 本约4100万元。推进农业水 价综合改革，完成2021年计 划实施中型灌区综合农业水 价改革任务4. 56万亩，建立 健全成品油调价机制。建成 投运两河口 500千伏送出工程, 完成投资5. 4亿元；加快推进 丹巴220千伏输变电工程、苏 洼龙500千伏送出工程.，累计 完成投资32993. 6万元，进一 步提升电力输送能力；2021 年度农网改造升级工程完成9168万元，进一步提升农网 供电质量和可靠性，满足农 牧民群众日美好生活的用电 需求。清理关停102家虚拟货 币“挖矿”企业清理关停工 作。完成2021年度产业富民 战略目标任务编制，涉及生 态旅游、生态能源等领域， 共23类、36项任务。川西北 生态示范区2021年重点任务、 森林管护、退牧还草、沙化 土地治理、退化湿地修复、 生态综合补偿试点方案编制、 川藏铁路控制性工程建设、 长征国家文化公园建设保护 规划编制等相关重点任务均 到达省定序时进度要求。开展异地远程评标，清 理规范规章制度。保存8项， 废止1项，取消自行设立的招 投标制度，开展工程招投领 域专项治理。开展督查整改, 全市收集并核查线索5件，破