机房运维服务配件耗材供货方案（最新可编辑Word版）.docx

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1、机房运维服务配件耗材供货方案（最新可编辑Word版）1、主要供货计划图跟踪回访跟踪回访7维修售后2、设备包装、运输、安装针对本工程的实际情况，我公司坚持用户第一的思想，用户的需 要就是我们工作的目标；用户的要求就是我们工作的标准。我们将按 照国家或专业标准保护措施对设备进行包装，在第一时间内组织运输 线路的考察，确定最正确运输方案并与客户进行协调，保证产品完全无 损运抵现场，并进行设备安装。（1）设备包装1）根据运输地点的特点，使用合适的包装方式。设备设有密封 层，防潮、防雨、防尘、防腐。2）根据合同要求，所有供应货物包装之前均经过交收检验，检 验合格的仪器由检验人员签发产品合格证，然后交付包

2、装，合格证上 存量（含代储代销物资）结合合理储藏来确定，年度消耗量确实定要 依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并 与年度各部门生产本钱、工程资金计划中有关预算指标相统一。第十一条 物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：一、年度物资需求计划；二、月度物资需求计划；三、应急物资需求计划；四、临时急用物资需求计划；第十二条计划编制上报时间一、年度物资需求计划：各部门年度物资总需求计划，需要在上年度11月15日前上报采 购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。二、月度物资需求计划：月度计划是采购执行计划，要求上月的20日前上报。由于生产 任务、工程或计划变动和计划不周，使用

3、部门对材料及配件计划提出 补充（追加），应在当月的20日前上报，追加计划每月最多不超过两 次，补充量不得超出本部门当月正常计划量的10%。三、应急物资需求计划：面对突发性生产平安事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需 求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关 手续。四、临时急用物资需求计划：对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要 负责人签字，写清物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、 要求到货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月5号的选择当 月的“追加计划”，假设超过当月的20号的选择下个月的“正常计划”。第十三条上报计划的审核汇总、审批：采购供

4、应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部 风险控制部审批。要本着实事求是的原那么，既尊重申请部门提报的申 请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过 程中，对需求变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后 的2个工作日内反应给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工 作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上 报内部风险控制部审批。第十四条计划的执行：采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需 求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用局部10个工作日内 到货，需省外组织货源的，15个工作日内到货，特殊材料、大型、 非标及加工周

5、期长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。第十五条为保证计划的准确性和严肃性，年度、月度计划的生 产物资（品种、金额）准确率要分别到达80%和90%以上。第十六条 为杜绝计划的盲目性和随意性，要求年度计划和月度 计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。第十七条有以下情况之一的，采购供应部有权不予受理计划， 或视所申报的计划为无效计划，由此造成的贻误生产、人为积压以及 其他经济损失，由计划申报部门负责承当，并追究有关人员的责任：1、上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。2、漏报、错报、虚报申请计划的。3、在计划审核过程中，计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不确认、修改，或确认修改后

6、不按时上报采购供应部的。4、随意变更已经审核、审批的需求计划的。5、补充计划每月超过两次，采购额度超过月度计划5%的。6、不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明 的。7、不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库 存的。第十八条采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施 采购或无计划采购，每次扣罚100-300元，由此造成的资源浪费，人 为积压以及其他经济损失由采购供应部负责承当，并追究有关人员的 责任。第十九条 各部门要增强物资计划的准确性，严肃性，可执行性, 任何部门不得无计划订货，无计划结算，无计划发货，违者严肃追究 相关人员的责任。第四章采购管理第二十条物资采

7、购遵循的原那么：透明、公开、公平、公正，坚 持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原那么。第二H一条采购方法及方式物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商 务谈判方式以及比价方式，所有采购方式在执行过程中要实施集体 性，精细性商务谈判，通过阳光化的采购过程确定物资供应商（厂） 及采购价格。一、采用招标方式采购单项合同估算价在io万元以上的物资的采购采用招标方式，来 确定采购物资的供应商（厂）及价格，招标过程按公司规定的招标办 法进行，由采购供应部牵头，内部风险控制部和财务部参与。二、采用竞争性谈判方式采购（一）招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能 成立的；（二

8、）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求 的；（三）采用招标所需时间不能满足平安生产紧急需要的；竞争性谈判由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部参与， 共同确认供应商（厂）及价格。三、采用单一资源商务谈判方式采购（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）必须保证原有采购工程一致性或服务配套的要求，需要继 续从原供应商处采购的；（三）发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的；（四）国家及地方法律法规政策有特殊要求的；单一资源商务谈判：单项合同估算价在5万元以下的由采购供应 部商谈价格，报内部风险控制部审批；单项合同估算价在5万元以上 的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部

9、共同参与，确定物 资供应商（厂）及价格。四、单项合同估算价在10万元人民币以下的可采用比价方式采 购。凡未通过招标、竞争性谈判确认供应商、价格的物品的采购，每 次采购必须有三家以上供应商提供报价，在比质比价比服务的基础上 进行综合评估，单项合同估算价格在5万元以下的，由采购供应部商 谈价格，报内部风险控制部审批；单项合同估算价在5万元以上的， 由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与来确定供应商 （厂）及价格。五、常规材料、标准备件的物资采购要由内部风险控制部和采购 供应部共同参与，确定出一段时间内（半年或一年）的供应商、价格, 签订供货协议，并遵循“挂账两个月付款”的赊销政策，在物资

10、采购 合同中约定。第二十二条物资采购合同管理一、合同的签订：工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义 务的法律之本，可保护双方经济利益，最大限度的减少经济纠纷，供 应商及材料价格确认后必须签订合同，签订合同由采购供应部起草， 报内部风险控制部审核后，方可签订。采购供应部及部门要妥善保管 已签订合同及其技术资料、变更文件或通知，要建立合同台帐，按类 别、日期进行整理和保管。二、合同履行：合同生效后，按合同交货进度，由采购供应部门及时催促卖方按 时发货。收到货物后，按验收程序及时进行，验收合格的货物办理入 库手续。三、问题处理：（一）如发现货物品种、数量或重量与合同不符的，经检测，质 最与合同约定

11、标准不符的，可拒绝接收或将货物退回卖方并及时告知 卖方，就退货，经济补偿，赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。（二）如发现缺货、供货延迟等问题，应及时上报物资供应部处 置，寻找替代品或供应商，并保存追究经济赔偿的权力。第二十三条采购的付款与结算一、采购付款：1、采购部门根据物资采购计划，物资采购合同，编制“采购资 金支付计划”，财务部根据物资采购计划、物资采购合同和公司赊销 政策审核“采购资金支付计划”，报总经理审批。2、采购部门根据物资采购合同的规定，填写“资金支付申请单”, 报内部风险控制部审核后，按审批程序办理采购资金支付手续。二、采购结算：采购部门应根据物资采购发票、物资验收单与相 应的

12、物资采购合同、审批价格进行核对，核对相符后，填写“材料报 销单”，报内部风险控制部审核合格后，交财务复核，总经理签批后, 方可办理物资采购结算。第二十四条 在采购招标、采购询议价、合同签订和采购过程中, 内部风险控制部全程参与。采购人员要自觉接受内部风险控制部对采 购活动的临督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违犯采购管理 制度的行为，内部风险控制部有权对有关人员提出经济处分、降级处 罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。第五章仓储管理第二十五条仓库布局与建筑仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、 通风、防尘、防潮、防火要求、库区、料棚平整，道路畅通。第二十六条物资验收一、

13、物资验收依据物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所 附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细 表等，按有关验收标准对物资进行晶名、规格、质量、数量、性能等 指标的检验和确认。二、验收的准备工作（一）熟悉精通验收标准，验收凭证等验收资料。（二）配备、会用并经常保养好验收需用的器具，对所有的验收 器具，必须事先检查、校对、保证准确。（三）对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌 握应用。（四）确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。三、物资验收的期限物资验收工作要求及时、准确、要求见物、见单后立即验收。一 般物资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超

14、过七天，验收无误 后，要及时签章、登卡、入账。机电设备需注明生产厂家和出厂日期。四、数量的验收根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实， 确保数量准确。验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收（采 用两种或两种以上的方法）。（一）抽样验收：所有的物资到货，必须首先清点件数和数量。 凡有以下情况之一者，可采取抽样验收。1、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者；2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时， 件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样5T0%以签别质量性能是 否合格，数量是否准确。（二）理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。（三）重量检斤：用国家规

15、定的标准器具，称重验收。（四）检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方 法或合同要求进行验收。（五）点数计重：统一重量的包装物资（如水泥）可点数计重验 收。（六）求积验收：进货时，可过磅称重，但验收盘点时，可堆成一形状后，大量求积换算重量。（七）数量验收误差1、以个数为计量单位的不准有误差。2、以重量为计量单位的准许有3%。误差；贵重金属不准有误差。3、以长度为计量单位的准许有1%误差；坑木木材以m3为计量 单位的，准许有1%误差。4、一切物资验收，均需按合同规定的计量方法验收，在规定误 差范围内，按实发数量收帐。超过上述误差者，那么做为数量不符验收。五、规格质量的验收（一）规格的验

16、收：根据技术特征或合同的规定，对验收物资要 全部进行尺寸规格的验收。（二）质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合 同要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感 观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。2、对一些需要进行物理、化学性质进行验收的物资，验收人员 可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交 具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。六、物资验收责任的划分（一）一般性材料和小型设备，由仓库验收组验收。（二）大型成套，技术性能较强的机电设备和物资（含进口）到 货后，应由使用部门报请由采购供应部组织

17、验收。（三）验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管 备查。七、验收中发现问题的处理（一）货物与凭证不符的不验收。（二）发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和 技术资料不全的不验收。（三）未经验收或验收不合格，不能动用。设立“待验收区”和 “不合格区”。（四）对上述情况要认真填写记录及时通知采购供应部，按有关 规定及时处理。八、物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字, 填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料部门，编号后登记入 帐。九、填写物资验收报告进行物资验收时，要做好验收记录，验收工作完毕，要及时填写 验收报告，验收报告包括以下内容：（一）检验物资的

18、品名、规格、数量（应收数量、实收数量）（二）入库时的包装情况（三）到库的日期与检验日期（四）供方提供证件情况（五）实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因（六）抽验的数量和标号，抽查结果（七）供货单位名称（八）处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审查 核准盖章后，方能生效。第二十七条物资的保管保养一、物资进库，按不同类别，不同规格及不同物资化学性质和存 放时问长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的, 每项物资都要悬挂标签和卡片。二、物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。 堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定 量包装，分类存

19、放，五十成行，过目知数。库存摆放要整齐划一，“四 号定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”，即：上架物 资要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核对。三、库存物资必须材料不混，品名、规格不错、不串，数量准确, 做到无过失、无丧失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相 符。四、库内必须有干湿温度计，仓库管理人员根据库内温度变化， 随时采取措施调整。必须做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不 腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。五、对一些物资的保管要求：（一）钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干 净无杂草、杂物，上盖下垫，防止受雨、露、霜、雪的侵蚀。（二）贵重物资

20、要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐 蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。（三）化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产 品的储存要求。（四）纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内。（五）水泥码垛不能超过10层，要存放在通风干燥库内，按保 质期内用量进货。六、生产基建及代储代销物资，要分帐保管，积压物资单独建帐, 单独存放，新旧物资要分库存放管理。第二十八条仓库保管员的业务要求 应有仪器名称和型号，制造厂名称，检验人员的签章和检验日期。应 用塑料薄膜袋包装，所有塑料薄膜袋应完整、无破损。仪器装入塑料 袋后应放入产品合格证、说明书、装箱单、易损元器件、干燥剂等， 然后封口密封。

21、3）为了便于运输，设备包装一台一箱，也可以小包装外有大包 装，大包装箱外应标出每箱台数。当产品分多箱包装时，随机文件应 放入设备箱内，设备箱上标明有几个附件箱，附件箱应标明之一、之 二等。包装牢固，并具有防雨性能，纸箱外表应涂防潮涂料，包装的 封口和捆扎均符合国家规定要求。（2）设备运输1）组织：我公司设立专职的运输部门负责设备运输服务。2）职能：根据客户及合同的要求，以最合理和稳妥的方式安排 设备的运输和保险工作；确保设备的运输质量以及用户的工程设备安 装进度。3）运输计划签订合同后，我公司将根据工程的需求制定详细的运输发货计 划，在装运发货前按照合同要求，在签订生效后将所有装运资料及清 单

22、提交客户确认。 一般情况下我公司采用汽车运输方式负责设备运输，也可根据 客户实际需求改用不同的运输方式。设备到达工程地点后，遵守工程现场工作需要，我公司进行卸 车、安排清点、验货、安装、调试以及验收。4）产品所在现场的负责人根据产品的特点（外形及搬运要求），配置和选用适宜的搬运工具（货车搬运、人力搬运），规定合理的搬 运方法，以防止搬运物资受到损坏。一、每个保管员要做到“四懂”，即：物资名称规格、物资性能 用途、业务流程、业务保安规程。“五会”，即：会识货会换算，会保 管保养，会使用衡器，量具，会使用消防器材。“十过硬”，即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口 五五化过硬、熟悉材料编号过

23、硬、便用衡器和量具过硬、使用消防器 材过硬、执行制度过硬、换算过硬、帐目日清月结和编报报表过硬。二、账务处理规范化，做到“一坚持”，即：坚持日清月结。“五 不许”，即：不许草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丧失。 “八准确”，即：时间、用料部门、名称、规格、计量部门、单价、 数量、金额要准确。三、收、发等各种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。四、熟悉“四防”知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。第二十九条物资发放一、发放出库要求（一）核对出库凭证，保管人员在发货前必须审核领料单印签是 否齐全，数据是否清楚，核对无误后方可发货。（二）复核。保管人员发货计量后，必须进行复核。（三）点交和清理。

24、物资经复核后，将物资和有关证件全部当面 交给领料人，办理交接手续。（四）将发货的有关单据核实后及时交有关部门，办理结算手续。二、一般物资的发放必须坚持先进先出的原那么和先发回收复用物 资，后发新料的原那么，充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证 发料，要做到“五不”出库，即：没有领料单不出库、超计划定额不 出库、用途不明不出库，手续不全不出库、发现疑问不出库。第三十条物资的盘点、物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行。二、每年年末，都要做一次终点盘点，全面进行清仓查库。三、定期抽查，检金内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及 保养等有关制度的执行情况。四、永续盘存，库存物资

25、每发生一次收支时，保管员核对一次， 保证帐、卡、物、资金完全相符。五、年终物资盘点和定期抽查盘点要做到：盘点有记录，盈亏有 原因，问题处理要及时。第三十一条仓库平安卫生一、建立仓库平安领导机构，定期对平安消防进行检查，发现隐 患及时处理。二、每个仓库必须设置消防器材，消防水池要有足够的水源，建 立消防组织，定期培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。三、消防器材要有专人管理，严禁挪作他用。库区内要有消防道, 保证畅通无阻。四、仓库建立每天巡回检查制度，保管人员下班时，要拉掉电闸, 关好门窗、封好门锁，上班时检查门、窗、锁，无异样时，方可开锁 进库，发现问题，及时报告。五、平安工作应实行专人

26、专库负责制，并将姓名和负责区域用牌 板标出。六、经常保持库内清洁卫生，做到“五净”，即：地面、墙壁、 门窗、货架、货物干净。“五无”，无灰尘杂物杂草、无虫害、无蛛网、 无积水、无污垢。“三条线”即：物资堆码一条线、料架摆放一条线、 料签悬挂一条线。第六章物资统计报表管理第三十二条 为规范公司物资供应统计报表工作，完成企业物资 统计任务，统计工作必须贯彻统一领导、分工负责的原那么，为企业管 理和领导决策提供可靠资料。第三十三条采购供应部统一管理物资统计报表工作。统计台帐 设计要科学、完整，能满足统计报表和统计分析的需要，保障数据的 真实可靠，及时、准确完整。第三十四条 报送时间：要求各部门月末后

27、2日前向采购供应部 报送储藏资金报表，劳保用品消耗表，修旧利废产值报表、废旧物资 回收处理报表、每月物资消耗计划等报表，报表要求准确、及时，指标、计算口径、范围一致、格式统一， 相关领导要审核签字，加盖印章。第七章考核与检查第三十五条 物资供应工作的检查与考核由内部风险控制部牵 头，采购供应部、财务部共同参与。第三十六条物资计划采购供应情况检查分析一、检查分析时间：计划执行完毕后，对计划进行检查分析。二、检查分析的主要内容：（一）计划兑现率和领用率；（二）物资采购质量与价格分析；（三）物资验收、发放情况分析；（四）物资储藏量与资金占用量分析：（五）物资节约与综合利用情况分析；三、检查分析的主要

28、手段是对物资的抽查 物资抽查主要内容:（一）物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资。（二）物资的使用方向：按生产任务、建设工程等分别抽查。（三）物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗最与计划需用量 是否相符；与消耗定额是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。（四）抽查工作：由公司各部门组织各用料部门逐级审查汇总， 同时做出简要文字说明。第三十七条物资供应系统全面预算管理检查一、预算管理考核指标完成情况；二、是否按规定上报计划；三、是否在确定的供应商范围内采购；四、自行采购物资是否由内部风险控制部批准；五、仓库标准化管理情况；六、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况第三十八条 对

29、废旧物资管理的检查和考评一、废旧物资回收情况；二、废旧物资回收品种以旧领新执行情况；三、废旧日物资处理及处理价格；第三十九条统计考核考核结果纳入全面预算管理督导考核评分。不得破坏包装，防止跌落、碰撞、挤压；应按包装要求进行搬运，搬运中明确责任，文明装卸、轻装轻放，防止受潮、破损；运输接货人员在确保票实无误，或对出货的问题处理后，方可 装车；装车要求严格按照货物性质、要求，堆码层数的规定，平稳装 车码放，捆扎牢固。(3)设备安装与调试设备安装时，设备及设备各构件间连接紧密、牢固，安装用的紧 固件应有防锈层；设备在安装前作检查，并应符合以下规定：设备外形完整，内外外表漆层完好；设备外形尺寸、设备内

30、主板及接线端口的型号及规格符合设计 规定；所供设备到达现场后，我方派工程技术人员会同甲方相关部门有 关人员一起进行开箱检查，严格按照有关合同核对产品的型号、规格、 品牌参数、厂家、数量及产品合格证书，双方共同作好检查记录，签 字后作为设备验货依据。如发现问题，及时做好修理、更换或索赔工 作。安装前认真消化设备的技术资料，对每件设备进行单体校验和性 能检查，如耐压、绝缘、尺寸偏差等，要及时采取措施，保证设备质 量严格按照产品说明书及有关的技术标准进行设备安装。另外，还需 检查安装场地的线路排布、预铺设备等，保证设备能够正常的安装调 试。设备在安装过程中要保证设备不受损坏，做好各项保护措施。对 于

31、精密贵重的设备，如果安装现场条件悉劣，更应该注重设备系统的 平安，选择恰当的安装时间。每个单项工程完工之后，均按有关标准 自检，及时做好施工测试、记录、资料归档及完善竣工图等工作，为 工程验收做好准备。系统安装调试前，应全面充分地了解所设计的控制方案和须实现 的控制功能要求，针对控制要求内容进行比拟、分析，提出合理意见, 使控制合理、适用，满足客户要求，我公司派出优秀的工程技术人员, 参入系统联调。3、供货流程为保证货物装车、运输质量，做好对公司运输车辆和司机的合理 调度，确保货物运输平安并按时完成货物配送任务，我公司特制订以 下供货安排计划流程方案。（1）货物入库1）首先办理入库手续，由采购

32、人员向仓库管理人逐件交接。库 房管理员要根据此工程的清单清点好所有要入库物品的数量，并检查 好物品规格、质量，做到数量、规格、品种、准确无误、质量完好、 配套齐全，并在接收单上签字。2）物品入库要根据入库凭证，现场交接接收，必须按此工程物 品条款内容、物品质量标准、对物品进行检查验收，做好登记。3）物品验收合格后，及时入库。4）物品数量准确。做到账、标牌相符合。发生问题不能随意的 更改，应查明原因，是否有漏入库、多入库。5）精密、易碎及贵重物品做到轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒 置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗 窃。6）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员

33、进入仓库。7）仓库保持通风，保持室内整洁，由于仓库的容量有限，货物 的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别识别。（2）货物装运1）货物运输员在接到货运通知和登记时，要验明各种运输单据, 及时安排。2）货物运输员按照商品要求、规格、数量填写运输派车单交运 输员。3）运输员领取任务后，需认真对待各种运输单据，包括装箱单、 提单、检验证等。4）运输员提货时，按照运输单据查对货号，然后对货物进行认 真检查，确信无误后，由运输员对机体拆箱并对货物进行检验；严格 检查货物包装质量，对开裂、破损包装内的货物进行重新包装检验。5）提货时做好和运货员现场交接和经双方签字的验收记录。6）在发现货损、货

34、差、水渍、油渍等问题要分清责任，并向责 任方索要“货运记录”，以例办理索赔。7）运输员确认票实无误，或对出现的问题解决后，方可以装车; 装车要求严格按货物性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放， 做到喷头正确，箭头朝上，大不压小，重不压轻，固不压液；易碎品 单放；散装包装在内，完好包装在外；包装严密、捆绑牢固。（3）货物运输装卸1）运输员按照规定地点卸货，卸货时要求堆放整齐，方便点验。2）定位卸货要轻拿轻放，根据货物性质和技术要求作业。3）与接货员交接，加盖货已收讫章。（4）货物运输安排申报1）储运部根据业务合理安排运输。2）货物运输部门办理运输手续如实登记发货物品名称、数量、 规格、性质、

35、接收单、地点、联系人、联系 、邮政编码、时间和 要求等，并填写清楚。（5）运单统计1）传递运输单按规定程序进行，做到统计数字准确、报表及时。2）运输员认真核对运输单据，按规定时间交统计员。性质3）统计员根据运输单据，做好上报与存档工作。客户分布情况形状 容积重量客户分布情况客户分布情况暂定配送先后顺序运送本钱交通状况车辆形式、种类安排自己车选择配送路线可调派状况积载量载重量确定配送路线完成车辆积载4、供货配送不及时应急措施如果我公司因任何原因导致货物配送不及时，我公司采取以下应急措施：(1)我公司与各大运营商有合作授权，保证具有充足设备备件。 我公司会立即联系授权商进行调货，并且保证货物在24

36、个小时之内 运至甲方指定地点。(2)我公司配备的有专门的运输车辆，保证在第一时间内为甲 方配送货物。(3)无论何种情况，我公司保证按照与甲方的约定供货，保证供 货期。5、供货运输应急预案(1)发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。 ： 122 (交警)、119 (消防)、120 (急救)，应简明讲清事故地点、伤亡、 损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员, 保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。(2)当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好 平安警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，防止造成更大的灾害。(3)对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就

37、 地取材进行骨折定位，并移至平安地带，对死亡人员也应移至平安地 带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，防止事故扩大化，把 伤害减至最低程度。(4)保护好自身的平安，积极配合交警、消防等部门进行救护 并做好各项善后工作。(5)立即报备主管部门实际情况，公司安排应急车龄车辆进行 配送货物，保证货物按时按质按量送至甲方指定地点。(6)无论何种情况，我公司保证按照与甲方的约定供货，保证供货期。6、物资供应管理制度第一章总那么第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采 购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理 工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管

38、理办 法。第二条 物资供应管理方法包括：计划管理、采购管理、供应商 管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。第四条 采购供应部门工作职责一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审 批。三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各 部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。四、负责定期布

39、置、安排、总结物资供应管理工作。五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代 销工作。六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。七、完成领导交办的其它工作。第五条流程一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额， 由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进 行审核、调整并汇总。三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库, 对计划进行核对，形成汇总计划。四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后, 上报内部风险控制部审批。五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方 式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标 采购。其它物资由采购供应部组织采购。七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进 行验收。九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件 进行保管。十一、出库：按各部门使用计划发放出库。第三章计划管理第十条材料配件计划的编制一、计划编制的原那么：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有 效，严禁错报、漏报和虚报。二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库