企业双重预防体系建设响应文件及管理制度.docx

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1、minXX 第 号关于创立双重预防机制工作的通知公司部门、车间：为了认真贯彻落实“XX市关于构建平安风险分级管控与隐患排查治理 双重预防机制”工作，落实国家平安生产的方针政策，严格执行有关平安 生产的法律法规和标准，加强双重预控机制建设工作的组织领导，确保工 作取得实效，公司成立领导小组和工作小组，对创立完善双重预防机制工 作进行全面的组织、指导和检查。具体名单如下：（一）领导小组（主要领导人及部门负责人）组长：副组长：成 员：生产部经理、各部门车间主管（二）工作小组（安环部及车间人员）组长：副组长：成员：工作小组下设办公室，设在安环部，为办公室主任，具体负责完善双重预控机制工作的组织、开展、

2、协调、监督、考核、总结工作。特此通知2、做好本岗位风险点及危险源管控工作。3、熟练掌握本岗位风险点及危险源，严格执行风险点管控措施 要求，做好本岗位风险点排查，如实做好双重预防体系各项工作记录。双重预防体系运行考核制度一、目的为认真贯彻执行平安生产方针、目标，落实平安生产责任制，确 保公司“双重预防体系”建设的顺利进行，将“双重预防体系”建设 培训考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进平安生产管理水平的全 面提高，使平安生产工作规范化、制度化、标准化、特制订本制度。二、考核方式与频次（一）考核分为现金考核和绩效考核两种方式。现金考核参照考 核细那么。（二）本奖惩考核每月考核一次。三、考核依据1、

3、“双重预防体系”领导小组按照“双重预防体系”建设培训计 划对相关人员进行检查考核。2、“双重预防体系”领导小组按照隐患排查计划定期对相关部门 及人员进行检查考核。3、“双重预防体系”领导小组负责对公司级进行“双重预防体系” 建设考核与奖惩，重大平安责任事项的考核报总经理审批。4、各部门负责本部门“双重预防体系”建设的绩效考核，部门 负责人负责监督。四、实施细那么（一）一般规定1、公司年终总结时，由各部门推荐“双重预防体系”建设特殊 贡献者，安环部提出奖励建议，报总经理批准，给予奖励。2、公司将双重预防体系建设列入公司年度评比，对先进的推进 部门和推进个人进行奖励表彰。3、发生平安事故后，由公司

4、“双重预防体系”领导小组明确责 任，确定负责人，按照“四不放过”的原那么处理，对责任部门、责任 人、相关人员进行处分。4、所罚款项由被罚部门或个人按公司有关规定到财务部门缴纳, 不得摊入生产本钱。5、坚持公平、公正、公开的原那么，实事求是进行奖励，并接受 全员监督。6、安环部负责编制、修订本制度，公司“双重预防体系”领导 小组审核，总经理批准后实施。（二）奖励凡具有以下情况之一者，按其功绩大小，分别给予精神表扬或物 质奖励。1、认真执行“双重预防体系”建设相关管理方针、政策、法律 和规定，在“双重预防体系”建设工作中做出显著成绩，年终总结被 评为优秀的部门和个人，各奖励XXXX元和XXX元。2

5、、对“双重预防体系”建设工作，提出合理化建议的部门和个 人，每年度至少汇总一次，经相关职能部门评估后，根据综合评审等级给予XX元到XXXX元的奖励。3、参加“双重预防管理体系”培训，考试成绩均到达xxx分者， 奖励负责人XX元到XXX元。4、抽查各单位员工对“双重预防管理体系”应知应会掌握情况， 掌握率高于90%的，奖励负责人xx元到xxx元。5、由于认真检查，及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积 极参与抢险救灾，爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有 其他显著成绩着，奖励xxx元。6、为保证平安生产，积极提出合理化建议，经有关部门审查， 确有较大价值,列为平安技术措施工程，实施后，经

6、实践考核有效者， 奖励XX元到XXX元。7、对改善劳动条件，消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生， 对环境保护贡献较大的技术改进工程的主要成员，奖励xx元到XXX7L o8、在发生重大火灾、爆炸事故中，积极参与、奋勇抢救，保护 公司财产和人身平安，防止事故扩大，措施得力，成绩突出者，奖励 XXX 元至XXXX 元。9、及时制止违章和误操作并转危为安者，奖励xx元到xxx元。XX、举报事故经确认属实者，奖励XX元。（三）处分处分分为口头教育、警告检讨、经济处分和刑事处分。口头教育：情节较轻，工作未做到位，施以口头教育。警告检讨：对于所属范围内的工作犯有一定的过失，情节中等, 要对所犯的过失进行反

7、思检讨。经济处分:施以经济罚款，取消奖金收入等。刑事处分：造成严重后果构成犯罪的，按照国家法律，移送司法 机关追究刑事责任。1、教育和培训考核(1)未按照培训计划要求，按时完成“双重预防管理体系”培 训目标，落实考核负责人XX元到XXX元。(2)公司及各单位组织“双重预防管理体系”培训，考试成绩 80分以下为不及格，停工培训直至培训考试合格为止。(3)抽查各单位员工对“双重预防管理体系”应知应会掌握情 况，掌握率低于80%的，考核负责人xx元到xxx元。2、风险辨识评价考核(1)全员参与制定风险点台帐、作业活动清单、设备设施清单， 全员参与分析危险源辨识，部门汇总完成风险分级管控清单及重大风

8、险管控清单，确定风险分级管控责任人，由部门负责人组织审核后上 报公司。经公司组织评审，不合格项少于等于xx项的给予部门XXX 元奖励，不合格项大于XX项的每多1项考核XXX元。(2)风险分析未做到全员参与(包括风险分析阶段及风险分析讨论、评审阶段)，考核责任人xxx元。(3)风险分级管控讨论、评审会议，凡无故不参加人员，考核责任人XXX元。3、发生因工伤亡事故的处分(1)发生死亡或重伤事故，处以xxx元到xxxxO元的罚款，对 责任部门进行通报批评，部门负责人予以责令检讨，责任人予以停职 检查，情节严重者，解除劳动合同。(2)发生轻伤事故，要对责任部门和责任者给予警告，责任人 予以责令检讨，并

9、分别处以xxx元到xxx元的罚款。(3)对于较大、重大未遂事故，要对责任部门和责任者给予警 告、通报批评，并分别处以xxx元到xxx元的罚款。4、违章违纪处分(1)对在生产作业中，不按规定穿戴好劳动防护用品的职工和 管理人员，予以警告、通报批评、责令检讨，并处以xx元的罚款。(2)在生产作业中，未按本岗位操作规程操作，给予责令检讨、 停职检查，并分别处以xx元到xxx元的罚款。(3)对生产区内机动车辆超速行驶，违章驾驶或违章乘车者， 未造成事故者，给予警告、通报批评，并处以xxx元罚款，情节特别 严重的解除劳动合同。(4)对车间内平安通道不畅通的责任部门，给予通报批评，并 处以XXX元的罚款。

10、(5)对不按平安生产各项管理制度进行工作的部门和个人，给予责令检讨，停职检查，并处以XX元到XXX元的罚款。(6)除上述情况外，对其它违反平安生产规章制度的，可参照 奖惩细那么酌情处分。5、存在事故隐患的处分对存在事故隐患的部门，有以下情况之 一者，酌情给予处分。(1)各种生产设备、仪器、仪表和生产场地的防护装置、平安 装置、指示信号装置要齐全可靠，对不符合要求的相关部门给予警告、 通报批评，并落实考核xxx元到XXX元。(2)经检查认定为事故隐患，在接到隐患整改通知书后， 对在限期内能消除而不消除的；本部门不能消除，但应制定临时平安 措施而不制定的；本部门已制定了临时措施，未有效实施的；本部

11、门 不能消除,但应提出上报而未提出上报的部门，给予责任人责令检讨、 停职检查，并处以xxx元的罚款。6、加重处分凡有以下情况之一的应加重处分，具体加重程度由 “双重预防体系”领导小组研究决定。处分方式包括对当事人罚款, 停职检查、解除劳动合同。(1)违章指挥，造成因工重伤、轻伤及重大未遂事故的给予责 任人处分方式包括对当事人罚款，停职检查、解除劳动合同。触犯国 家法律法规的移交司法机关追究相应的法律责任。平安风险分级管控管理制度1目的为加强平安生产工作，准确辨识平安风险，评价其风险程度，并 进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制 风险的目的。2范E本方法适用于公司范围内平

12、安风险的辨识、评价分级和控制管理。3编制依据平安生产法（主席令第13号）XX省平安生产条例（XXXX年XX月XX日执行）关于提升全省危险化学品企业平安生产风险隐患双重预控体 系建设实施意见的通知（X安监管办xxl8 ） xxx号）XX省平安生产委员会办公室关于印发XX省企业平安风险辨 识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导那么（试用）的通知（X 安委办（xxl8） 79号）4术语和定义4.1危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量 和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转 化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实 质是具有潜在危险的源点或部位，

13、是爆发事故的源头，是能量、危险 物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。4. 2风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。4. 3风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全 过程。5公司成立平安风险分级管控工作组，对平安风险分级管控建设负领导职责。负责制定公司平安生产风险分级管理体系的全面推行开展平安生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大 风险改进措施方案。安环部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害 识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。其他部室分厂确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的 培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，

14、在日常生产工作中不 间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录， 开展隐患治理工作。6风险点的分类根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风 险点分成以下两大类：1 .生产现场及其他区域的物的不平安状态、作业环境的不平安因 素及管理制度的管理缺陷；.作业过程中的人的不平安行为。2 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、 起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、 容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停 工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境

15、污染等。3 风险点辨识的方法8.1静态分析：以平安检查表法(LEC )对生产现场及其他区域的物的不平安状态、作业环境不平安因素及管理缺陷进行识别。8. 1. 1平安检查表编制的依据有关标准、规程、规范及规定；国内外事故案例和企业以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析人员的经验和可靠的参考资料；有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。8. 1. 2平安检查表分析步骤LEC分析法用来判定企业作业岗位存在的危险源及各危险源风险 点的风险大小。LEC法的基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危 害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如

16、下方法：D = LEC式中：D风险值L一一发生事故的可能性大小E一一暴露于风险环境的频繁程度C一一发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发 生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而，从系统平安 角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能 性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为xx,介于这XXXXXX XXXX年X月XX日两种情况之间的情况指定为假设干中间值，如表4-10表41事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性XX631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很

17、不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于风险环境的频繁程度（E）时，人员出现在风险环 境中的时间越多，那么风险性越大，规定连续出现在风险环境的情况定 为xx,而非常罕见地出现在风险环境中定为0.5,介于两者之间的各 种情况规定假设干个中间值，如表4-2。表4-2暴露于风险环境中的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度XX连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0. 5非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C）,由于事故造成的人身伤害与财产 损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-xxx,把需要救护的轻微 损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多

18、人死亡或重大财产损 失的可能性分数规定为XXX,其他情况的数值均为1与XXX之间，如 表 4-3。表4-3发生事故产生的后果(C)分数值后果分数值后果XXX4015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的平安卫生要求风险值D求出之后，在不同时期，应根据其具体情况来确定风险 级别的界限值，以符合持续改进的思想。表4-4内容可作为确定风险 级别界限值及其相应风险控制筹划的参考。表4-4风险等级划分风险值风险度风险等级颜色3xx极其危险重大风险红1603xx高度危险较大风险橙70 160显著危险一般风险黄xx70轻度危险低风险蓝工作风险分析(JHA)JH

19、A主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危害， 其目的是根据风险分析结果，制定控制措施，编制作业活动平安操作 规程，控制风险。其主要程序为：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活 动分解为假设干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素,然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。确定风险度：风险一发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险评价一评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。表4-5事件发生的可能性（L）等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没 有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场

20、没有检测系统、也未做过任何监测、或 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害经常发生或在预期 情况下发生。3没有保护措施（如果没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按 操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测 或过去曾经发生、火灾异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并 能有效执行或过去偶尔发生风险事件或事故。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或职工平安卫生意识相当 高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。表4-6评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停

21、工环境污染、资源消耗中心形象5违反法律、法规发生死亡 XX局部装置（ 2套）或设备停工大规模、中心外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动252套装置停工、或设备停工中心内严重污染行业内、集团中心内3不符合上级中心帆f针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病 XX1套装置停工或设备停工中心范围内中等污染省内影响2不符合中心的操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服 XX受影响不大、儿乎不停工装置范围污染中心及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损表4-7风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限xx一25极度风险在采取措施降低危害前，不 能继续作业，对改进措施进

22、行评 估立刻1516高度风险采取紧急措施降低风险，建 立运行控制程序，定期检查、测 量及评估立即或近期整 改912显著风险可考虑建立目标、建立操作 规程，加强培训及沟通2年内治理48一般风险可考虑建立操作规程，作业 指导书但需要定期检查有条件、有经 费时治理 4稍有风险无需采用控制措施但需保 存记录表4-8风险评估表严重性、可育通1234511234522468XX336912154481216XX55XX15XX2511风险管控要求1L 1风险管控原那么如下：4级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间应 引起关注，负责4级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；需 要监视来确保控制措

23、施得以维持现状，保存记录。3级：中度（显著）危险，需要控制整改。分厂应引起关注，负 责3级危害因素的控制管理，所属车间具体落实;应制定管理制度、 规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防本钱，在规定 期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步 进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。2级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安环部和各 职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时, 应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案 或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能

24、开始工作。1级：不可容许的(巨大风险)，极其危险，必须立即整 改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如 果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患 治理措施。以下情形应直接确定为2级风险：(1)涉及“两重点一重大”的区域或设施。(2)开停车作业、非正常工况的操作。(3)同一爆炸危险区域内，现场作业人员xx人以上的。(4) xx人以上的检维修作业及特殊作业。11.2风险控制措施应包括：(1)工程技术措施，实现本质平安；(2)管理措施，规范平安管理，包括建立健全各类平安管理 制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机 制等；(3)教育措施，提

25、高从业人员的操作技能和平安意识；(4)个体防护措施，减少职业伤害。(5)应急处置措施，将危险降到最低。11.3在选择风险控制措施时，应考虑：(1)可行性和可靠性；(2)先进性和平安性；(3)经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。11.4风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低到可容许水平；（3）是否产生新的危害因素；（4）是否已选定了最正确的解决方案；（5）是否会被应用于实际工作中。12风险管控执行程序1.1 1安环部每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划”, 经分管领导批准后下发执行。公司、分厂风险评估小组，对“

26、风险点 辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风 险点辨识及风险评估工作的依据。1.2 2依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填 写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析 JHA评价表”、“平安检查分析LEC评价表”，经本级风险评估小 组进行汇总、评审后，逐级上报。1.3 3公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见 反应各下级单位执行。12. 4风险培训各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评 估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保存培训记录。13. 5风险信息更新各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的风险管控登记

27、台 账（参照表4）和职业病危害风险清单（参照表5）,台账应结合实际定期更新(每年至少一次)。表4风险管控登记台帐F号识别时间审定时间单位或活动数目合计备注4级3级2级1级(注：单位或活动一危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。)表5职业病危害风险清单序号风险点接 触职业 危害项目事故类型风险等级现 有控制 措施管控部门责任人当以下情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。(1)新的法律法规发布或者法律法规发生变更；(2)操作工艺发生变化；(3)新建、改建、扩建、技改工程；(4)事故事件发生后；(5)组织机构发生大的调整。13附那么13.1 本管理方法由安环部负责解释。13.2 本管理方法自

28、下发之日起执行。平安生产事故隐患排查制度1目的为加强公司平安生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少各 类事故，全面实现公司平安生产。2定义平安生产事故隐患是指（以下简称事故隐患）是指企业在生产、 经营和建设过程中违反法律、法规、规章、标准、规程和公司平安生 产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在有可能导致 事故发生的物的不平安状态、人的不平安行为和平安缺陷。3基本工作要求3.1 隐患排查治理是公司平安管理的基础工作，是公司双预控 体系建设中的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过 程、全方位、全天候”的原那么，明确职责，建立健全企业隐患排查治 理制度和保证制度有效执行的

29、管理体系，努力做到及时发现、及时消 除各类平安生产隐患，保证企业平安生产。3.2 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常 管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结 合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。3.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任 到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的 隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患开展为 事故。4职责分工4.1公司主要负责人对本单位的事故隐患排查治理工作全面负 责，应保证事故隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患的整改治理nnn_xxxx第 XX 号签发人:关于双

30、重预防体系运行制度发布的通知公司部门、车间：为了规范平安管理，准确把握平安生产的特点和规律，坚持风险 预控、关口前移，进一步推进双重预防体系顺利运行，实现我公司安 全风险自辨自控、隐患自查自治，特制订编制本公司的双重预防体系 运行制度,现下发到公司各部门，各部门要认真学习，严格遵照执行。XXXXXXXXXX 年 X 月 XX 日 情况，治理重大隐患前要催促有关部门制定有效的防范措施，并明确 分管负责人。4.2 公司分管隐患排查治理负责人，负责组织检查事故隐患排 查治理制度落实情况，定期召开会议解决事故隐患排查治理工作中出 现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的 隐患排查治

31、理工作负责。4.3 各部门职责分工4.3. 1生产技术部：组织公司各级人员按公司制定的平安生产 隐患排查清单标准，开展事故隐患排查治理和各项措施落实情况。发现危及人身平安的重大事故隐患或紧急情况时, 要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；4. 3.1. 2对于发现的事故隐患要做好生产平衡工作，调整运 行方式及时安排时间进行解决；4. 3. 1. 3处理事故隐患时，做好大宗物资运输协调；4. 3. 1. 4对危及人身平安的隐患或紧急情况，做好指挥预案。4. 3. 2设备部:4.3.2. 1按公司制定的平安生产隐患排查清单标准。组 织开展工业建筑（含建筑物和构筑物）、设备设施的平安检查，对发

32、现 的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应 的防范措施；4. 3. 2. 2组织制订设备、设施事故隐患整改方案、应急预案 以及事故隐患治理资金的申请、安排，并组织事故隐患治理工程、项 目的实施；4. 3. 2. 3组织对检修单位作业现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。4. 3. 3人力资源行政办公室部4.3.3. 1按公司制定的平安生产隐患排查清单标准。组织开展岗位劳动纪律情况管理情况的检查，对存在隐患组织落实整 改；4. 3. 3. 2组织开展消防、交通、治安专业的平安检查，对发 现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相

33、 成的防范措施；4. 3. 3. 3对发现、排除和举报事故隐患的有功人员实施奖励，并 根据某公司领导批复，组织做好奖励的审核、兑现。4. 3. 4财务部：按照企业平安生产费用提取和使用管理方法 标准提取平安生产费用，建立“平安生产专项资金”科目，使专项资 金做到专款专用，任何部门和个人不得挪用，将事故隐患治理资金纳 入资金预算安排，并对提出的事故隐患治理资金进行审核，保证事故 隐患治理资金的落实。4. 3. 5基建部:4. 3. 5. 1按公司制定的平安生产隐患排查清单标准。组 织开展工程建设工程的平安检查，对发现的事故隐患及时组织整改治 理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；4.3

34、. 5. 2组织制订在建工程、设施事故隐患整改方案，对事 故隐患治理工作组织实施；4. 3. 5. 3组织对工程单位施工现场和日常管理中隐患进行检查工 作，对存在隐患整改治理工作监督检查。4. 3. 6EHS 部：4.3.6. 1编制公司平安生产隐患排查清单标准。组织公司各 相关人员在xx省统一编制的“行业平安生产隐患检查标准”的基础 上，结合企业实际情况，对平安生产隐患排查清单标准及时修订4. 3. 6. 2按公司制定的平安生产隐患排查清单标准，组 织或催促本公司各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐 患治理情况和各项措施落实情况；4. 3. 6. 3组织对重点危险源隐患情况进行监督

35、监控;组织制 订重大平安生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对 事故隐患治理工作组织实施；4. 3. 6. 4负责事故隐患的收集归档，平安管理人员每天天要登录 双重预防控制体系信息管理系统进行一次隐患的检查、登记、整改、 销案工作。重大隐患平安管理人员要立即登录双重预防控制体系信息 管理系统进行网上填报，上传至主管部门进行整改。4. 3. 7技术工艺部门（QC部、QA部、生产技术研发中心）、4. 3. 7.1按公司制定的平安生产隐患排查清单标准，组织或 催促本公司各级工艺人员开展工艺事故隐患排查治理，监督、检查事 故隐患治理情况和各项措施落实情况；4. 3. 7. 2组织对重点危险

36、源隐患情况进行监督监控;组织制订工 艺生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对工艺事故 隐患治理工作组织实施整改；4. 3. 7. 3负责工艺事故隐患的收集归档，管理人员每天天要登录 双重预防控制体系信息管理系统进行一次隐患的检查、登记、整改、 销案工作。重大隐患工艺管理人员要立即登录双重预防控制体系信息 管理系统进行网上填报，上传至主管部门进行整改。5隐患排查的方式和频次5. 1隐患排查的方式隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合下述方式进行:(1)日常隐患排查；(2)综合性隐患排查；(3)专业性隐患排查；(4)季节性隐患排查；(5)重大活动

37、及节假日前隐患排查；(6)事故类比隐患排查。5.1. 2日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡 回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、平安等专业 技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、 关键环节、重大危险源的检查和巡查。综合性隐患排查是指以保障平安生产为目的，以平安 责任制、各项专业管理制度和平安生产管理制度落实情况为重点，各 有关专业和部门共同参与的全面检查。5.1. 4专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、 设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检 查。5. 1. 5季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐

38、患检查，主要包括：(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；(2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑 降温为重点；(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5.1.6 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动 和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、 备品备件、生产及应急物资储藏、应急工作等进行的检查，特别是要 对节日期间干部带班 值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件 及各类物资储藏和应急工作进行重点检查。5.1.7 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的

39、举一反三的平安检查。5.2隐患排查频次确定5. 2.1公司进行隐患排查的频次应满足：(1)装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及 “两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔 不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。(2)基层车间(装置，下同)直接管理人员(主任、工艺设备技 术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检 查。(3)基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐 患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行 汇总；基层单位(厂)应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患 排查。(4)公司应根据季节性特征及本单位的生

40、产实际，每季度开 展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一 次隐患排查。(5)公司至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一 次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。(6)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时,应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。(7)对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据 实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。6. 2.2当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业 的隐患排查：(1)公布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律 法规、标准规范重新修订的；(2)组织机构和人员发生重大调整的；(

41、3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发 生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；(4)外部平安生产环境发生重大变化；(5)发生事故或对事故、事件有新的认识；(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。6、隐患排查内容根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内 容：(1)平安基础管理；(2)区域位置和总图布置；工艺;(4)设备；(5)电气系统；(6)仪表系统；(7)危险化学品管理；(8)储罐系统；(9)公用工程；(xx)消防系统。6. 1平安基础管理6.1.1 1. 1平安生产管理机构建立健全情况、平安生产责任制和 平安管理制度建立健全及落实情况。6.1.2

42、 平安投入保障情况，参加工伤保险、平安生产责任险 的情况。6.1.3 平安培训与教育情况，主要包括：(1)企业主要负责人、平安管理人员的培训及持证上岗情况;(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况；(3)从业人员平安教育和技能培训情况。6.1.4 企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括:(1)法律、法规和标准的识别和获取情况；(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；(3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况；(4)企业隐患排查治理制度是否满足平安生产需要。6.1.5 1.5事故管理、变更管理及承包商的管理情况。6.1.6 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：(1)危险性作业活

43、动作业前的危险有害因素识别与控制情 况；(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作 业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业 等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。(3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况;1. 7危险化学品事故的应急管理情况。6.2区域位置和总图布置2.1危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与危险 化学品平安管理条例中规定的重要场所的平安距离。6. 2.2可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范 情况。7. 2.3企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事 故灾难的危险点排查、防范和治理情况。8. 2. 4企业内部重要

44、设施的平面布置以及平安距离，主要包 括：(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员 密集区或场所；(2)消防站及消防泵房；(3)危险化学品生产与储存设施等；(4)其他重要设施及场所。9. 2.5其他总图布置情况，主要包括：(1)建构筑物的平安通道；(2)厂区道路、消防道路、平安疏散通道和应急通道等重要 道路(通道)的设计、建设与维护情况；(3)平安警示标志的设置情况；(4)其他与总图相关的平安隐患。6.3工艺管理6. 3. 1工艺的平安管理，主要包括：(1)工艺平安信息的管理；(2)工艺风险分析制度的建立和执行；(3)操作规程的编制、审查、使用与控制；(4)工艺平安培训程序、内容、

45、频次及记录的管理。6. 3.2工艺技术及工艺装置的平安控制，主要包括：(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超 温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和平安联锁装置等 设施；(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的平安泄 压系统以及平安泄压措施的完好性；(3)危险物料的泄压排放或放空的平安性；(4)按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重 点监管的危险化工工艺平安控制要求、重点监控参数及推荐的控制方 案(安监总管三xxxx) 116号)的要求进行危险化工工艺的平安控 制情况；(5)其他工艺技术及工艺装置的平安控制方面的隐患。6. 3.3现场工艺平安状况，主要包括：(1)工艺卡片的管理，包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺 指标的现场控制；(2)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘 除与恢复；(3)工艺操作记录及交接班情况；(4)重点部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。6. 4设备管理6. 4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包 括：(1)按照国家相关法律法规制定修