临汾电能计量芯片项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/临汾电能计量芯片项目商业计划书临汾电能计量芯片项目商业计划书xxx有限公司目录第一章 项目背景及必要性8一、 电力线载波通信芯片市场概况8二、 智能电表市场发展概况11三、 进入本行业的壁垒17四、 聚焦转型发展,全力增强经济发展质效19五、 强化战略定力22六、 项目实施的必要性22第二章 项目概况24一、 项目名称及建设性质24二、 项目承办单位24三、 项目定位及建设理由26四、 报告编制说明28五、 项目建设选址29六、 项目生产规模29七、 建筑物建设规模29八、 环境影响29九、 项目总投资及资金构成30十、 资金筹措方案30十一、 项目预期经济效益规划目标30十二、 项
2、目建设进度规划31主要经济指标一览表31第三章 项目投资主体概况34一、 公司基本信息34二、 公司简介34三、 公司竞争优势35四、 公司主要财务数据37公司合并资产负债表主要数据37公司合并利润表主要数据37五、 核心人员介绍38六、 经营宗旨39七、 公司发展规划39第四章 产品方案与建设规划42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表42第五章 项目选址44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 聚焦省域副中心城市定位,全力推动区域协调发展45四、 项目选址综合评价47第六章 SWOT分析48一、 优势分析(S)48二、 劣势分析(
3、W)50三、 机会分析(O)50四、 威胁分析(T)51第七章 运营管理57一、 公司经营宗旨57二、 公司的目标、主要职责57三、 各部门职责及权限58四、 财务会计制度61第八章 发展规划分析67一、 公司发展规划67二、 保障措施68第九章 建设进度分析70一、 项目进度安排70项目实施进度计划一览表70二、 项目实施保障措施71第十章 环境影响分析72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析73四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析76六、 建设期声环境影响分析76七、 建设期生态环境影响分析77八、 清洁生产78九、 环境管
4、理分析80十、 环境影响结论81十一、 环境影响建议81第十一章 节能说明83一、 项目节能概述83二、 能源消费种类和数量分析84能耗分析一览表85三、 项目节能措施85四、 节能综合评价87第十二章 原辅材料供应88一、 项目建设期原辅材料供应情况88二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理88第十三章 项目投资计划90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表95五、 总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十四章 项目经济效益评价99一
5、、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十五章 招标及投资方案110一、 项目招标依据110二、 项目招标范围110三、 招标要求111四、 招标组织方式111五、 招标信息发布115第十六章 风险评估116一、 项目风险分析116二、 项目风险对策118第十七章 项目综合评价120第十八章 附表附录122主要经济指标一览表122建设投资估算表123建设期利息估算表
6、124固定资产投资估算表125流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表129固定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表133建筑工程投资一览表134项目实施进度计划一览表135主要设备购置一览表136能耗分析一览表136第一章 项目背景及必要性一、 电力线载波通信芯片市场概况电力线载波通信是电力系统特有的、基本的通信方式,其利用已有的电力线作为传输媒介进行信息传输,具备无需额外布线、节省投资、抗干扰能力强等优点,在电
7、网用电信息采集领域有着广泛的应用,是目前用电信息采集领域最主要的本地通信方式,而电力线载波通信芯片是实现电力线载波通信的核心部件。在国内智能电网建设过程中,电力线载波通信芯片及模块主要用于用电信息采集,通过电力线传输用电数据,实现了自动抄表,并提升了用电信息采集的准确率和时效性。电力线载波通信技术从载波调制技术上划分,主要包括单载波和正交频分复用多载波(OFDM)。从所使用频带宽度的不同可分为窄带技术与宽带技术,与宽带技术相比,窄带技术在实际应用过程中往往存在传输速率低、实时性差和可靠性不高等问题。近年来,智能电网的不断发展和物联网技术的推广应用对电力线载波通信技术提出了更高要求,宽带电力线载
8、波通信技术开始成为电网新一轮智能化改造的主流本地通信技术。从国内智能电网建设相关的电力线载波通信技术的发展来看:2007年至2017年的第一阶段,本地通信技术主要为窄带电力线载波和一小部分微功率无线。在该阶段,窄带电力线通信技术从传统的单载波技术(基于FSK、BPSK等)向正交频分复用(OFDM)多载波技术发展,以提升电力线通信的速率以及抗干扰性能。在同一时期,欧美推出了基于OFDM的新一代窄带电力线载波技术标准,包括PRIME标准、G3-PLC、以及IEEEP1901.1。随着智能电网建设的持续推进,需要传输的电力信息数量逐渐增大、信息种类也呈多样化发展,第一阶段电表配置的本地通信单元在数据
9、采集速度、延时性、成功率以及业务功能拓展等方面还存在升级提升的空间。并且,由于前期通讯标准的不统一使得不同厂家的通信单元(模块)设备无法互联互通,不能满足两网公司的管理需求,基于宽带电力线载波通信技术开发并可互联互通的新一代通信单元被逐步提上日程。自2018年至今的第二阶段,基于OFDM多载波调制技术的低压电力线宽带载波通信产品高速PLC芯片由各厂商根据国家电网颁布的标准低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范(Q/GDW11612-2016)开发完成。在传输速度大幅提升的同时,搭载HPLC芯片的通信单元之间可以实现互联互通,两网公司可以在不更换智能电表直接更换通信模块。自2018年四季度起,国
10、家电网开始了高速电力线载波用电信息采集系统技术升级,下属单位直接对获取HPLC芯片级互联互通检验报告的单位或其授权的单位招收高速载波本地通信单元(模块)。自2018年国家电网全面推广HPLC应用以来,窄带电力线载波已经基本停用,除极少量的故障更换外在新招标中不再采用。根据环球表计和电力喵公众号的统计,自2018年启用HPLC以来,2018年至2021年国家电网已累计招标了超过3.6亿只HPLC通信模块(不含流标的数量),其中2019年至2021年的招标数量都已明显超过了同期智能电表的招标总量。由此可见,原先基于电力线窄带通信技术方案的通信单元正进行着大规模替换。南网市场对于HPLC载波模块的需
11、求量并无权威统计,若结合国、南网各自服务的客户数量(截至2019年末国网49,000万户、南网9,270万户)测算,南网对于HPLC通信模块的年需求量约在2,000万颗左右。相比海外市场,国内2017年起全面采用的高速电力线载波通信(HPLC)标准更为领先,并正面向全球范围推广。海外市场智能电表的自动抄读技术仍然采用国内2009年至2017年HPLC标准宣贯前的BPSK单载波技术和OFDM窄带多载波技术,其中OFDM技术以G3-PLC标准为主。不同国家的电网企业结合其电网建设的发展程度和自身实际需求,选择所需采用的技术并采购相应的通信模块:1)G3-PLC载波通信的通讯速率较高但模块成本也较高
12、。由于能够符合国际通用标准,不同厂家芯片可做到互联互通,因此主要用于大数据量的项目,一些多功能显示终端也会采用G3-PLC标准;2)BPSK载波通信的通讯速度低但产品性价比也较高。由于采用点对点通讯,没有国际通用标准,不同厂家芯片无法做到互联互通,主要用于数据量较少的项目,或者用于分体式智能电表MCU与用户接口单元(CIU)之间简单通讯。除了运用于国内、外智能电网建设领域,电力载波通信凭借其无需重新布线,充分利用电网公司既有的配电线资源进行数据传输这个无法比拟的优越性,其下游应用已拓展到四表集抄、智慧社区、智慧楼宇、智慧家居、路灯控制、智能充电桩和工业自动化控制等诸多领域。尤其智能城市电、水、
13、气、热表的集抄,随着物联网技术研究路线日益清晰化,将引领未来表计行业的整体发展方向。整体而言,随着宽带载波通信方案的快速推广,以及泛在电力物联网对于高速通信需求的增加,电力线载波通信芯片的市场容量预计将持续扩张。二、 智能电表市场发展概况智能电表作为智能电网建设的关键终端产品之一,承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础,对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。1、智能电表产品的发展历程随着我国智能电网建设持续推进,电能表已经从机电一体化电能表、电子式电能表进入到了智能化电能表时代,智能电表的功能及定位不断向智能化、模块化的用电终端发展。智
14、能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率,促进节能减排,增强电力系统的稳定性。2、智能电表产品的发展方向基于IR46标准的智能物联电能表升级需求将成为智能电表市场未来扩容的主要驱动力。2016年,国家电网发布了基于IR46理念的“双芯”智能电能表设计方案,借鉴IR46标准设计理念,采用双芯模组设计方案,研究新一代智能电表技术。目前我国智能电表均采用IEC标准,与之相比,IR46标准在计量误差要求、功率因素、环境适应性、谐波影响、负载平衡等方面均有更高要求,也是国际法制计量组织(OIML)成员国的通用标准。我国智能电能表从IEC标准向IR46标准发展,不仅可以满足国家智能电网的建设需求,也能支
15、持我国智能电表企业拓展海外市场,进一步拓宽我国智能电表的海外市场空间。IR46标准的实施,是国网智能电表系列企业标准的重大改变,深刻影响了国网新一代智能电表设计方案的制定、样表的开发与试用改进。2020年8月,国家电网发布了在设计上完全遵照IR46标准并采用模组化设计、下一代智能物联表所适用的单、三相智能物联电能表通用技术规范,并于同年开启了智能物联表的小规模试点。2020年、2021年和2022年上半年,国家电网分别试点招标智能物联表1.95万只、13.05万只和79.74万只,招标量呈快速增长趋势。截至2021年末,国家电网针对智能物联表开发的通用软件系统平台尚未定版,因而国网针对智能物联
16、表也尚未形成统一的检验标准,同时大批量招标的开启时间也尚未确定。但是,基于目前招标的过渡版本2020标准表在设计上已经逐步向IR46标准靠拢,完全基于IR46标准涉及的智能物联表的全面推行和替换已成为必然趋势。未来,随着符合IR46标准的新型智能电表技术规范的落地以及产品检验和批量招标工作的有序推进,单位价值更高的智能物联表的招标占比将快速提升,我国智能电表的市场空间有望进一步扩大,而相应的单位价值更高的物联表计量芯和管理芯的市场容量也将快速提升。3、智能电表市场的需求变动情况自“坚强智能电网”计划启动以来,我国智能电表招标数量的变化基本可分为三个阶段:第一阶段,2014年以前,随着第一轮智能
17、电表改造开始实施,智能电表的市场需求迅速上升,为智能电表行业快速发展时期,这一阶段的通信产品主要以窄带电力线载波通信产品为主;第二阶段,2015年至2017年,随着智能电表改造的进行,国家电网智能电表的用户覆盖率全面提升,智能电表需求逐渐趋于饱和,智能电表招标量开始逐年下降,并于2017年达到低谷,进入行业调整期;第三阶段,2018年以后,随着“坚强智能电网”计划进入引领提升阶段,国家电网启动新一轮改造,开始对宽带电力线载波通信产品进行招标,同时存量智能电表的更新换代需求拉动了智能电表市场需求的又一轮回升。2020年受新冠肺炎疫情影响,电能表铺设进度放缓,国家电网智能电表招标数量有所下滑,而2
18、021年和2022年上半年在前述影响消除后招标量又持续回升。南方电网方面,为按时完成智能电表和低压集抄全覆盖的“两覆盖”工作,南网公司在2016年至2018年持续推动智能电表的招标,至2018年基本完成了“两覆盖”的建设,招标总额有所下降。2019年起,同样受存量电表更换需求影响需求回升,加之下半年在上半年各网省独立招标后南网又恢复并进行了两次总部集中招标,使得当年招标总额大幅提升。2020年,受疫情影响电表铺设进度放缓,招标额再次下调,至2021年影响消除后又恢复至2018年以前水平。2022年上半年,南网招标额同比继续提升59.68%。整体而言,近年来受招标政策及外部环境影响,南网对智能电
19、表的需求波动幅度较大。但是,经过多年的物资采购实践,南方电网已逐步形成了一套完善的管理、运营体系,在招标政策未发生重大变化的情况下,未来南网的需求释放将趋于平稳。4、智能电表出口市场的发展情况从国际市场的情况来看,全球经济发展、能源价格上涨、能源安全威胁和全球气候变暖等带来的压力进一步推动世界主要国家、新兴经济体部署智能电网建设,并将其作为应对环境变化、发展绿色经济、提高能源使用效率的重要举措。各国制定出台了各项规划,采取具体行动加快推进智能电网技术和产业的发展,从而推动了全球范围内以智能电表为核心的智能电网相关设备需求的增长。目前,包括工商用户、居民用户在内的全球电表用户数量庞大,若全面更换
20、为智能电表,市场规模将相当可观。根据MarketsandMarkets的预测,2017年至2022年期间,全球智能电表市场将从2017年的127.90亿美元增长至2022年的199.80亿美元,期间年复合增长率达到9.34%。经历2009年至今的智能电网建设,我国从发电到用电等环节的电网核心技术已经处于世界领先水平,近十年来我国企业海外扩张步伐明显加快。随着国力增强、对外影响力提升以及“一带一路”等政策的引导,我国电力设备企业纷纷加快了海外扩张速度。电力工程领域已经成为我国参与“一带一路”沿线国家市场开拓的主要业务领域之一,而配套铺设的我国智能电表产品的出口规模也在此期间持续增长。但是在海外市
21、场拓展方面,由于世界各国和地区社会经济发展情况迥异,电力工业发展现状差异明显,其智能电网建设的特点和方向也有所不同。世界各国和地区基于其发展条件、技术基础和应用需求,在推动智能电网发展的部署上各有侧重,对于智能电表等设备的需求类型和需求量也不尽相同。近年来海外市场需求主要来源于亚非拉等新兴国家市场的电力基础设施建设。上述新兴市场国家本土电力企业技术落后,供应能力有限,进口依赖度高,缺乏关键技术、核心设备、项目经验等,为我国电力设备企业开拓海外市场业务提供了市场机遇。近年来,国内智能电表厂商在全球市场具备较强竞争力,随着“一带一路”合作的深入,已参与多个沿线国家的智能电网建设,带动了国内智能电表
22、和用电信息采集设备产品进入“一带一路”沿线国家,成为我国智能电表行业市场规模新的增长点。根据海关出口数据,2019年我国出口单、三相电子式电度表3,934.60万只,同比增长23.37%,2020年和2021年在国际疫情影响之下,仍然增长至4,520.49万只和4,448.69万只,2016年至2021年的年复合增长率达到13.10%。随着国内电网企业更多地参与“一带一路”沿线国家的电网建设,我国智能电表的出口市场仍将保持稳定增长。三、 进入本行业的壁垒1、技术壁垒智能电网终端设备芯片的设计人员不仅需要掌握一般集成电路设计领域的知识,还需要学习、掌握其周边零部件规格性能及下游应用领域的相关知识
23、。此外,从产业化角度来看,智能电网终端设备芯片往往需要集成多个复杂的功能模块IP,特别是模拟电路,往往要与实际环境相结合,只有依靠多年的经验和产品积累,才能调试出有效的解决方案。因此,企业只有具备了多学科融合的研发人才以及针对中国电力行业和集成电路设计的深厚实践经验,才能够在行业中立足并建立竞争优势。新进企业由于缺乏技术沉淀和经验积累,很难在短期内取得技术竞争优势并对现有竞争格局产生冲击。智能电网终端设备芯片设计高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒。2、人才壁垒智能电网终端设备芯片设计属于知识密集型行业,不仅需要具备复合型的专业技术背景,还必须通过长时间的实践形成经验积累
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