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2022年工作检核制度事务工作检核 .pdf

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1、16-2 工作檢核制度事務工作檢核94 計畫簽於總務處主旨：檢陳本校94 年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請鑒核。說明：一、鑒於事務管理規則業經行政院94 年 6 月 29日以院臺秘字第0940087485號令廢止，其相關規定改於事務管理手冊規範，爰依據該手冊規定修正本校事務管理工作檢核作業規定（如附件1）。二、檢核工作小組編組表如附件2。三、本案預定於本（94）年 12 月 19日至 12 月 23 日止，依檢核項目逐項檢查後，將該表擲回總務室彙整，俾利送交召集人陳主任香總評檢核結果。擬辦：一、擬請核定本校事務管理工作檢核作業規定。二、擬於奉核後，依前揭說明辦理。高雄市立鹽埕國民中學事

2、務管理工作檢核作業規定90 年 11 月 21 日訂定94 年 12 月 14 日修正一、本作業規定係依據行政院94 年 6 月 29 日台秘字第 0940087485號令修正附件 1 事務管理手冊訂定之。二、檢核目的：健全本校事務管理工作，提昇行政效率並防範弊端發生。三、實施要領：（一）檢核前應先完成任務編組，並排定日程奉核後再實施檢核，各受檢單位應依各檢核要項備妥資料，並由承辦人員陪同說明。（二）任務編組：檢核小組成員由本校總務處、會計室、人事室及遴選適當人員兼任檢核員，並由總務主任擔任召集人，小組幹事由總務處派員擔任並負責相關幕僚作業。（三）檢核小組人員應就檢核項目情形，填具檢核報告表，

3、交由檢核小組幹事彙整後，請受檢單位依檢查結果檢討改進。四、實施方式：（一）平時檢查：由各事務管理單位依權責自行辦理。（二）定期檢查：由檢核小組每年實施1 次。五、檢核項目：1.出納管理。2.財產管理。3.物品管理。4.宿舍管理。檢核項目表如附件。六、本作業規定如有未盡事宜，得簽奉校長核定修正之。鹽埕國民中學事務管理工作檢核小組編組職掌表附件 2 文档编码:CY2V9C9B7M6 HF6S1P9B4V4 ZV5F9M10B3J8文档编码:CY2V9C9B7M6 HF6S1P9B4V4 ZV5F9M10B3J8文档编码:CY2V9C9B7M6 HF6S1P9B4V4 ZV5F9M10B3J8文档编

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10、8文档编码:CY2V9C9B7M6 HF6S1P9B4V4 ZV5F9M10B3J8編組職務職稱姓名職掌備註召集人總務主任陳香率檢核小組辦理全般檢核工作檢核員會計主任許美慧負責檢核出納管理、檢核員教務主任瞿仁美負責檢核財產管理檢核員學務主任林育聖負責檢核物品管理、宿舍管理幹事事務組長吳世錡負責檢核小組幕僚作業高雄市立鹽埕國民中學事務管理工作檢核項目表（修正版）項次檢核項目檢核結果【以表示】是否壹出納管理之檢核要項檢核員一出納手續，是否符合規定。二庫存現金數目，是否與會計紀錄符合，有無私自墊借或以單據抵現情事，有無與核定額度相符。三傳票送達後，辦理收付款項，是否迅速。四保管之票據、有價證券及其他

11、保管品等，是否與帳面相符，是否每月提供經奉核之存庫保管品專戶之明細資料供採購單位勾稽用。五各種簿表，是否齊全，相關紀錄有否翔實完備。六收付款項，是否隨時登帳及依規定期限悉數辦理繳庫。七暫收款、收據貼印花及保管時間，是否能遵照規定辦理。八零用金支付之每案金額有無超過一定金額，保管是否妥善，有無隨時登記零用金備查簿，結存數與未報銷單據金額之總額，是否與零用金之金額相符。附件 3文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8

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18、6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8九自行收納之各項收入，有無依照規定保管、使用自行收納款項收據。十自行收納款項收據之使用是否良善。十一現金、票據、有價證券及其他保管品等之出納有無依照規定程序處理，有無隨時登記，其實際結存金額與帳面結存是否相符。十二國庫或金融機構所送機關專戶存款對帳單及保管品對帳單有無與帳載數核對，如有差額，出納管理單位有無查明其發生原因是否正當，並編製存款差額解釋表等。對帳單回單有無儘速寄回原代庫機構。十三出納管理人員有無任相同工作六年以上之情形，休假代理制度有無貫徹實施。貳財產管理之檢核要項檢

19、核員一經管之財產是否依規定辦理登記或確定其權屬及其管理、使用及收益是否符合規定。二財產帳、卡是否依照國有財產產籍管理作業要點規定設置。三財產價值之登記有無依國有財產產籍管理作業要點第七點規定計價標準辦理。四經管之財產是否依規定定期實施盤點，並作成紀錄。五對盤點發現帳物不符（有帳無物、有物無帳）等缺失，有無追蹤處理。六經管之不動產有無用途廢止或被占用情形及其後續處理計畫。七經管之國有珍貴動產、不動產有無依中央政府各機關珍貴動產不動產管理要點規定管理。八提供使用之財產，是否訂立契約，依約行事，並辦理點交。文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:C

20、B9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 H

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27、財產報告是否與主（會）計之財產帳目相符並按時造送。十五其他由各管理機關自行訂定之應注意事項。叁物品管理之檢核要項檢核員一各類非消耗性物品之使用期限，有無詳細規定。二物品採購作業，是否依規定辦理請購並經核准，採購是否依政府採購法規定辦理。三物品驗收，是否依照規定手續辦理。四庫存物品，是否帳物相符。五庫存物品是否分類，放置是否整齊。六物品之核發，是否按照領用標準及程序，切實執行。七物品登記，是否確實。八物品是否儲藏適當處所。九廢品是否依規定辦理。肆宿舍管理之檢核要項檢核員一宿舍之借用，有無訂定標準，並按照標準公平辦理。二借用宿舍經核定後，有無依規定與借用人簽訂契約及辦理公證等借用程序。三宿舍之使用

28、情形是否合於規定，有無經常派員訪查，並依規定查處。四宿舍之收回，有無依據相關規定及期限辦理。文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9

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34、1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8五宿舍設備及家具，是否有一定標準，並按照標準實施。六宿舍檢修，是否按照程序執行，能否達成嚴格審核，控制預算任務。七臨時及緊急保養工程，是否按照規定辦理。八有關宿舍事務之各種

35、表冊，是否依照規定格式詳細記載，按期填報。檢核員簽章召集人校長高雄市立鹽埕國民中學事務管理工作檢核項目表（舊版）項次檢核項目檢核結果【以表示】是否壹出納管理之檢核要項檢核員一出納手續，是否符合規定。二庫存現金數目，是否與會計紀錄符合，有無私自墊借或以單據抵現情事，有無與核定額度相符；如不符，有無編製銀行或公庫存款差額解釋表。三傳票送達後，辦理收付款項，是否迅速。四保管之票據、有價證券，是否與帳面相符。五各種簿表，是否齊全，相關紀錄有否翔實完備。六收付款項，是否隨時登帳。七暫收款、收據貼印花及保管時間，是否遵照規定辦理。貳財產管理之檢核要項檢核員一財產管理，是否按時登記；實際保管及使用之財產，是

36、否與主（會）計單位之帳目相符。二財產增減表，是否依時造送。文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4

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43、無查明情由依照規定辦理。七廢舊不用之財產，是否及時處置或利用。八財產之保養狀況，是否依期檢查，損壞之財產是否及時整修或報廢。九財產之變賣，是否按照規定手續辦理。十財產應付之稅捐，是否按期繳納。叁物品管理之檢核要項檢核員一各類非消耗性物品之使用期限，有無詳細規定。二採購物品，是否根據實際需要，手續是否簡化完整。三物品驗收，是否依照規定手續辦理。四庫存物品，是否帳物相符。五庫存物品是否分類，放置是否整齊。六物品之核發，是否按照領用標準及程序，切實執行。七物品登記，是否確實。八物品是否有適當儲藏處所。九廢品是否依規定辦理。肆宿舍管理之檢核要項檢核員一宿舍之借用，有無訂定標準，並按照標準公平辦理。二借

44、用宿舍經核定後，有無依規定與借用人簽訂契約及辦理公證等借用程序。三宿舍之使用情形是否合於規定，有無經常派員訪查，並依規定查處。四宿舍之收回，有無依據相關規定及期限辦理。五宿舍設備及家具，是否有一定標準，並按照標準實施。六宿舍檢修，是否按照程序執行，能否達成嚴格審核，控制預算任務。七臨時及緊急保養工程，是否按照規定辦理。八有關宿舍事務之各種表冊，是否依照規定格式詳細記載，按期填報。文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6

45、D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H

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49、4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L10I9T2L9 HA2Z5A4V6D8 ZO1F2K8P4H8文档编码:CB9L1

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4.3 金币

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