2022年印刷企业绩效考核全案.docx

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1、印刷企业绩效考核全案业务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周 期指标定义/公式资料X1销售方案达成率月/季/年 度实际完成的销售额或销售量计划销售额或销售量X 业务部2销售增长率季/年度（当期销售额或销售量）17 1 nno/业务部1 x 1UU /O1上期（或去年同期）销售额或销售量 ）3销售回款率季/年度实际回款额计划回款额、皿财务部4坏账率季/年度坏账损失X100% 主营业务收入财务部5新客户开发率月/季/年 度考核期内新客户增加数量inno/ 当期客户总数量xl00%业务部6客户中意度月/季/年 度接受调研的客户对业务部工作中意度评分的算术平 均值业务部7客户回访率月/季/年 度实际

2、回访的客户数量lnno/ 客户总数量xl00%业务部8客户投诉 解决中意率月/季/年 度对投诉解决结果满意的客户数量1的。/ x 100%投诉的客户总数量业务部9销售费用 预算节约率月/季/年 度实际发生的销售费用节省额销售费用预算额度X 财务部25.1 设计部关键绩效考核指标生产部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料X1图文设计 任务达成率月/季/年度按期完成的图文设计任务1八八。/ x 100%计划完成的图文设计任务设计部2图文设计 客户中意度月/季/年度客户对图文设计质量、效果的中意度评分 的算术平均值业务部3排版出错率月/季/年度每单排版任务出错或不符合标准的次数

3、之和质检部4人均设计产量月/季/年度当期完成的图文设计任务 当期排版设计人数设计部5销售利润奉献率季/年度图文设计实现的利润销售利润xl00%财务部序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料X1产量达成率月/季/年度月生产完成数量 作业总工时X每小时定额任务生产部2生产效率月/季/年度完成的产量 定额产量X耗用总工时生产部3准时交货率月/季/年度按标准交期完成的订单数量当期总订单数量“1%业务部25.9印刷主管绩效考核方案4.车间辅助设备（如汽泵、单面机、彩印机、小分机、切纸机等）运行率应到达A3%。第12条 纸板生产线设备运行率低于A1%,每小时给予设备部及相关人员罚款一元；超过A1% 者每小

4、时给予奖励元。第13条 纸箱车间印刷设备运行率低于A2%者，每小时给予设备部及相关人员罚款一元；超过 A2%者每小时奖励元。第14条车间辅助设备运行率小于A3%者，每小时给予设备部及相关人员处分元；运行率超 过A3%者，每小时奖励元。但假设是因为辅助设备引起生产线的停机，则按生产线停机处分。第15条 由于设备部没有小修、大修、设备保养，因瓦楞辐、压辐、横切刀、大帆布带等大件的更 换维修方案而导致设备的不正常，计入设备运行率。第16条不计为停机的情况：1 .方案安排的检修不计为停机；2 .设备虽然有故障，但可利用午休、下班后维修未影响生产的不计为停机；3 因操作人员的误操作产生的设备故障停机，不

5、计入设备运行率；4 .事先已觉察故障，已做维修方案，并已通知生产部停机，但由于生产部未安排停机、检修造成的 非方案停机，不计入设备运行率；5 .维修设备时，因设备备件到位不及时造成的停机，不计入设备运行率。第4章 设备部各级人员奖罚比例规定第17条 设备部经理承担的比例为15%o第18条 设备部维修组长承担的比例为5%o第19条 未承担生产线的纸箱车间设备维修人员，承担奖罚的8%。第20条 承担生产线的纸箱车间设备维修任务人员，承担个人承担地域（工序）奖罚的75%。第5章奖罚兑现第21条 对上述考核结果以每月统计核实结果为准，按季度平均考核结果给予扣罚、奖励。假设出 现当月工资缺少扣款的情况，

6、每月顺延扣除。第22条 奖金每季度最后一个月兑现。第23条 工资如不够扣罚款，奖金可冲抵罚款，缺少差额可顺延下月扣除，超出罚款局部，当季最 后一个月发出。第24条 连续三个月低于平均总分的60%,给予调岗直至辞退。第6章附则第25条 本制度由人力资源部负责制定、解释及修订。第26条 本制度自公布之日起执行，以前相关考核制度自新方案执行之日起废止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期方案名称印刷主管绩效考核方案受控状态编 号一、考核目的L每月定期考核评估各车间印刷主管的工作绩效，充分激发车间印刷主管的工作枳极性与团队协作 精神，营造“你追我赶的生产气氛。2.活用绩效考核奖金，

7、制造内部竞争鼓舞机制。二、考核对象与考核小组1 .考核对象为各车间的印刷主管，参与绩效考核与奖励者当月的工作天数应超过20个工作日。2 .每月由人力资源部经理牵头，组织生产部经理、质检部经理及相关职能部门负责人组成绩效考核小组，对车间印刷主管实施考核。三、考核周期针对印刷主管的考核为月度考核，每月5日前需完成上一个月的绩效考核工作，并将考核结果提交 给财务部，为计发工资及奖金提供依据。四、考核工程及评分标准依据印刷主管的工作职责，将从提高准时交货率、提高生产效率、降低生产本钱、提高工序产品质 量、杜绝重大及特大设备事故、降低平安事故发生率6个方面进行考核。具体考核指标及绩效目标值如 下表所示。

8、印刷主管绩效考核指标及评分表姓名所在部门生产部审核人职位印刷主管入职时间XXXX年XX月审核时间XXXX年XX月考核工程考核指标权重绩效 目标 值相关说明提高准时 交货率准时交货率15%98% 以上1 ,交货周期为下单开始至第一批交货为止的时间2.准时交货率二按标就第器数量xl。 当期息订单数重因交货时间 引起的客户 有效投诉10%不超 过8次AA级（含） 客户有效投 诉次数5%0次有效投诉：生产原因引起的客户书面投诉提高生产 效率人均加工产 值10%不低 于上 一考 核期1 .做好车间现场治理2 .强化人员技能培训3 .制定相应制度，完善作业指导4 .做好统计工作降低生产 本钱单位产品生产本

9、钱5%不超 过上 一月 度提高工序 产品质量由生产原因 造成的重大 质量事故15%0次1 .强化人员质量意识的培训2 ,技术水平的培训3 .做好印刷三级签样的工作4 .强化生产单的再次审核和巡检工作5 .重大质量事故指一次报废超过10万元的事故产品报废率20%0.1%以内产品报废率=既X100% 全年产值金额杜绝重、特大设备 事故重、特大事故 发生率10%01 .强化设备标准操作规程的培训2 .重大设备事故指单次设备事故造成损失5千元以上、2万元以下3特大设备事故指单次设备事故造成损失超过2万元的事故降低平安 事故发生 率七级以卜工 伤事故发生 次数5%1次强化平安生产及操作培训消防平安事 故

10、5%0次五、绩效考核结果及奖励1.印刷主管的月考核结果可分为“优、”良、”中、”差 4个等级，针对不同的等级奖励方法不 同，具体内容如下表所示。印刷主管绩效考核结果及奖励方法等级考核分数奖励方法优月得分290分发奖金200元，并颁发月度“优秀印刷主管称号良80分W月得分90分发奖金100兀，并给予公开表扬中60分W月得分80分不奖也不惩差月得分360分要求出具书面检讨汇报注：上述奖金由人力资源部依据实际，可以以礼物或现金的形式颁发给获奖者。2 .连续三个月考核优秀者可申请提升，连续三个月考核不合格做降职或辞退处理。3 .以上月考核分数全部备案作为年度“优秀印刷主管的考核标准。4 .奖金发放方法

11、。(1)由生产部经理在会议室召集“颁奖大会，邀请公司总经理、生产副总参加，生产部全体员工 参与，由高层领导亲自颁奖。(2)颁奖时间一般定于每月5日前，利用晚上加班时间召集“颁奖大会和书面检讨汇报会。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期4产品质量合格率月/季/年度一次抽检合格品数量 sc。/ 生产总数量xl00%质检部5产品退货率月/季/年度客户退货数量XI。 出货总数量业务部6纸张消耗达标率月/季/年度实际消耗的纸张数量lnno/ 标准的纸张消耗数量生产部7工时标准达成率月/季/年度上？工7 xlOO% 实际工时生产部8每千印张生产 本钱下降率月/季/年度（ 本期每千印张生

12、产成本）1 xlOO%1 上期每千印张生产成本；生产部9生产平安事故 千人负伤率季/年度当期重伤人数+当期轻伤人数innn 当期平均员工人数生产部25.4 质检部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位质检部经理部门质检部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1原辅材料现场 使用合格率25%考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料100%合格2签样质量合格率15%考核期内确保达以上3印刷品质 量合格率10%考核期内确保达以上4质检灭错率10%考核期内确保达以上5材料质量 问题损失率10%考核期内操作在%以内6印刷工序质量损失10%考核期内操作在一万元以内7包装工序对印刷工序 不

13、良品质的投诉次数5%考核期内操作在一次以内8客户对产品印刷质 量的有效投诉次数5%考核期内操作在一次以内9部门治理费用 预算节约率5%考核期内确保费用预算节约率K）10绩效考核工作 协作中意度5%考核期内确保评分平均值到达一分以上本次考核总得分考核 指标 说明签样质量合格率一 a （ 质量不合格的签样份数）签样质量合格率=1- xlOO%1签样总份数）被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期:25.5 设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位设备部经理部门设备部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1设备有效利用率20%考核期内确保达以上2设备负荷率15%

14、考核期内确保达以上3设备保养率15%考核期内确保达以上4设备速度利用率10%考核期内确保达以上5设备故障停机率10%考核期内操作在%以内6设备故障 报修及时率10%考核期内确保设备故障100%按时报修7设备平安操作 培训覆盖率10%考核期内确保达%以上8大宗设备采购 本钱节约率5%考核期内确保达%以上9绩效考核工作 协作中意度5%考核期内确保评分平均值到达一分以上本次考核总得分考核 指标 说明1 .设备平安操作培训覆盖率设备安全操作培训覆盖率=泮警，黎熏SX100%计划接受安全操作培训的人数2 .大宗设备采购本钱节约率、几”一必#*”如 采购大宗设备节约资金金额大宗设备米购成本节约率=x 10

15、0%大宗设备采购总金额被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：25.6 储运部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位储运部经理部门储运部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1物料入库 质量合格率15%考核期内确保入库物料100%合格2物料保管完好率15%考核期内确保达%以上3物料入库过失率10%考核期内不得超过%4原材料供 应及时率10%考核期内因原材料未能及时供应而耽误生产 进度的次数不得超过一次5物料库存盘点 账实相符率10%考核期内确保达%以上6因供应商材料质量问题 引起的损失索赔成功率10%考核期内达一以上7平均装卸本钱10%考核期内确保不超过一元

16、/吨8吨公里本钱10%考核期内确保不超过一元9绩效考核工作 协作中意度5%考核期内确保评分平均值到达一分以上10部门治理费用 预算节约率5%考核期内确保费用预算节约率也本次考核总得分考核 指标 说明被考核人被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期:25.7 印刷企业绩效考核治理制度一、总则制度名称印刷企业绩效考核治理制度受控状态编 号（一）实施绩效考核的目的公司为进一步强化治理，提高效益，鼓舞员工士气，树立绩效观念，依据本公司的实际情况，按公平、公正、公开的原则，制定本治理方法。（二）绩效考核的主要原则1 .公平、公开、公正的原则绩效治理过程、评估结果公开，绩效面前人人公平、实事

17、求是，绩效考评标准客观，评估评议客观， 在评估标准面前人人公平。2 .注重实绩的原则员工绩效治理重点评估其平安、经济小指标及其他非常规性工作，时兼顾思想品德、工作能力、工作 态度。3 .循序渐进的原则绩效评估标准和评估力度循序渐进，逐渐健全完善，步加大绩效工资的评估比例。（三）绩效考核结果应用本公司通过设立各岗位的绩效目标，每月考核各岗位任耿人员的完成情况，结合公司的经营状况，以 发放奖金和精神鼓舞等形式对员工进行奖励。二、绩效治理的总体思路绩效治理分为二级治理，即印刷公司一级）及员工（二级）绩效治理。（一）建立绩效治理组织体系成立印刷公司绩效目标治理领导小组，治理领导小组负责关键绩效和非关键

18、绩效的评估。（二）建立绩效考核标准体系依据本公司绩效目标确定员工个人绩效目标。（三）建立绩效评估体系明确印刷公司和员工个人绩效目标的评估者。（四）建立绩效应用体系依据绩效进行薪酬分配。依据绩效进行职务升降、人事调配。依据绩效确定学习培训和职业开展方向。三、绩效治理组织体系成立印刷公司绩效治理领导小组。其中，组长1人，成员3人。绩效治理领导小组的主要职责：负责本公司绩效治理有关制度的制定；研究与绩效治理有关的重大 事务；决定本公司绩效治理方法的改进；决定绩效考核结果的重要奖惩；对公司级绩效评估情况（一级评 估）进行审查；对绩效争议进行仲裁以及负责员工个人关键绩效目标和非关键目标的评估和协调。四、

19、绩效评估体系（一）治理人员绩效目标的评估 公司总经理绩效由集团公司分管领导和党委书记进行评估。公司员工绩效由其分管领导进行评估。各岗位的绩效目标详见公司的岗位标准，各岗位的绩效奖金分配系数如下表所示。印刷企业各岗位绩效奖金分配系数表全公司生产绩效奖金总额一般按工资总额的27%核算，其具体考核方法如下表所示。生产部门其他部门说明等级比例系数职等系数 生产部门考核以组为单位，班组长绩效为本组 平均奖的1.2再乘以考核得分（即考核系数）。一职等员工按每月考核得分排序，按比例从高 到低评定“优、”良、”中、”差四个等级。 其他部门人员以生产部门的绩效为基数，以全 公司平均奖的0.7、0.8、0.9乘以

20、考核得分（即考核 系数）。 业务开拓人员绩效计算另有规定，从其规定。（副）组长1.2二职等0.7职等优20%1.2三职等0.8良30%1.1四职等0.9中30%0.9五职等以上员工 绩效考核另有规 定，从其规定差20%0.8印刷企业生产绩效奖金考核方法考核工程计算方法核算单位生产效率生产效率=元1成的产量% 1 oo%产双条 一定额产量X耗用总工时生产治理部印刷质量产品直通率=一次腔加数量X100% 生产总数量质检部产品退货率产品退货率;瑞岁XI00%业务部 质检部纸张消耗率纸张消耗率=益篙鬻=X100% 领用材料总数里仓储部平安事故因发生平安事故造成的经济损失（含工时）所折合的金额行政部生产

21、环境5S检查不合格的项数行政部员工士气违章乱纪次数，人员不正常流动次数人力资源部交办任务 完成情况期初确定里程碑（包含截止时间、阶段性成果、质量标准）， 期末检查是否按期完成总经理（二）生产部员工绩效考核规定 各组班组长按下属员工的工作表现，从“产量、品质、配合三个方面，每天给予评比公布。“产量是指当天生产任务按定额指标的完成情况，以实际产量（按系数折合）达成情况表示。“品质是指员工生产产品的质量情况，以每天成品质检统计的不合格数量（按系数折合）表示。“配合是指当天员工的工作表现和工作态度的情况，按总分为10进行评比。例如，员工上班迟到、 早退、不服从生产调度，有扰乱生产秩序等行为时应扣分；当

22、员工服从生产调度，主动配合加班，赶超产 量，积极处理生产问题，做好作业环境整理、整顿工作，则不扣分。产量达成率=月生产完成数量作业总工时x每小时定额任务xlOO%一、也石”7人.2 报废申请的数量+不合格的数量生片消耗及质量不合格率=X 100%生产总数量当月总得分配合得分=考核天数每月5日前，各组按“岗位标准的指标考核上月每位员工的绩效得分，把绩效得分以从高到低的 顺序进行排序，并按规定的比例评定“优、”良、”中、”差四个等级，送印刷主管审核。印刷主管按当月生产绩效的核算结果，依据组长的岗位标准考核当月各班组长的绩效得分即考核 系数）。印刷主管审核无误之后，知会每位当事人考核结果，让其签字确

23、认，再由印刷主管送交人力资源部 核算工资。 绩效考核连续三次全组最差者，由人力资源部给予辞退处理。三）其他部门员工绩效考核规定各部门主管按当月生产绩效的核算结果，依据“岗位标准对本部门人员进行绩效考核。考核结果知会每位当事人后，送交人力资源部核算工资。五、员工年度绩效考核本公司年终奖金实行年底双薪制，员工年度绩效考核是员工年终奖金和年度调薪的依据。 年终奖金计算二（员工根本薪酬+岗位津贴）x奖金系数X月份比例。“奖金系数按考核评定的等级确定。“月份比例是指本年度不满1年的员工按实际工作月份的比例发给。例如，到公司5个月的员工 按工发给。12（一）员工年度绩效考核指标体系员工的年度绩效考核分为本

24、部门工作考核、人力资源部出勤考核、奖惩考核三局部。员工本部门工作考核由各部门主管按“工作绩效、“技能知识和“工作态度三个方面进行考 核。其中“工作绩效占55%, “技能知识占25%, “工作态度占20%。具体如下表所示。员工本部门工作考核被考核者姓名所属部门考核时间考核内容评分标准得分考核 工程考核 指标差0分需改进1分合格2分好3分优秀4分任务绩效产品 质量经常出错， 质量低下间或出错, 质量一般到达公司规定的标准质量较局质量超出般的标准工作 任务 完成 情况不能在规定的 时间内完成工 作任务在别人的指导 下才能完成规 定的工作在规定时间内 完成工作任务完成的工作超 出一般的标准在规定的时间

25、 内以优异成绩 完成工作任务工作 能力专业知识对专业知识了 解甚少一般性地掌握有较深的了解熟练的掌握本 职位所要求的 专业知识除掌握本专业 知识外，还了 解其他相关的 知识专业不能解决工作大局部技术问符合岗位任职工作中出现的专业技术能力技术中出现的技术 问题题能独立解 决，但少局部 问题需要得到 别人的援助和 指导才能解决资格要求，能 有效地解决生 产过程中的一 般性问题有肯定难度的 问题，都能较 好地处理强，能独立解 决一些疑难问 题创新 能力工作因循守 旧，很少有比 较新颖的想法 或创意工作比较保 守，间或会有 新的创意有肯定的创新 意识，在小范 围的工作内进 行改进学习能力强， 经常将新

26、知识 或新技术运用 到实际工作中 并取得肯定的 成果工作锐意进 取，有较大的 突破工作 态度纪 律 性经常迟到早退较少迟到早退自觉遵守公司 的各项规章制 度因特别原因极 少数情况下迟 到早退从不迟到早 退，经常加班 加点主 动 性工作懈怠，经 常偷工减料工作中间或需 要别人的监督自觉主动地做 好本职工作对本职工作尽 可能做得更好努力做好本职 工作，主动承 担格外工作责 任 心工作敷衍、不 认真工作中不情愿 承担责任工作认真，有 肯定的责任意 识工作兢兢业 业，不容丝毫 的马虎，主动 承担过失工作踏实、敬 业，能放心地 交付工作奖惩 状况奖励事项加分惩办事项加分综合得分综合 评语考核者签字：日期

27、：年 月 日（二）人力资源部出勤考核（占10%）人力资源部依据全年员工的出勤状况进行统计，并按以下标准进行考核（总分100分，按扣分制）。 事假1天扣5分，超过10天局部每天扣10分，扣完为止。病假2天扣5分，缺少2天按2天计，超过15天局部每天扣10分，扣完为止。工伤休假按规定办理，不扣分。 婚丧假按规定办理，不扣分。公假、调休按规定办理，不扣分。 有旷工记录，该项考核为。分。三）奖惩考核占10%）人力资源部依据全年员工的奖惩情况进行统计，功过相抵后按以下标准进行考核（总分100分，按扣 分制）。批判1次扣10分,表扬1次加10分。警告1次扣20分，嘉奖1次加20分。小过1次扣50分，小功1

28、次加50分。 有大过记录该项考核得。分，大功1次加80分。（四）年度考核结果等级年度考核按以下标准评定等级，作为年终奖金以及年度调薪的依据。年度考核结果等级表等级得分所占比例奖金系数晋级优秀90分以上10%1.2升2级良好76分89分30%1.1升1级中等60分75分50%1.0保存原级别差59分以下10%0.5降1级六、附则本治理方法由人力资源部负责制定、解释和修订。 本治理方法自XXXX年XX月XX R起实施。相关说明编制人员编制日期编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期25.8印刷设备治理绩效考核制度制度名称印刷设备治理绩效考核制度受控状态编 号第1章总则第1条 考核目的。为保

29、证印刷设备的正常运行，保证公司生产产品的质量、交货期，X地降低产 品的生产本钱，经公司决定，对设备治理工作及设备运行率的考核做以下相关规定。第2条第2章第3条第4条设备治理定员编制人。设备治理规定各生产部门必须如实填写好设备运行记录，对纸箱车间，只填写有故障的设备或机台。纸板车间的生产线运行时间（开机时间与正常停机时间）必须填写。生产过程中的设备维修停机时间必须有设备维修人员签字才能生效，否则不计为设备运行率。第5条 生产部门必须如实填写好设备运行记录并经维修人员确认，不准弄虚作假，欺上瞒下，否 则一经查到，将给予每次 元的处分。如果车间弄虚作假，元处分由车间全部承担如果维修人 员不予确认签字

30、，经核实后，设备部机修人员承担 元处分金。第6条 由车间人员操作不当造成设备的损坏而导致的停机，由车间承担责任，车间每小时承担的 处分费用，参照生产部的处分规定执行。第7条 经调查属实,第8条 责任。第3章第9条人为成心破坏造成的停机损失由责任人承担，情节恶劣者送司法机关处理，人为成心破坏 一律予以开除。设备厂家未提供资料，设备人员无法解决，需请厂家来维修而造成的停机，设备部不承担考核依据及奖罚标准公司规定设备正常运行率应到达A1%以上，即设备在正常生产过程中，因设备故障停机率小于(1- Al)% o第10条 设备运行时间按正常生产时间计算。例如，生产线的生产以当天每班的累计时间为准，即 生产自接班后开机起至本班生产结束为止，中间扣除生产线每班吃饭、更换特种纸时间。第11条 在正常生产过程中，因设备原因产生的一切停机时间，均计入设备运行率。其中：1 .纸板生产线设备运行率应到达A1%；.纸箱车间印刷机设备运行率应到达A2%；2 .纸箱车间装订机运行率应到达A2%；