产品检验、标识与追溯管理程序.docx

《产品检验、标识与追溯管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产品检验、标识与追溯管理程序.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XXX产品检验、产品检验、标识与追溯管理程序文件编号版本制（修）订单位QP-QAD-03B0品保部发行日期修订日期受控状态2016. 09.012017. 05.05文件受控核准审核制（修）订XXX公司内部文件 未经许可 严禁拷贝第1页共7页文件修订记录版本修订日期修订内容修订单位修订人B02017. 5.5体系版本转换2015版品保部1.0目的：为确保本公司产品于进料、产品生产实现及出货的全过程，均具有完整之品质识别及有无 使用环境管理物质、禁用物质或使用时之含有率和含有量，供日后查核及追溯之用。1.1 范围：本公司各类产品及原物料均属之。1.2 定义：无。4. 0权责：4. 1采购单位：负

2、责指示供应商执行供应物料的标识。5. 2仓储单位：负责仓库材料区、半成品、成品区域及待检区、退货区及HSF不合格区的 木不识。6. 3品保单位：负责进料、制程检验、成品检验与测试状态之标识。7. 4制造单位：负责产品在制造流程中与检测后不同状态特性的标识与分区域放置。8. 0程序：5. 1进料原物料进厂由仓库单位依供应商送货单确认清点数量，OK后且贴示“物料 标签”，并在送货单上签字，其标签上需详细填注厂商名称、品名、料号、单位、 数量、收货日期、批号等。并通知IQC进行检验。5. 1.2 IQC接到仓库通知后对物料予以进料检验：5.1. 2.1供货商送货时所附的出货检验报告、材质证明及ICP

3、&成份表等（如:SGS、 ITS、MSDS 等）。5. 经权威机构（环境管理物质检测单位必须为国家或二级以上或客户认可 之实验室）检测报告。5.1 2. 3 IQC依据全废、削减环境物质管理程序和相关标准对环境管理物质 的含量、限制期限及测试报告有效期进行判定；如发现异常时开立矫 正与预防措施处理报告，由采购知会供应商，并追踪厂内原材料的使 用状态。5. 1. 2. 4其他品质要求方面之检验5. 1.3 IQC检验合格时，IQC在该物料标签上盖“PASS”合格章，并在送货单上签字。5.1.4 IQC于进料检验判定为不合格时，IQC于“物料标签”上贴“不合格标签”，如 因环境物质因素产生不合格，

4、还需在不良品标签上注明“HSFNG。通知仓管将 不良物料移至进料不合格品区待处理。5.1.5 经判定为不合格品时，依不合格品管理程序处理，如判定结果为特采时，IQC 需将“物料标签”上“不合格标签”换成“特采标签”，并通知仓管入库。5. 2制程5. 2.1原物料经制程加工后于半成品及成品入库或移转至于下一工序时，制造单位应于 半成品贴上“流程单”及成品上贴“成品标签”并经品管人员检验。5.2.2 IPQC判定合格时，于“物料标识卡”判定栏上加盖“PASS”合格章，通知生产 单位入库或转移下工序。判定不合格时，于“物料标识卡”判定栏上盖不合格章并贴“不合格标签”， 注明不良原因通知生产单位移至不

5、良品区并进行处理，处理结束后，通知IPQC 再行检验。如因环境物质因素产生不合格，还需在不合格标签上贴上“HSFNG” 标签。5. 2.4 IPQC判定为不合格品经相关单位会判后确定特采时，将“流程单”判定栏“不 合格标签”换成“特采标签”，通知生产单位入库或转移下工序。5. 2. 5 a.冲压产线发生异常后由主机手第一时间通知品管IPQC确认；b. IPQC开立联络单知会到相关单位；c.冲压开立修模单由IPQC签字确认后通知模修课修模；d. IPQC依据不良品追溯流程将不良品追溯隔离处理流程图（附件二）。5. 3成品及出货5. 3. 1 FQC/OQC判定为合格时，于外包箱“成品标签”上加盖

6、“喳”合格章后方可进 行入库或出货作业。5. 3.2 FQC/OQC检验判定为不合格品时，于外包箱“成品标签”上贴“不合格标签”， 并注明不良原因，通知制造单位移至不良品区处理，制造单位处理结束，经 FQC/OQC抽验合格后方可入库或出货，如因环境物质因素产生不合格，还需在不 合格标签上贴附“HSF NG”标示并通知业务单位。5. 3. 3 FQC/OQC检验判定为不合格品，经顾客确定特采后，将外包箱“成品标签”上“不 合格标签”换成“特采标签”，将特采原因、特采单编号填注在成品检验记录 表上，以利识别和日后之追溯。5. 4产品追溯5. 4.1流程图（附件一）内容5. 4. 2.1客户处发现产

7、品异常根据出货标签上之出货日期、制令单号追查成品 检验记录表及“品质履历表”是否有记录此批产品有异常，如无继续 向上追溯。5. 4. 2. 2根据制令单号、物料标识卡及喷墨字体追查此批产品的生产日期、生产 线别、生产人员及在生产中是否产生过相关异常的记录，依据为制造单 位的生产日报表，生管单位的生产计划表，品管单位的成品检 验记录表，如此环节未有异常记录继续向上追溯。5. 4. 2. 3根据制令单号追查领料单，以领料单追查仓库所发物料之来料 日期及进料验收单号；以进料验收单号追查采购单、请购 单是否有误，如无异常通知供应商该批物料的进料日期，要求供应商 进行追查。5. 5工程设变5.1工程设变之物料在各个制程端及仓库，变更时进行标识以便于区分及追溯。5. 0相关文件/表单：6. 1全废、削减环境物质管理程序(EP-ADM-32)6.2 不合格品管理程序(QP-QAD-08)6.4 矫正与预防措施管理程序(QP-QAD-09)7.0附件：7.1产品追溯流程图(附件一)7. 2异常处理流程(附件二)附件一产品追溯流程图仓库点收IQC检验附件二(业务与客户沟通联异常处理流程图