医院事业部管理制度.docx

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1、医院事业部管理制度一、销售人员考核方法（一）制定销售指标根据公司下达的任务指标，将销售指标按区域下达至 区域销售经理制定销售指标分配方案。（二）指标考核的原那么1 .在稳定的保底工资的基础上，实行上不封顶的业务 提成，激励销售人员多劳多得。2 .保底工资由人力资源部根据销售人员的销售指标完 成情况及工作业绩在年底进行核定，并上下浮动。3 .销售提成主要以销售回款额为基数，根据不同的销 售价位，提取不同比例的销售提成一一实行“价格随批量 变动、提成随价格变动”的原那么：批量越大，可给价格越 低，那么提成比例也越低。4 .销售人员的经济效益与其开展业务所花的费用（如 交通费、公关费、信息费等）挂钩

2、，具体详见销售人员 薪酬管理方法中的相关规定。（三）销售人员考核方法1 .各销售人员的销售指标每季度考核一次，当季完成 的销售额占全年销售指标的四分之一。2 .第二季度假设将半年的销售指标全部完成时，那么全部 返还所扣工资；未完成那么扣除局部不予返还。3 .各大区销售经理的销售指标每半年考核一次。（四）销售提成提取规定1 .根据不同的销售批量和销售价位，实行不同的销售 提成方法。2 .价格与销售批量相对应，因大订单要求更低价位的, 销售主管必须上报公司，经批准后方可执行。3 .当售价低于最低价而批量较大时，经评审后仍能为 公司带来利润，而非销售人员个人能力所能完成的工程， 应将此工程上交公司统

3、一安排完成。4 .货款回收到达95%时，可提取提成的70%,其余的 30%待余款收回后提取，财务部依据规定扣除业务员的借支、 业务费用和个人所得税后发放。二、贷款回收管理方法（一）货款回收的监督储运主管将某订单最后一件产品付给购方后，应于24 小时内通知销售主管，由销售人员负责回收贷款。（二）贷款回收的控制方法1 .未收款：自货物全部付清起30天内，销售人员应收 回剩余贷款，超过30天未收回货款的为催收款。2 .催收款：自货物全部付清第31天起，贷款仍未全部 付清的，按所欠贷款的当时银行利率计息，从经手人的当 月工资中扣除，直到贷款全部收齐或移交公司采用法律程 序解决为止。3 .呆账：无任何原

4、因而在90天内仍未收回所欠货款， 将视为呆账，由销售主管书面报告详细追款过程及客户资 料，移交公司采用法律程序解决（特殊申请赊销户除 外）。（三）处理方法1 .通过法律程序收回全部欠款的，按移交法律部门所 发生的费用总额计算，扣罚有关责任人。2 .通过法律程序收回局部欠款的，相关责任人除按上 述规定承当所发生的司法部门费用外，还需承当其余未收 回贷款的惩罚。3 .被视同死账，但未移交司法部门之前，如果有非责 任员工能收回欠款，那么按收回的金额提成发给收款人（奖 金中包括收款人的业务费用），所奖金额由相关责任人承 担。三、销售合同管理方法（一）合同填写规范为了维护公司的合法权益，加强合同管理，杜

5、绝随意 性，填写合同条款时应符合以下规范。1 .合同中应写明产品质量标准及有关原材料、生产厂 家和生产时间，要有明细表。2 .交货周期一般按合同要求，“加急”那么需收一些加 急费。3 .合同中应写明需修改或终止合同的有关内容和期 限。4 .对预付款实行统一管理，每份合同的预付金额应达 到该合同总额的10%30%,特殊情况需报批。5 .合同中应明确规定：合同的最后一件产品交给购货 方时，应收回该合同总金额的95%,并依此时间向后推30 天，收回该合同的所有款额。6 .合同上应写明订货单位全称、联系人、 、开户 行、账号、增值税号、签订日期、地点、合同号、签订人 （印章）及预付款的处理方法。7 .

6、销售人员应根据公司的规定在最低价的基础上开展 业务，特殊情况要经公司批准，否那么合同不予盖章。8 .销售人员送交合同时应随合同附一张客户资信情况调查表，交销售主管审核后建客户资信档案。9 .合同中还应写明客户逾期付款的规定。例如，客户 不能按期付余款的，每延期一个月加收欠款的同期银行贷 款利息，分月付款分月计息。（二）合同审查规定销售合同填写完整后、与客户签订之前应经过相关权限管理人员的审查和签字。1 .金额在20万元以内的合同，由销售主管审查签字。2 .金额在20-100万元（含）的合同，需由总经理审查签字。（三）合同执行规定1 .由大区销售经理将任务下达给储运主管，以便后者 组织送货。2

7、.由销售主管和销售人员负责回收货款。3 .由大区总经理负责监督检查合同的执行情况，并协调相关部门的业务关系。（四）合同的保管1 .合同用纸由办公室保管，严禁在空白合同纸上加盖 合同章和其他公章，一旦造成公司损失，应追究当事人的 经济责任。2 .合同签订后，将有关资料一同交给公司销售部保管备案。3 .执行完毕的合同要建档保存，保存时间应在三年以上。四、销售礼品管理方法（一）礼品的申领与审批在业务开展过程中，如需向客户赠送礼品，销售人员 应先填写礼品领用单，交销售主管审查，由部门经理 签字下发。礼品领用发放情况，由大区销售经理上报给公 司销售部。（二）礼品的发放与保存.礼品的保存与发放由办公室人员负责。1 .礼品的发放要登记建档，每月底上报销售总监审查; 如有丧失或错发，损失局部由责任人赔偿。（三）礼品使用情况反应1 .销售人员领用礼品后一周内，要向销售主管汇报礼 品的使用情况、客户反应情况。通过赠送礼品，是否推进 了工作的进展，假设未能取得预期效果，销售人员应与销售 主管共同讨论原因和下一步的工作方式。2 .销售主管要对礼品的使用情况进行监控，发现假公 济私的情况应及时上报，并按礼品价值的三倍扣罚相关责 任人。*20*年*月*曰