食品公司饼干糕点质量管理工作办法.docx

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1、质量手册文件编号川-SC01-2011版 本 第1版实施日期20XX年09月01日审核人持有者：XX食品五、财务部1 .遵守国家、地点有关财务，税务的法律、法规，认真做好各种帐目。2 .每月向公司总经理汇报本月的经营情况，并向公司提出建议。3 .领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决 策依据。4 .负责为产品质量改进、各种质量活动、产品开发及市场扩建提供必要 的经费。5 .负责公司质量目标的核算。要紧治理人员职责公司总经理职责：1 .贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉 至上”的方针，落实和发挥各职能部门和科室的质量职能作用，努力增强 职工的质量

2、意识，不断提高产品质量和工作质量。2 .主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期进展规划，确保质量体 系的运行。3 .主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量打算和工作方针。4 .主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量打算的实施及完成情况。5 .对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6 .组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。7 .组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。8 .领导、组织和决策企业组织治理架构和岗位责任制的实施。二 .公司总经理助理职责：1 .直接领导质检部和生产部，是质量第一负责人。2 .负责人员的招聘和审批培训打算。3 .负责审批生产打算

3、，并检查各部门生产完成情况。4 .负责处理重大的质量事故，并制定质量奖罚方法。5 .负责制定福利制度，并执行落实福利政策。6 .负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。7 .负责审批全公司职员的计时、计件工资的核算。8 .协调公安部门、劳动部门的工作。三 .质检部主任职责：1 .负责起草质量治理体系文件，并负责文件的解释。2 .监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规 情况。3 .主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查 处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。4 .负责组织企业内操纵标准与企业标准的编制、审核以及二级备

4、案工作。5 .协助采购部处理好各种质量投诉工作。6 .负责库存过期或退货的产品的复检把关。7 .对不合格的产品通知仓库和采购部门不准出公司。8 .定期向公司反映质量情况。对质量进行全面治理，确保产品质量长期稳 定、提高。9 .负责对产品开发设计、产品更新换代、产品技术更新的质量把关。四 .生产部经理职责.培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完 成公司下达的生产打算。1 .负责公司生产并保证产品质量。2 .负责新进公司职员的上岗前的技术培训。3 .编制好月度生产打算，做到均衡生产，合理安排生产。4 .制定设备的维护保养打算，并监督有关部门或人员执行，定期对设备 进行检查，保证

5、所有的生产设备都处在良好状态。5 .严格按工艺规程和平安生产规范进行生产，保证各工序质量。6 .抓好生产环境治理、平安文明生产治理，使现场到达卫生治理规范和 平安生产规范。五 .销售部经理职责：1 .负责全公司各产品的销售工作。2 .负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。3 .协调生产部门打算生产。4 .及时反响市场信息。5 .负责对已销售产品的资金回笼。六 .采购部职责：1 .负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的 前提下，组织和协调好要紧生产原材料的及时供应。2 .对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格材料投入生 产造成的质量事故和经济损失负责。3 .负

6、责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合同评审和合同维持 的质量跟踪。保证原、辅材料质量水平的不断提高。4 .参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归 档工作。七 .财务部经理职责：1 .执行国家财经政策，编制公司企业本钱、利润打算。2 .统筹安排运用资金，保证生产维持与新产品开发的资金到位。3 .监督、审批财务支出。4 .收交有关报表、分析公司经济活动情况，为财务正常运转提供必要条件。5 .负责公司质量目标的核算。6 .领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。7 .领导、组织和保证为产品质量改进和各种质量活动提供必要的经费。8 .领导、组

7、织和制定产品开发、资本扩张等财务决策、财务开发、财务 配置的方案。9 .领导、组织和负责质量奖惩、产品开发、产能扩张、市场扩张的资金 保证工作。10 .对科学地找出财务、会计融资、扩资的最正确途径全面负责。A.车间主管职责：1 .负责全车间的治理工作，贯彻公司下达的生产打算指标，抓好平安生 产，质量治理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总, 月终上报。2 .坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场治 理工作，带着全车间职员努力完成和超额完成生产任务。3 .典范带头遵守规章制度并催促、监督和教育车间职员遵守规章制度、 遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产平安和

8、产品质量。4 .带班期间不得擅自离开岗位并应及时处理生产、工艺、设备运行中出 现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。5 .负责生产排产统计，生产线生产实绩统计和人职员资的设定与统计工 作。6 .负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。7 .负责生产线定位治理设定，生产排产与人员定岗核定工作。8 .负责组织与保证产品质量，确保平安、均衡生产。9 .负责生产体系的目标治理责任制的设定与考核工作。九.计量治理人员职责：1 .全面负责全公司的计量工作，推行标准计量。2 .定期对公司内各种计量器具运行情况进行检查。3 .负责全公司的能源计量工作。4 .协调上级主管部门开展计量工作。5 .定

9、期对公司内计量器具进行送检。十.化验员职责：1 .负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。2 .负责进公司原、辅材料的质量检验。3 .负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。4 .负责对产品质量问题的检测。5 .负责对新产品的开发过程中的质量检测。6 .负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。7 .负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。8 .参与产品标准的制定与评审工作。H .仓库治理员职责：1 .监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关负责。2 .对原、辅材料的库存治理、发放质量负责，保证不多发料、不

10、发错料。对库存治理质量维持负责。3 .对成品入库、库存、发运质量保证负责。4 .对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。5 .负责编制进、销、存报表。十二.车间品管员职责：1 .监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。2 .认真检查各工序后的半成品的质量，觉察问题及时处理。3 .认真作好工艺中关键点的生产记录。4 .定期向质检科汇报车间生产的质量情况。5 .认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。文件操纵程序.目的本程规定了文件的批准、发放、更改、回收、作废及保管的方法，以保证 各个使用文件的场所均得到文件的最新版本，防止使用失效或作废的文件。1 .适用范围本文件适用于企业内与质量治理有

11、关的所有文件及适当范围的外来文件。2 .职责1品质部负责文件的编制、发放、回收、作废及存档。3.2文件审核、审批权限：质量治理手册由质检部负责人编制，由公司总经 理审批；工艺流程、作业指导书由各相关人员制订，由生产部审批；上述 记录由相关人员填写。4.内容1文件的分类及标识4. 1. 1公司质量治理体系文件分为以下几类：a、质量手册b、作业指导书（包括技术规范、治理规章、工艺）c、记录（表格）d、质量打算e、外来文件2文件编写：4. 2. 1质量治理手册由品质部参照IS0900L2000标准和本企业实际情况进行 编写.4. 2.2作业指导书和各部门的岗位职责由生产部或品质部依照实际操作和要 求

12、进行编写.4. 2. 3记录表格由各部门的主管编制.4. 3文件的审核、审批： 4. 3.1质量治理手册由品质部编制，公司总经理审批，发放对象一般为各部门主管.4. 3.2作业指导书和岗位责任制经公司生产部审批后，由品质部发放给相关 的部门和岗位，并由他们将这些文件张贴在各自的岗位。4. 4文件治理：品质部负责公司质量治理文件的治理和操纵，负责制定质量治 理文件的有关治理制度及各相关的治理表格，各部门须按制度和使用相关 表格对本部门的治理文件进行治理。4.5文件发放：由品质部负责，使用“文件发放登记表”进行签领登记，非首 次公布的文件在新版本发放的同时将旧版本收回，并予以记录。4. 6文件修改

13、：文件修改须填写“文件更改建议表”，更改时必须按原程序办 理审批手续，品质部负责文件的修改。4. 7文件标识：所有质量治理体系文件均为受控版本，按本文件操纵程序 进行操纵，并予以“受控”标识，不得随意翻印。提供顾客或其他外界组 织使用的质量手册为非受控版本，不予编号，不负责修改和更新。作废文 件由品质部负责销毁。4.8标准治理：品质部负责公司产品标准的治理，编制国家、行业、企业及内 控标准的总览表，负责新版标准的发放，旧版标准的回收以及对标准使用 有疑问时的查询。4. 9外来文件治理：顾客及上级部门提供的有关质量方面的文件（包括有关法 律、法规文件），由各对口采购部门自行治理，发放与记录均须按

14、文件治理制度进行操纵。人力资源治理程序1.目的本程序为确保企业对人力资源进行有效开发，合理使用和科学治理。2 .适用范围本程序适用于各岗位及治理体系规定职责的所有人员，包括临时工。3 .职责1生产部负责人员招聘、建立培训档案及相关信息。3.2 生产部负责制定培训打算。3.3 公司总经理助理负责人力资源各项工作的统筹和治理。3.4 公司总经理助理审批年度培训打算.4.内容1人员招聘生产部依照公司需要和进展负责各类人员的招聘，择优录用。4. 1.2应聘者在被聘用之前，须到本公司指定的卫生防疫站或医院作入职前健康检查，检查合格者持健康证办理入职手续。4. 1.3应聘合格后，由办公室办理聘用手续,并将

15、其个人资料登记存档。4. 2人员培训1应依照从事阻碍质量活动人员的能力需求，分不对新职员、在岗职员、各类专业人员、专门工种人员等，依照他们的岗位责任实施培训，提高生质量治理手册讲明1、 依照食品质量平安市场准入制度的有关企业生产的必备条件审查内容的要求和参照IS09001； 2000的标准编制术语定义，依照公司实际情 况而制定了本手册。目的是确定本公司的质量方针、质量目标。阐述了 本公司为实现质量目标、而制定各种相关治理制度和各部门的职责要 求。2、 本手册经批准后生效，各部门都应确保遵守本手册规定。3、 本手册属我公司受控文件，由质检部负责编制和操纵。4、 本手册适用于本公司生产的糕点及饼干

16、类食品产品。质量治理手册批准令为确保产品的质量和平安卫生，为科学的治理是我们的必走之路。按 IS09001； 2000的有关要求和按食品质量平安市场准入制度、饼干食品生 产许可证实施细那么有关规定特编制出适合我公司质量治理的质量文件一一 质量治理手册。要求各车间和部门必须认真学习质量治理手册相关内容，理解本公司的质量方针，并将质量治理手册所规定的各项程序要求落实到实际的长技能和业务素养。4. 2. 2新职员培训内容：a. 公司基础教育，包括企业简介、职员纪律、质量方针和质量目标、质量、 平安、消防、食品生产和环保意识、相关法律法规、质量治理体系标准 基础知识等培训。进入公司的一周内，由行政部组

17、织进行。b. 车间基础教育，由各部门依照本单位的实际进行，并实行岗位技能实习， 学习生产工艺、操作步骤、设备性能、平安事项及紧急情况应变措施等, 实习完进行考核，合格者方可上岗。4. 2. 3在岗人员培训按培训打算，每年应对在岗职员按干什么、提升什么，缺什么、补什么的 原那么进行岗位应知应会及适应性培训和考核。5. 2. 4专门工作人员培训专门工种和关键工序人员的培训，如仓库治理人员、计量员、统计员、 质检员、化验员、电脑操作人员，采取送外培或内培的方法，进行多种 方式培训，培训合格后持证上岗。a. 电工、焊工、等，按规定每1 2年对这些岗位人员的年审考核工作进 行监督落实，并需取得市主管部门

18、认可相应的培训合格证明方可上岗作 业。4. 2. 5各类专业技术人员培训通过内、外培训等途径接着教育，组织他们学习和掌握与本职工作有关 的专业技术方面的新理论、新技术、新方法、新信息知识。4. 2. 6通过教育和培训，使职员意识到：a.满足顾客和法律法规要求的重要性；b.违反这些要求给企业带来的严峻后果；c.自己从事的活动与公司进展的相关性，从而积极参与质量治理，为实 现质量目标作出贡献。4. 2. 7培训的有效评估：a.通过理论考试、操作考核、业绩评定、观看、座谈了解等方法，评 价培训的有效性，评价职员受培训后能力提高情况；b.每年由公司总经理室组织各部门负责人召开年度培训工作总结会 议，评

19、价培训的有效性，征求意见和建议，并研讨下年度培训打算。4. 2. 8办公室负责建立和保存职员培训档案。4. 3培训打算及实施4. 3. 1每年12月由办公室依照各部门的培训建议和企业实际要求制定下年度 企业培训打算，报主管领导审批后下发到各有关部门并监督实施。4. 3.2办公室定期向主管领导汇报培训工作完成情况。每次培训的受培人员应填写职员培训记录表，组织培训的单位负责 记录培训人员时刻、地点、课时、教师、内容等，培训后，将有关记录及时整理存档。基础设备、设施治理程序.目的提供为实现产品的符合性所需要的设备和设施，确保生产设备得到适当 维护保养，保持可靠的制造能力，延长使用寿命。1 .适用范围

20、适用于公司内与产品有关的基础设备、设施的操纵。2 .职责1生产部是设备和设施归口治理部门，负责建立设备台帐。3.2 生产部负责对实现产品符合性所需的设备和工作环境进行操纵。3.3 设备的使用部门负责设备的日常维护保养工作。3.4 机修人员负责生产设备故障的维修和定期保养。4.内容.设备的提供选购设备前，由生产部提供设备的技术资料，公司组织有关技术人员审查, 公司总经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚 持技术先进，经济合理，生产适用的原那么，保证企业生产的正常运作，提高 经济效益。4.1 设备的验收、安装4. 2.1车间按照设备的各项技术参数的要求，检查设备的情况，符合要

21、求的 设备才能进公司安装调试;4. 2. 2采购或自制完成的一般设施，生产科组织使用部门进行安装调试，确认 满足要求。4. 2. 3采购或自制完成的大型、贵重设施，公司部组织有关技术人员进行安装 调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设施验收收单上签字验 收。4. 2. 4量具等由使用部门自行验收，执行监视和测量设备治理程序。4. 2. 5验收不合格的设备，采购单位与供方协商解决，直至合格或退换。4. 2. 6生产部依照合格的设备验收单对设施进行编号、办理登记建档手续，并 在生产设备台帐登记，低值易耗的工、卡、量具等由仓库办理入库手续。4.3生产设备、设施的治理4. 3.1生产部对所有的生

22、产设备进行编号，编制生产设备总览表，并依照设 备的性能和本企业的实际情况每年制订设备维修保养打算，并监督有关部 门实施.。4. 3.2各部门或车间申购生产设备须由公司审批。设备的使用人员负责对设备的日常维护工作，如加机油或润滑油，对 设备清洗消毒等；遇到设备出现故障时，应立即反响至生产部，立即组织机 修人员进行维修，并要做好记录，使用部门的主管负责监督实施.4. 3.4机修人员每天对全公司设备、设施进行巡回检查，检查设备运行情况, 供电、供水及其它设施是否完好。4. 3.5设备操作人员的工作岗位要求：正确使用设备，严格遵守操作规程, 维护好设备，认真填写运行记录，严格执行交接班制度，与维修人员

23、配合，积 极做好设备平安性、打算性检修.4. 3.6设备治理人员应深入了解设备运行环境，不断改进设备治理工作。设备维修坚持为生产服务的原那么，以预防为主，维护保养和打算检修 并重，有打算地组织好设备维修工作，以保证设备经常处于良好的状态。4. 3.8对因生产缘故不能经常使用的设备、工装，应采取一定的措施进行适 当的防护。4. 3.9为保证生产连续性，在检修时更换下来的但可修复的设备、工装，设 备人员应进行维修保养。4. 4设施的报废4. 4.1对无法修复或无使用价值的大型贵重设施，由使用部门填写设施报废 单，经生产部审查，公司总经理批准后报废，使用部门在生产设施台帐 中注明情况。4. 4. 2

24、报废的设施应挂黑色报废牌或进行清理。采购质量的操纵程序.目的对采购过程及供方进行操纵，确保所采购的原辅材料符合规定的要求。1 .适用范围适用于对生产所需的原辅材料采购的的操纵；对供应商及服务商进行选 择、评估和操纵。2 .职责1采购部负责编制采购打算和采购单，并执行采购作业。1.1 公司总经理负责审批采购打算、采购清单和采购合同。1.2 质检部负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。1.3 检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质 量的资料。1.4 仓库依照对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。1.5 采购部对本公司所须要紧原辅材料及包装材料

25、的供应商进行评价，并编 制合格供方名录表。4.内容供应商资料的收集对现有的供应商或服务商，采购部负责尽量收集供应商的相关资料，以验证 供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。纳入工业产品生 产许可证的原料必须采购有认证的企业产品。4.1 对供应商的评估和选择2.1采购人员依照采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方 的质量严格把关，而且要建立供方档案，通过对质量、价格、供货期限、 售后服务等进行比拟，填写供方评价表。4.1.1 关于长期供方或大户供方，假如两年以上都评为优质供方应该优先考 虑。4.1.2 关于第一次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检验，而且立 即建立他的

26、档案资料。4.1.3 假如供方出现严峻的质量问题，应取消供货资格。4. 2. 5对供方的评价采纳百分制，质量评分按50分，价格按20分，交货期按 15分，售后服务15分，评定总分高于85分的评为优质供方，采购的优 先考虑，评定总分低于60分（质量评分低于40分）为不合格的供方， 应取消供方资格。4.3 采购由采购部负责人依照生产打算和库存数，编制采购打算，由公司总经理 批准后交采购员进行采购。4.3.1 3.2采购员依照批准采购打算和采购单按照采购物质的技术指标在 合格的供方进行采购。4.3.2 对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、 技术指标、交货期、付款方式、违约责

27、任、盖上单位印章等，经公司总 经理批准后生效。4.4 验收4. 4.1采购部采购原辅材料后，应及时通知仓库，原辅材料入公司时，仓管 员必须认真核对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并立即通 知品管员抽样检验。4.4.2 品管员依照检验规范对原辅材料进行检验，认真做好记录，并填写原 材料检验报告单，送交仓库。4.4.3 仓管员依照验收情况及原材料检验报告单，认真填写原辅材料进 公司记录，送交质检部签出意见是否同意入仓，再依照意见办理手续。4.4.4 质检部负责人必须对每批进公司的原辅材料是否同意入仓都要签出意 见。4.4.5 对不符合要求的原辅材料不能入仓，由采购部处理。生产过程治理程序.

28、目的对生产过程进行操纵，确保产品质量满足规定要求.1 .适用范围适用于所有的生产活动.2 .职责1生产部负责制定生产打算，编制工艺规程和作业指导书.3.2 各生产车间按打算进行生产。3.3 操作员按作业指导书进行操作，作好生产记录。3.4 品质部对生产过程质量实施操纵。4.内容生产部按订单和库存情况及生产能力制定生产打算并安排车间生产，并对质量操纵点进行操纵，负责编制工艺规程和作业指导书（操作规程），保 证产品质量。4.1 生产部依照生产日报表掌握生产进度，每月汇总统计生产情况，分析生 产中存在的问题，当生产过程出现异常现象时，应及时分析缘故，必要时 按“纠正预防措施操纵程序”，采取纠正预防措

29、施。4.2 化验室要按规定抽检生产过程中的半成品、成品，检验结果及时通知车 间；觉察不合格时，立即报告车间负责人并立即停止生产；如觉察重大质量 事故时，质检部组织召开质量事故会议，分析缘故，找出问题，采取纠正 和预防措施。4.3 工序操纵：依照过程产品质量特性对生产质量的阻碍程度，工序操纵可分 为一般工序操纵和重要工序操纵。4. 4. 1投入工序加工的材料、辅料或半成品，都必须检验合格。4. 4. 2每道工序加工完成后必须检验合格后方可转入下道工序加工4.3 一般工序的过程检验要求及工程：a.严格按照工艺规定上要求的方法进行生产，生产完成后，必须进行检 验。b.检验后应在相应产品标识或做好相关

30、过程检验记录。4. 4.4重要工序的过程检验要求及工程：a.重要工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确认过程能力，并保存好确认记录。b.重要工序应编制相关指导文件，作为加工和检验的依据。C.严格按照质量操纵的相关指导文件进行加工，加工完后按相关指导文 件的要求进行检验，并做好相应记录。d.重要工序所用到的各类仪器、设备必须满足精度要求，具体按“基础设备、设施治理程序”“检验、测量设备治理程度”的规定执行。4.5 化验室负责按照产品质量要求，在关键工序设置质量操纵点，并对过程 参数、产品特性、生产过程进行监控。4.6 所有不合格品由生产部按“不合格品治理程序”进行处理，必要时应将 信息反响到相

31、关部门。4.7 因设备或其它缘故中断生产时，必须严格检查该批产品，如不符合标准 的按不合格品处理。检验仪器、计量设备治理程序.目的规定检验仪器、计量设备的操纵、校准、维护的职责和内容，以保证所有设备的测量不确定度，测量能力能满足规定的要求。1 .适用范围适用于本企业检验仪器、计量设备的操纵。3.职责工作中，以实现本公司的质量目标和提高经济效益。本手册为本公司的纲领性、法定性文件，批准生效后各车间和部门必须 严格遵照执行，以致力于提高公司治理水平。批准人：日期：20XX年09月01日质量方针和质量目标质量方针：质量第一，信誉至上，服务优质，为顾客提供中意的产品和服务。3.1 质检部负责全企业检验

32、仪器、计量设备送检或联系计量部门下公司检定, 负责此类设备的有关资料归档，负责制定本企业这类设备的周检打算， 保证量质传递准确。3.2 各部门、车间应做到对检验仪器、计量设备的正确使用，做好日常保养、 维护工作，并配合质检部进行校准。4.内容各部门、车间需要购检验仪器、计量设备，应填写采购单，报公司总 经理批准，然后采购。4.1 新购置检验仪器、计量设备的进公司时，仓管员要通知质检部查验，质 检部要登记，并送检合格后，交付给申请部门使用。4.2 质检部应建立本企业的检验仪器、计量设备台帐，按国家有关规定制定 和执行检验仪器、计量设备周期检定打算表。4.3 检定、校准的检验仪器、计量设备，应贴上

33、合格标识，重要的仪器、仪 表在合格期内，觉察损坏或怀疑不合格，使用部门要通知质检部找有能 力部门进行维修，通过维修的必需通过检定、校准合格后方可使用。4.4 5检验仪器、计量设备要按规定的环境条件要求放置，确保测量和试验有适 宜的环境条件。使用人员应按规程操作，保证正确使用。4.5 对检验仪器、计量设备的可调部位，任何人不能改动。4.6 对存放一年以上的检验仪器、计量设备，使用前必需重新检定、校准合格后方可使用。4.7 所有用于产品质量检验、测量的设备均应计量合格，并在有效期内。4.8 检定、校验不合格的或过了有效期的检验仪器、计量设备不得接着使用, 并要贴上标示。不合格品治理程序.目的本程序

34、规定了对不合格品应以标识、记录、评审、处理的职责和方法， 以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。1 .适用范围适用于对原材料、半成品、成品、库存品及客户退货品之各时期的不合格 品的操纵。3、职责品质部负责不合格品的检验、推断及跟踪处理结果。3.1 各部门负责职能范围内不合品的标识、隔离和处理。3.2 公司总经理负责审批不合格而需报废的原材料、半成品、成品及库存品、 客户退货品。4.内容4. 1不合格品的推断规那么：原材料、半成品、成品各检测指标中，一项或一项以上指标不合格，那么定 为不合格品。4. 2不合格处理流程图:丕令格贰 标表一评审意见（退货、返壬、报易 犯奈 审批 处理结果记录纠正和预防措

35、施验证纠正结果和措施之符合性。4.3不合格品处理原那么：4. 3.1进货原辅材料的不合格品：由化验员签出不合格报告单，仓管员填写 原材料入公司记录表交品质部，品质部负责人在上批示作退货处理，由 采购部与供方联系退货。客户退货品：由质检部进行调查分析后给出处理意见，交公司总经理 审批后执行。4. 3. 3半成品、成品及库存品之不合格品：a.由检验员按相关的检验标准、规范或作业指导书等推断出的不合格品， 假设能决定返工后能到达规定要求的，需记录其不合格品情况，并通知相关部 门进行返工，不须经公司总经理。b.相关部门接到返工通知后，应立即安排相关人员进行返工。c.检验员检出不合格品，假设不能决定处理

36、方法的，应立即作好标识，报告 主管，由主管上报公司总经理处理。4. 3.4公司总经理收到相关不合格品报告后，应及时组织有关部门进行评审 后作出如下处理：a.进行返工，以到达规定的要求，交由原车间处理。b.降级或改作其它用，由公司总经理批准，交由生产部处理。c.让步接收、拒收须质检部负责人批准，交由采购部处理。d.其它情况由公司总经理会同相关部门研究酌情处理。4. 3. 5对交付后觉察的不合格品，应按重大质量问题对待，品质部必须召开分 析会议并采取相应的纠正或预防措施，供应科应及时与顾客协商处理方法, 以满足顾客要求。4. 3. 6对性质严峻和多发性的不合格品应查明不合格的缘故，采取相应的纠正

37、或预防措施。不合格产品召回制度1、目的为了防止因操作体系不健全，给食品带来不平安隐患，时刻本着对产品完全 负责的精神，保证本公司信誉，让有本公司标识的产品在任何时候从市场召 回时，均能有效快速和全面的进入调查程序，使损失降低到最低点，巩固自 身品牌和拓展市场，为消费者提供平安、健康的食品，到达顾客中意，特制 定以下产品召回制度。2、适用范围适用于本公司所有交付后的，可能发生食品危害产品的通知和召回的操纵与 治理。3、职责1销售部经理任产品召回小组组长，负责产品召回的全面工作。3.2物流部经理任产品召回小组副组长，协助组长做好产品召回的全面工作及 具体工作的实施安排。3.3产品召回小组成员职责详

38、见产品召回小组成员中职责。4、工作程序1启动产品召回程序4. 1. 1在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回打 算。假如产品的召回是由政府部门或顾客启动的，那么需要立立即该情况报告 给总经理。3. 2成立了由销售部经理为组长的产品召回小组，并明确了各组员的职责。4.3由产品召回小组组长制定了一份产品召回联系表中包括：姓名、职务、联 系 、职责。5、召回及不平安产品1召回，是指食品按照规定程序，对由其生产缘故造成的某一批次或类不的 不平安食品，通过换货、退货、补充或修正消费讲明等方式，及时消除或减 少食品平安危害的活动。不平安食品，是指有证据证明对人体健康差不多或可能造成危害

39、的食品，包 括：(-)差不多诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的 食品；（二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和讲明书上未 予以标识，或标识不全、不明确的食品；（四）有关法律、法规规定的其他不平安食品。假如顾客反响某一类产品具有以上食品平安危害，公司那么将该批次所有 产品定为可疑产品。5. 1. 2关于顾客的退货产品由召回小组组长召集召回小组成员会议，分析召回 缘故，确定召回的产品类不（名称、编号、生产日期等）及召回数量。5. 1.3可疑产品到公司后，由负责接收的召回小组成员依照发货记录确认产品 与

40、之是否相符。5.2关于自查出的不合格且已发到客户手中的产品. 2. 1在觉察不合格品的第一时刻由负责销售业务的召回小组成员依照产品 召回联系表通知客户，以防止不合格品的进一步扩散。5 .2.2向客户解释清晰召回缘故，并与客户协商召回数量。5. 2. 3 同 5. 1. 2.5.3可疑产品到公司后，由质检部监督，成品仓库接收。接收后的产品用库存 商品保管卡标明“不合格”，“待检”，“待处理”标识后放置在成品仓库 不合格品（可疑产品）存放区，在未经公司及质检部的同意下不可出库放行。 6、处理召回产品的规程对产品进行重新分类，降级或废弃处理。6.1 查明退货缘故，进行处理。6. 2.1由于原辅料、添

41、加剂所造成的不合格品：由物流部通知供方，并在清除 问题前停止其供应原料。由于包装物料造成的不合格品：由物流部通知供方，并限期整改，整改 末确认前，停止其供应包装。6. 2. 3在生产加工过程中所造成的不合格品，通知车间负责人，限期作出纠正 措施，追查责任人。7、必要时出现以下情况时应立即通知相关政府治理部门。7.1必要时产品出现以下情况时应立即通知质量监督部门。7. 1.1消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。7. 2通知的内容如下：7. 2. 1召回的缘故召回的类不：名称、编号和生产日期等。7. 2.3与召回有关的数量（被召回的食品当初在公司的拥有数量，在召回时产 品的数量分布情况，被召

42、回产品在公司的剩余量。）被召回产品的区域分布：按销售地点、都市，分不列明批发商或零售商 的名称和地址产品召回小组成员职务姓名组长XXXX副组长XXXX组员XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX标识和可追溯性程序1 .目的本程序规定了如何正确地对与生产有关的物料及产品的状态进行标识。2 .适用范围适用于本公司所有的生产物料、半成品、成品以及用户退回的产品。3 .职责3.1 质检员负责产品检验状态标识，并进行有效监控。3. 2各相关单位对所属区域物品进行标示、分区摆放和维护。3. 3质检部主管组织相关单位对产品质量问题之追溯。4.内容1标识是识不产品特性的标记，产品标识形成可用标牌、印章

43、、标签、颜色、 产品代号、区域、文字或其他方法，以确保能清晰识不其特性。4. 2原材料标识：4. 2.1所有材料入库前，原材料仓管员负责将其放置待验区，经化验员检验合 格后，原材料仓管员方可放入合格区且进行明确标识，并登记在原材料进仓帐报本。4. 2. 2检验不合格的材料，保持原有标识。并贴上不合格标识，经质检部主管 核准后，放置不合格品区，由化验员记录在原材料检验报告上，原材 料仓管员通知采购部退货。4.3生产过程中的标识：4.3. 1在产品实现全过程中针对监测要求识不产品的状态（检验状态：待检、 合格、不合格、待判定）。4. 3.2状态标识的形成可用印章、标签、颜色、标牌、区域、文字或其他

44、方法。4. 3. 3所有产品未经检验需临时存放时，可在存放区内标识“待检区”，质检 员检验合格那么放置合格品区；不合格放在不合格区，待处理，并记录，便 于追溯。4. 3.4生产单位在生产过程中为区分产品所处状态可用相应的区域标牌标识 所属产品，如XX暂放区、包装区等。4. 3. 5质检员按照要求进行检验，并将合格品和不合格品分开放置，不合格品 放置于不合格区。4. 3. 6关于在生产过程中使用的物料，那么应在包装标签上标识其品名。4. 4成品标识：4. 4. 1化验员按产品的检验标准对成品进行检验，将合格品和不合格品分开放 置，不合格品放置于不合格框内。4. 4. 2化验员检验合格的成品，由成

45、品仓管员将其按区域分类摆放。4.5产品的追溯:4. 5. 1在有可追溯性要求的场合应操纵并记录产品的唯一性标识，防止同种产品的不同个体混淆。4. 5.2在任何情况下产品发生异常时，凭包装标签日期、包装员等均可找出有 关的记录或其他单据资料进行追溯，追溯顺序为“产品异常一出库状况一 入库背景一制程状态一材料来源”通过合格出公司。出货前产品发生异常时，依照成品外包装标识，追溯入库时刻、生产时 刻、包装员等，找出前后所有可能产生异常的因素。4. 5. 4所有用于追溯的记录应依照实际需求予以保存，便于日后追溯之依据。4. 6新购置的监测装置经校正合格后，由计量员进行标识。4. 7标识治理：各单位负责所

46、属区域内标识的维护，如觉察有损坏、遗失等情 况要及时处理。纠正与预防措施程序1、目的通过对企业产品和质量治理体系的不合格，也包括对顾客的投诉及时采 取纠正预防和改进措施，消除不合格的缘故，防止类似的不合格再次发生， 以持续改进质量治理体系。2.适用范围适用于本公司质量治理体系以及原材料、半成品、成品的不合格而采取纠正或预防措施的制定、实施与验证。质量目标：（可测量）原辅材料验收合格率100%产品出公司合格率100%上级执法部门抽检合格率100%,产品退货率W1%产品投诉处理率100%用户中意率290%。为实现上述的方针目标，本公司首先着重人力资源开发，要大力宣传公 司的质量方针和目标，让每个职

47、工都知晓，并发挥他们的内在潜力，为公司 的繁荣而拼搏，牢固树立以质量求生存，以品种求进展，以技术求进步，以 治理求效益的观点，让我们的产品牢牢地占据市场。组织架构总经理3、职责3.1公司各单位负责相关资料的收集、分析。3. 2责任单位负责纠正措施与预防措施的制定与实施。3.3品质部主管负责改善措施的追踪、确认。4、内容1纠正措施：为消除已觉察的不合格或其他不期望情况缘故所采取的措施。4. 2预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况缘故所采取的措施。4. 3采取纠正措施的信息来源：4. 3.1同一供方同一产品，连续两批严峻不合格，采购部负责收集此类信息资 料。4. 3. 2过程、产品质量有关的不合格、报废，为防止其再发生采取措施提供的 信息，由质检部收集此类信息。