公司目标指标与管理方案控制程序.docx

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1、目标指标与管理方案控制程序.目的为实现公司的环境/职安方针，规范环境/职安目标、指标及管理方案的制订、实施及 检查，使公司的环境/职安目标和指标得以实现，制订本程序.1 .范围本程序适用于公司环境/职安目标和指标的制订与修改及环境/职安管理方案的制订、 实施和检查过程.3、法律法规依据无4、适用的规章与标准GB8978-1996污水综合排放标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB12348-90工业企业厂界噪声标准.职责5. 1总经理负责批准公司的环境/职安目标、指标和管理方案；2管理者代表负责审核公司的环境/职安目标、指标和环境/职安管理方案；6. 3相关管理员负责提出公司的环

2、境/职安目标指标；4各主管部门负责环境/职安指标及管理方案的实施与完成。7. 工作程序环境/职安目标、指标的制定与更新6. L1环境/职安目标、指标的制定与更新依据： 与公司的环境/职安方针的原那么精神保持一致；符合有关的环境/职安法规及标准（法规及标准有强制性要求的必须被包含在目 标中，且指标原那么上不低于法规及标准的规定）； 目标工程必须包含已经识别出来的重要环境/危害因素和风险； 指标必须考虑技术方案、财务方面的可行性及公司运行、经营要求； 要考虑各相关方合理要求，如顾客、所在地政府、厂区周围居民等； 目标、指标必须包括对预防污染和持续改进的承诺； 上年度目标、指标的完成情况。6.1.

3、2环境/职安目标、指标的制定与更新时机: 建立体系时； 重新识别环境因素后； 公司产生新的过程、活动时； 法律法规、标准及其它要求发生变化时； 发生严重事件、事故或不符合时； 原来的目标指标已经达成或不适用时； 每年的管理评审后； 内部员工认为有必要时。6.L 3相关管理员在每年底根据以上要求提出下年度的环境/职安目标、指标草案，确定每 个环境/职安目标、指标的责任部门。相关责任部门可对目标、指标提出意见。相关管理员将征询意见后的环境/职安目标指标汇总形成环境/职安年度目标指标 与管理方案，提交环境/职安管理委员会会议讨论，再报环境/职安管理者代表审核、总经 理批准。6. 1. 5相关管理员根

4、据在有需要时及时更新年度环境/职安目标指标与管理方案并传达 （发放）到各职能部门。确定的目标指标应该尽可能地量化并覆盖公司所有职能部门和层次。当公司规模不 太大、组织机构不太复杂、过程活动比拟单一时，一个层次的目标指标即可覆盖所有相关 职能部门；当公司规模变大、组织机构变得复杂、过程活动比拟多时，那么需要将公司的目 标指标进行分解，以覆盖所有相关职能部门。6. 2环境/职安管理方案的制定与更新为了确保环境/职安目标、指标按计划达成，各责任部门应根据各自承当的目标、指 标制订相应的管理方案（即实现目标指标的方法、措施）。6. 2.2管理方案应包括具体的实施方法和时间表以及对相关协助部门的要求，其

5、内容可操 作。6. 2.3制订的环境/职安管理方案应提交相关管理员，由相关管理员召开环境/职安管理委 员会会议讨论，并形成一致意见。6.2. 4环境/职安管理方案经管理者代表审核、总经理批准后由相关管理员存档并按文件 控制程序发放至相关部门。6. 2. 5当环境/职安目标指标发生改变时，相关管理员负责组织有关人员评审对应管理方案 的适用性，必要时予以更新。6. 2.6当公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化时，相关责任部门负责对管理方案 进行修订，并报相关管理员。相关管理员负责组织有关人员评审对应管理方案的适用性， 必要时予以更新。更新后的的管理方案由相关管理员按文件控制程序发放至相关部门。

6、6. 3环境/职安目标指标及管理方案的实施3.1各责任部门根据已批准的环境/职安管理方案，组织实施并按时完成。6.1 .2当发现不能按计划实施时，责任部门须及时报告相关管理员和MR,以对目标指标或 管理方案进行调整。6.3 . 3责任部门须将管理方案的实施情况记录在环境/职安目标指标与管理方案中，采 用其它记录形式也可以。6. 3.4各部门按规定的周期和方法对目标指标的达成情况进行监测，并提供数据给相关管 理员。6. 3. 5相关管理员按规定的周期对环境/职安目标指标的完成情况和环境/职安管理方案的 实施情况进行跟踪检查和汇总，并向MR和各部门通报。不符合时的处理：如有关部门未能按期完成环境/职安目标指标或实施管理方案，由 相关管理员按分析改进控制程序向责任部门提出改进要求。6 . 4环境/职安指标及管理方案的评审相关管理员负责将每年的目标指标和管理方案的执行情况进行汇总，形成报告，提交 管理评审。公司管理层在每年的管理评审中对目标指标和管理方案的适用性、充分性进行 评审，使之适应公司内外部环境和持续改进的需要。7 .记录环境/职安目标指标与管理方案