采购与供应商控制程序.docx

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1、1目的对采购过程及供方进行控制，以保证采购的产品物料符合公司规定要求。文件修订履历版次修订内容修订日期修订人审核批准文件签核会签栏会签部门主管签名会签部门主管签名会签部门主管签名签核栏制作部门人事部技术部财务部采购部制作销售部质里邛审核生产部核准2适用范围适用于对生产加工/研发/销售等所需的各类原材料、辅助材料等及供方提供服务的控制；对供方进 行选择、评价和控制。3职责采购部负责选择供应商对供方进行调查，获得基本信息，相关部门共同对供方进行年度评价，由副 总经理审核批准后，编制合格供方名录。对A类供应商采购部与其签订供应商（外购）质量保证 协议或质量保证协议并由供应商盖章确认后进行存档。3.1

2、 各部门根据采购需求填写采购申请单，经副总经理或总经理批准后实施采购，采购专员进行相应 的物资采购。3.2 技术部负责提供元器件的相关原始数据，在进行供应商评定时，质量部、生产部进行样品测试。3.3 质量部负责对采购的物资进行来料检验，协助采购对供应商进行评定。3.4 副总经理负责批准合格供方名录和采购申请单。4工作程序采购计划的编制、审批、采购及供应商管理。4.1.1 对有采购需求的生产部、销售部、技术部需根据各自的生产任务和库存情况，编制填写采购申请 单，使用部门请购的方式，填写内容包括：名称、规格型号、请购数量、要求到货日期、用途/备注等， 报各部门主管核准后，交由副总核准，后采购部进行

3、原辅料的采购。4.1.2 对常用的供应商，系统内做采购订单，月结供应商发送订单即可，月初收到供应商的对账单，对完 账做付款单，签字交由财务付款。对采购频次较低的供应商，询价比价并且了解供货周期，确定供应商进 行采购。4.1.3 采购物资在入库前，由仓库核对规格型号和数量放入待检区，通知质检检验，合格后方可入库；不 合格的需进行退货，并填写退货扣款单寄给供应商；其它物资由仓库保管员验证合格后即可入库，仓库保 管员应建立“物资出入库账目明细。4.1.4 对账请款1）采购员每月根据各家厂商的对账单明细，进行明细价格的核对，如有异议需与供方沟通核对无误后交 由财务进行账务处理；2）根据与各供应商达成的

4、付款协议（款到发货、预付账款、月结对账），进行请款，此时需要根据实际 情况填写转账请款（报销）单。4.1.5 不合格供应商的管理材料及物资经质检员判定不合格时，有质量部出具不良品统计明细，通知仓库进行区分，必要 时召集生产部、技术部、采购部共同讨论对不合格品的处理意见。4.1.5.1 评估结果为不合格退货处理时，质量部填写退货通知单”，经采购部与供应商协调解决退货或 者扣款事宜。4.1.5.2 经过评审后决定进行退货的不合格品，质量部对此产品进行标识，仓管部负责存放于“退货区， 及时跟进将料件退回给供应商。4.2 对供方的评价副总经理根据采购物资技术标准”和生产需要，通过对物资的质量、价格、供

5、货周期等进行比拟, 调查、选择合格的供方，采购部编制供应商年度审核计划根据审核计划对供应商进行年度审核，审 核后对供应商年度评价表进行存档4.2.1 对合格的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容以证实其质量保证能力：a）质量体系认证证书、生产许可证、营业执照等复印件；b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）本组织及供方顾客的满意程度调查；d）供方产品的质量、价格、交货能力及周期等情况；e）供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.2 对第一次供应原材料（主要指采购物资分类表中的A类物资）的供方，除提供供应商调查表充 分的书面证明材料外，还需通过试用合格后才能供货，试用不合格

6、可再送一次，如不合格，那么取消其供货 资格。试用合格的供方，经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。4.2.3 由顾客提供或指定的某一生产厂家的产品或某一品牌的产品，本公司不对其进行评价；主要原材料供应商应提供出厂检验证明，对其余原辅材料由仓库和质量部进行验证，其进货验证记 录即为对供方的评价。4.2.4 供应商年度评价准那么a）对已取得IS09001认证的供方，本公司对其收集认证证书复印件进行评价；b）对未取得IS09001认证的供方，本公司根据其提供产品的重要程度不同分别进行评价：对A类产品的供方，本公司通过向供方发放供方调查表调查其企业的技术力量、产值、生产 设备等企业状况，成为合格供方

7、后，按供应商年度评价表对供应商进行年度评价，主要从L提供的 物资能否满足采购文件规定的要求；2、质量稳定和信誉情况；3、提供的产品能否满足产品图纸或工艺 规定的要求；4、对合同有信誉并能够满足合同要求能力；5、能否提供良好的售后服务五个方面进行打 分，打分按百分制，得分90分以上为优秀，供货比例提高，新品支持；80-90分为良好，策略维持， 正常供货，80以下的为暂停新品，限期整改。对B类产品的供方，本公司那么只根据其往来的实际情况进 行评价。4.2.5 采购部根据实际情况每年对合格供方进行复评，更新合格供方名录，评价时如发现长期合作单 位不能满足本公司的要求，应限期进行整改，整改后如仍不合格

8、，那么取消其供货资格。4.2.6 供应商的分类：A类供应商：平安件/设备、主要原材料等供应商，对此类供应商需重点进行控制管理；B类供应商：辅助材料供应商，对此类供应商需进行适当的控制管理；C类供应商：支持性设施、办公用品耗材类等供应商，此类供应商平时不加以管理，用到时方进行 管理或直接从信誉好的商店采购。4.3 采购信息采购文件应表述采购产品的信息，适当时包括：1）技术部提供采购元器件的技术标准，明确产品名称、规格型号、质量特性和验收标准。2）采购部提供对供方审核并签订生效的采购合同；3）供方提供的规范、图样、产品介绍和其他有价值的供货依据；4）对产品、程序、过程和设备的批准要求（可直接引用各

9、类标准、或提供规范、图样等技术文件）； 4.4供应商来料验证由质量部进行来料验证；442验证方式有检验测量、观察产品的合格证明文件，或合同规定的其他方式（确认物料的品名、规格、 数量）。当组织或顾客拟在供方的现场实施验证时，本公司应在采购信息中对采购产品的放行和验证作出 规定：1）生产部负责对生产过程中发现的不合格品的申报，不合格品实物的管理；2）质量部负责组织对不合格品的最终判定，并催促供应商采取纠正、预防措施；3）采购部负责将质量部判定的不合格品退货给供应商，并及时通知供应商做相应的处理，并对供 应商进行绩效考核形成供应商交付绩效考核表4）仓储部负责不合格产品交付管理；5）财务部负责对不合

10、格品的账目清算。供应商来料考核考核标准：质量（Q） 30分交货数量合格数量交付合格率（a）10异常处理及时性（b）10异常再发生情况（c）10质量得分a+b+c交期（D） 30分交货批次延期批次交付及时率（e）10回复及时率（f）10超额运费（g）10交期得分e+f+g价格(P) 20分产品价格(h)10降价幅度(i)5付款期限(j)5价格得分g+i+j服务(S) 20分紧急配合度(k)10开发支持度(1)10服务得分k+1注：1以上各项每月评价一次，供应商交付产品提交文件包含材质证明、出厂检验报告、性能测试报告等。5 .供应商等级分数:总分90分以上90分一 80分80以下等级评定ABC供货

11、比例提高，新品支持策略维持，正常供货暂停新品，限期整改5.2考核计算方式：5.2.1 质量表现分类与扣分:质量(Q) 30分交货数量合格数量交付合格率(a)10分(每不合格一次扣5分以此类推)异常处理及时性(b)10分(配合不及时每次扣5分 以此类推)异常再发生情况(c)10分(异常再发生每次扣5分以此类推)质量得分a+b+c交期表现分类与扣分:交期(D) 30分交货批次延期批次交付及时率(e)10分(交付不及时每次扣5分以此类推)回复及时率(f)10分(回复不及时每次扣2分 以此类推)超额运费（g）10分（超额运费每次扣2分以此类推）交期得分e+f+g价格表现分类与扣分:价格（P） 20分产

12、品价格（h）10分（价格图出同行每次扣5分 以此类推）降价幅度（i）5分（降价不及时每次扣5分）付款期限（j）5分（期限日期低同行扣5分）价格得分g+i+j服务表现分类与扣分:服务（S） 20分紧急配合度（k）10分（紧急配合不及时每次扣5分 以此类推）开发支持度（1）10分（开发不配合每次扣5分 以此类推）服务得分k+15.2.5 其它：5.5.1 连续三个月列入C级的供应商，列入重点追踪管制。5.5.2 当月发生品质、交期及其它重大异常应提出问题解决报告，未有效改善者，暂停 新产品开发权。5.5.3 供方须接受辅导的，其费用由供方自行支付。6:质量记录1 :供应商调查表2:合格供方名录3:供应商年度审核计划4:供应商年度评价表5:供应商交付绩效考核表6:采购申请单7:供应商（外购）质量保证协议8:质量保证协议