2022年内控工作总结.docx

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1、精品_精品资料_关于内部掌握建设的工作总结为进一步提高我镇的治理水平,加强廉政风险防控机制, 规范内部掌握, 依据县财政局 关于开展行政事业单位内部掌握建设及工作的通知的要求, 在县财政局的统一部署下,本服务中心对本单位内部掌握的实施和建设情形进行了基础性的评判,期望通过“以评促建”,加快单位内部掌握建设,确保实现工作目标和任务.现将内部掌握工作做如下总结： 一、工作实施概况依据财政部关于全面推动行政事业单位内部掌握建设的指导看法 的相关要求, 结合我镇现阶段的进展状况,截至目前, 做了四个方面的工作：（一）成立了领导小组、形成了运行机制依据财政部关于全面推动行政事业单位内部掌握建设的指导看法

2、 的相关要求, 我镇财政所长参与了县财政局组织召开的全县贯彻实施行政事业单位内部掌握建设、工作的动员大会, 随可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_后依据县里的部署, 经镇党委办公会讨论打算成立了内部掌握建设及工作的领导小组,由XXX同志担任组长. XXX等同志担任副组长.其它部门职工为成员,下设办公室于财政所, 由 XXX同志担任办室主任, 确立了财政所为建设工作牵头部门.同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部掌握建 设运转的工作机制. 给内部掌握工作的实施做了很好的领导和组织预备.（二）组织了培训学习,提高了工作水平我镇在内控办组长罗星云同志的带领下,准时召

3、开了内部掌握专题培训会议, 针对内部掌握工作与内部掌握建设工作重点方面进行了业务培训,学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、 县财政局及县审计局关于在行政事业单位全面推动内部掌握建设的各种相关文件. 学习了国家财政部制定的 行政事业单位内部掌握规范 试行 、省财政厅编辑的 行政事业单位内部掌握基本操作指引 .使我镇各部门责任人充分熟悉和基本把握了在行政事业单位实施内部掌握的重要意义、基本内容、精髓实质, 为在我镇全面实施内部掌握营造了良好的氛围和打下了坚实的基础,确保了下一步工作的顺当开展.（三）明确了工作职责,落实了工作任务内部掌握工作涉及到每个部门的职能层面、业务层面、 评判监督等方面工作

4、 , 为了推动内部掌握工作与制度建设工作能按时保质完成, 我们在内部掌握小组的统一按排下,召开了内部掌握专题会议, 明确了各部门的工作职责, 将工作详细落实到了部门可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_负责人,要求各部门制定出工作职责表,设计出业务流程图,对比行政事业单位内部掌握规范 试行 的要求, 对已有的制度进行全方位的梳理, 找出不达标之处, 尽量进行修订完善, 做到牵头部门负责组织落实, 相关部门积极和谐协作,保证内控规范的有效实施.（四）开展了摸底调查,作出了客观评判在领导小组的直接领导下, 通过调查讨论, 反复论证, 对单位内的内部事务进行了全面梳理, 初步确定了内控的关

5、键点, 针对梳理和找出的关键点制定和完善了一系列的内掌握度, 并依据行政事业单位内部掌握指标评分表及填表说明, 组织开展了内部掌握工作, 对本单位内部掌握基础性工作进行全面仔细的评判.二、存在的问题（一） 制度建设不够完善. 针对各项业务工作制定了一系列的内掌握度, 但对比行政事业单位内部掌握规范的要求,仍存在内掌握度仍没有全面掩盖, 已建立的制度仍不够完善, 开展内控风险评估工作做得不到位等问题.（二） 未对权益运行的制约加强监督.虽然构建了健康的权 利运行机制, 确保决策权、 执行权、 监督权相互制约、 相互和谐, 但没有形成定期督查决策权、执行权等权益行使的机制.（三） 未建立内部掌握治

6、理信息系统. 没有建立内部掌握治理信息系统, 未能适应现代化治理的需要. 这也是我们在单位层面上失分较多的主要缘由.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（四）预算掌握不够到位.一是没有将本机关的预算指标, 依据部门进行分解,预算支出没有细化到详细部门、详细项目, 达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求.三、内部掌握基础性工作体会在实施内部掌握工作中,我们深刻领悟到此项工作的重要性：开展工作明确了单位内部掌握的基本要求和重点内容,使各部门在内部掌握建设过程中能够做到有的放矢、心中有数, 环绕重点工作开展内部掌握体系建设.在过程中也发觉了不足之处和 薄弱环节, 有针对性的建立起健全的内部掌

7、握体系,推动内部掌握完善与实施工作顺当完成.同时, 我们也深刻熟悉到内部掌握机制的重要性： 建立一套科学合理的掌握制度,不仅可以规范单位的治理, 促进各项工作的顺当开展, 爱护各类资产的安全性和完整性,也可以有效的堵住漏洞, 防止各种舞弊和腐败的发生.四、内部掌握建设工作的下一步方案（一） 进一步完善制度建设.依据内部掌握实施工作方案稳步推动,结合单位的实际情形,全面梳理业务流程, 明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应计策略,准备借鉴兄弟单位的体会,将内部掌握工作的相关内容编辑成册,形成内部掌握工作手册,下发至各科室,各部门,以便把握实施,为内部掌握工作的长期运行和实施奠定

8、理论和制度基础.确保内部掌握实施工作平稳、有序、顺当开展.（二） 针对存在的问题进行整改落实. 以此次行政事业单位内部掌握指标为依据和标准, 对工作过程中存在的问题要仔细比可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_校、归纳,分析找出存在问题的缘由,无论是主观缘由造成的问题,仍是客观缘由引起的问题,都要依据指标要求, 进行整改落实,以达到内部掌握指标要求的标准,切实有效的防范各类风险, 提升工作的治理水平.（三） 反复加强学习. 促进各部门、 各责任人更深刻的领悟内部掌握规范体系要求,更新治理理念、把握内控方法,在单位 形成“人人学内控、人人讲内控、个个能监督、个个受约束”的良好气氛, 促进单位建立系统、 规范、高效的内部掌握治理机制.由于实施内部掌握建设的时间不久,且任务繁重、内容复杂、此项工作仍远远达不到 行政事业单位内部掌握规范 试行 的整体要求,仍有待于在学习、实践中不断完善和提高.XXXXXXXX2022年 5 月 8 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_欢迎您的下载,资料仅供参考；致力为企业和个人供应合同协议,策划案方案书,学习资料等等打造全网一站式需求可编辑资料 - - - 欢迎下载