2022年公司内部行政制度管理流程.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1、会议治理流程编号：行政-01-步骤表/ 流程图编制日期： 2022-02-13此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议.办公会议流程在“另注”中.另注：公司内部办公会议流程：详细会议治理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导12、客户款待治理工作流程编号：行政 -02-步骤表 /流程图编制日期：2022-02-13可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 7 页 - - - - - - - - -

2、 -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -流程图：接待部门财务部门相关领导23、文书档案治理流程编号：行政 -03-步骤表 /流程图编制日期： 2022-02-13汇总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流 程 图 ：相 关 部 门综 合 部相关领导34、档案借阅治理流程编号：行政 -04-步骤表 /流程图编制日期： 2022-02-13 查阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - -

3、- - -第 2 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -流 程 图 ：申 请 部 门综 合 部相关领导45、收文治理工作流程编号：行政 -05-流程图编制日期：2022-02-13 流程图：相关部门综合部相关领导56、发文治理工作流程编号：行政 -06-流程图编制日期：2022-02-13流 程 图 ：相 关 部 门综 合 部相关领导67、名片印刷治理流程编号：行政 -07-步骤表 /流程图编制日期：2022-02-13可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_

4、精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -审批人：总经理制作人 :行政文员流 程 图 ：申 请 部 门综 合 部相关领导78、宣扬物料制作治理流程编号：行政-08-步骤表/ 流程图编制日期：2022-02-13流 程 图 ：申 请 部 门综 合 部相关领导89、宣扬品 /方案设计工作流程编号：行政-09-步骤表/ 流程图编制日期：2022-02-13可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_

5、精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -流 程 图 ：相 关 部 门企 划 设 计 部相关领导910、培训方案治理工作流程编号：行政 -10-步骤表 /流程图编制日期：2022-02-13流程图：申请部门关领导综合部相1011、员工绩效考核治理工作流程编号：行政 -11-步骤表 /流程图编制日期：2022-02-13可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 -

6、 - - - - - - - - -第 5 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -11规范费用报销的几个留意事项说明为了更好执行财务治理制度, 进一步规范请款报销表单填写, 现就日常报销中 “住宿费”、“交通费 ”、“款待费 ”等几项常见业务报销细节,详细说明说明如下：一、 住宿费：1. 对于出差外的的住宿费,根据财务治理制度掌握住宿标准如下：留意：早餐不含在房价内的,以房价加上早餐价格（合理范畴）的总计金额不超标为准.2. 水单作为住宿费依据,务必附后,并

7、将住宿起讫时间、天数、入住人员填写在相应水单上.二、 款待费：1. 对于宴请客户的款待费,每次发生款待费后,在发票背后用铅笔（不得用水笔或圆珠笔） 注明宴请对象, 人数（例如： * 局* 局长,* 公司* 经理,共* 人）.2. 对于极个别的区存在餐饮定额发票的,须和补贴范畴内的定额餐费发票区分开来,分开粘贴,宴请部分发票分清宴请次数,填写规章同上.三、 交通费：1. 市内：须在发票后注明时间、起讫的点、所办事项等必要描述.2.出差：对于出差的的交通费原就上不予报销,确因工作需要产生的交通费或者包车费用（包车费用应事先征得公司主管同意后订车）,须在发票后注明时间、 起讫的点、所办事项或者调研内

8、容等,务必将明细填写清晰.同时,出差每150 元/天的餐饮交通补贴（其中交通补贴40 元）,对于当天已按上述规定报销交通费用者,就扣除当天相应的交通补贴40 元.特此说明.财务资金部20XX 年 1 月 10 日12员工出差治理流程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -13可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载