公司（企业）项目计划优化方案【参考】.docx
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1、加气混凝土砌块公司工程方案优化方案名目一、工程管理的产生与进展2二、工程管理的内容3三、网络时间计算6四、关键链9五、时间一资源优化10六、时间一本钱优化11七、公司简介12八、产业环境分析13九、必要性分析17十、工程实施进度方案18工程实施进度方案一览表18十一、投资方案19建设投资估算表21建设期利息估算表22流淌资金估算表24总投资及构成一览表25工程投资方案与资金筹措一览表26十二、经济收益分析27活动自由时差是指在不影响其紧后活动在其最早开头时间开工的前 提下，本活动的完工期可能有的机动时间，以R(l,j)表示。自由 时差等 于其全部紧后活动最早开头时间的最小值减去当前活动的最早结
2、束时间。(3)关键路线时差为零的活动即为关键活动，挨次把关键活动连接起来所得到 的 从起始节点到终止节点的路线就是关键路线。关键路线上全部活动 址间 之和即为工期。把握关键路线是网络方案技术的重点。在关键路线上假如各项活动 时间提前或延迟一天 那么整个方案任务的完工日期便会提前或延迟一天。 因此，要缩短工程的建设周期，就必需从缩短关键路线的持续址间着手。 在网络图中，有时可能消灭多条关键路线，关键路线越多，工期紧急的工 作越多，便更要严格把握，以保证方案任务的如期完成。关键路线是在肯 定条件下形成的，不是固定不变的，关键路线和非关键路线有时是可以 相互转化的。计算时差就是为了更好地把握网络图中
3、各条路线在时间上 的轻重缓急，使工程管理者心中有数，必要时利用线路时差，抽调非关键 路线上的人力、物力，以确保关键路 线如期实现。四、关键链1997年，以色列物理学家艾利，高德拉特出版了关键链一书，将 约束理论应用于工程管理领域，其核心思想是利用有限的资源 来实现工程 方案管理，通过设置缓冲来到达整个工程的有效执行。与传统的工程方案管理技术不同，关键链技术不仅考虑了任务间的紧 前、紧后约束关系，还考虑了任务间的资源冲突。关键链技术充 分考虑了 工程周期的制约因素和资源瓶颈，为工程管理人员缩短工程 周期指明白方 向。关键链技术通过工程缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机 制来消退工程中不 确定因素对执行工
4、程方案所造成的影响，以保证项 目方案的有效执行。关 键链技术强调把行为学的理论，如帕金森定 律、“同学综合征”等应用于 工程管理，真正实现了工程管理中的技 术与人力资源的有效结合。利用关键链技术进行工程管理的步骤如下： 建立方案框架；定义活动； 绘制网络图；识别约束，确定关键链；设置缓冲； 编制基准进度方案。五、时间一资源优化时间一资源优化就是寻求工期与资源的最正确结合。资源包括人力、物 力以及财力。资源是影响工程进度的主要因素。在肯定条件 下，增加投入 的资源，可以加快工程进度，缩短工期；削减资源，那么 会延缓工程进度，拉长工期。资源利用得好，分协作理，就能带来好的经济效益。下面分两 种状况
5、来说明时间一资源的优化。(1)资源肯定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活 动 的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关 键活动抽调资源用于关键活动。(2)在工期肯定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最正确 结合。制订网络方案时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作 量，计 算所需资源，做出日程支配；将资源优先安排给关键路线活动，并尽量均 衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工 址间，以避开资源 需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程支配是一项格外简单的问题。由于项 目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较
6、优方案。六、时间一本钱优化时间一本钱优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最 低的工程总费用获得最正确工期的一种方法。工程本钱可分为直接 本钱和间 接本钱。直接本钱是指人工、材料、能源等费用。间接本钱是指管理费用、 销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用 的削减，而延长工期会引起直接费用的削减和间接费用的增加。时间一本钱优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通 过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行 比拟，选出最优方案。其步骤如下。(1) 绘制网络图。(2) 找出关键路线，计算工期。(3) 计算正常时间的本钱，即不赶工的状
7、况下，总的直接本钱与间接本钱之和。(4) 计算网络方案中各项活动的本钱斜率选取关键路线上本钱斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。(5) 查找新的关键路线，并计算赶工后的工期。(6) 计算赶工后的总本钱，赶工后的总本钱等于直接本钱、间接本钱与赶工本钱之和。(7) 重复以下步骤，计算各种改进方案的本钱。(8) 确定总本钱最低的工期。七、公司简介(一)公司基本信息1、公司名称：XX集团2、法定代表人：余xx3、注册资本：1340万元4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2011-3-77、营业期
8、限：2011-3-7至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司在进展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进 研发 设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技 技术等优 势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌进展。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第 一” 的原那么为宽敞客户供应优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念， 将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便群众中赢得 信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不 懈的追求”的企业 观念，面对经济进展步入快车道的良好机遇，正以昂扬的热忱投身于
9、建设 宏宏大业。八、产业环境分析实现进展目标，破解进展难题，厚植进展优势，必需坚固树立和贯彻落 实创新、协调、绿色、开放、共享的新进展理念。创新是引领进展的第一动力。必需把创新摆在国家进展全局的核 心位 置，不断推动理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让 创新在全社会蔚然成风。协调是持续健康进展的内在要求。必需牢牢把握中国特色社会主 义事 业总体布局，正确处理进展中的重大关系，重点促进城乡区域协调进展， 促进经济社会协调进展，促进新型工业化、信息化、城镇 化、农业现代化 同步进展，在增加国家硬实力的同时留意提升国家软 实力，不断增加进展 整体性。绿色是永续进展的必要条件和人民对
10、奇特生活追求的重要表达。必需 坚持节省资源和保护环境的基本国策，坚持可持续进展，坚决走生产进展、 生活富有、生态良好的文明进展道路，加快建设资源节省 型、环境友好型 社会，形成人与自然和谐进呈现代化建设新格局，推 进秀丽中国建设，为 全球生态平安作出新贡献。开放是国家富强进展的必由之路。必需顺应我国经济深度融入世 界经 济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，坚持内外需协调、进出口平衡、引 进来和走出去并重、引资和引技引智并举，进展更高层次的 开放型经济， 乐观参与全球经济治理和公共产品供应，提高我国在全球经济治理中的制 度性话语权，构建广泛的利益共同体。共享是中国特色社会主义的本质要求。必需坚持进
11、展为了人民、 进展 依靠人民、进展成果由人民共享，作出更有效的制度支配，使全 体人民在 共建共享进展中有更多获得感，增加进展动力，增进人民团 结，朝着共同 富有方向稳步前进。坚持创新进展、协调进展、绿色进展、开放进展、共享进展，是关系我 国进展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享的新进展理念 是具有内在联系的集合体，是“十三五”乃至更长时期 我国进展思路、进 展方向、进展着力点的集中表达，必需贯穿于“十 二五”经济社会进展的 各领域各环节。加气混凝土砌块(ACB)是以硅质材料和钙质材料为主要原材料，加入适 量的发气剂，经过混合搅拌、注模、养护、切块等工序生产的一种防火性 和保温隔热
12、性良好，轻质多孔、可钉、可锯还具有肯定抗 震性的新型多孔 质轻建材。我国加气混凝土砌块行业已进展多年，在“十二五期间，我国加气混 凝土砌块行业进展快速，生产规模快速扩大，在技术和产品方 面也有较大 的提升。随着产能的快速扩张，到“十三五期间，我国加气混凝土砌块行 业进入产能过剩阶段。在“十三五”期间，我国加 气混凝土砌块产能和产 量均处于增长趋势，在2017年我国加气混凝土砌块实际产量约为1. 3亿立 方米，到2020年产量增长到2. 0亿立方 米。近几年我国政策对于绿色建筑较为支持，发布了加气混凝土行业大 气污染防治攻坚战实施方案、关于推动智能建筑与建筑工业化协同进 展的指导意见、关于加快新
13、型建筑工业化进展的假设干意 见等多项政 策促使绿色建材行业快速进展。在国内绿色建筑的推动下，环保型材料成为主流，加气混凝土砌块凭 借优秀的环保性能在绿色建筑中应用需求持续攀升，在2020年中国加气混 凝土砌块市场规模约为492亿元。在当前碳中和、碳达峰的大背景下，绿 色建筑成为进展趋势，绿色建材需求愈发猛烈，估计到2025年我国加气混 凝土砌块市场规模将到达1000亿元左右。目前加气混凝土砌块市场内企业数量众多，在2020年国内加气混凝土 砌块生产企业约有上千家，大多企业规模偏小、生产设备落后、产品质量 无法保障。当前市场中规模偏大的企业有上海伊通、浙江开 元、爱舍（苏州）新型建材、上海索纳塔
14、、南京旭建、浙江丰众建筑材料等。加气混凝土 砌块市场饱和，企业竞争激烈。加气混凝土砌块是一种新型环保材料,在政策对于环保建筑的支持下， 加气混凝土砌块市场需求持续攀升，行业得到快速进展。在生 产方面，经 过多年进展我国加气混凝土砌块产能快速增长，目前市场产能过剩，竞争 较为激烈。在激烈的市场竞争中，局部小型企业将被 淘汰，市场集中度渐 渐攀升，将来加气混凝土砌块产量或将仍有提升 空间。九、必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务进展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名 度，产品销售形势良好，产销率超过100%。估计将来几年公司的 销售规模 仍将保持快速增长。随着业务
15、进展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场 需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能 潜力，但 仍难以从根本上缓解产能缺乏问题。通过本次工程的建设，公司将有效克 服产能缺乏对公司进展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优 化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产 品，提升 产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的机敏性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才 能在与国外企业的 竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地 位。十、工程实施进度方案
16、（一）工程进度支配结合该工程建设的实际工作状况，XX集团将工程工程的 建 设周期确定为24个月，其工作内容包括：工程前期预备、工程勘察与设 计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。工程实施进度方案一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性争辩及环评2工程立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5工程招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10工程竣工验收11工程试运行12正式投入运营（二）工程实施保障措施本期工程方案在获得土地使用权后开工建设。为了确保工程按进度方 案顺当进行，同时为了节省工程建设时间，依据该工程的建设和运营特点
17、， 工程建设单位拟采用以下具体保障措施：1、 工程建设单位要合理支配设计、选购和设备安装的时间，在工作 上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比拟大的局部工程尽量 押后施工，诸如其它配套工程等。2、 将整个工程分期、分段建设，进行工程分解、工期目标分解，按 工程的适应性支配施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、 在技术沟通谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设 备，提前设计，提前定货。融资方案应比资金投入方案超前，时间及资金 数量需有余地。营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总本钱费用估算表29利润及利润安排表31工程投资现金流量表33借款还本付息方案表35一、工程管理的产
18、生与进展尽管工程实践可以追溯到几千年前，如我国古代的都江堰水利工 程、万里长城、故宫古建筑群等，但是将工程管理作为一门科学来进行 分析争辩，其历史并不长。通常认为，工程管理是其次次世界大战的产 物，如曼哈顿方案。20世纪50年月，在美国，以关键路线法和计 划评 审技术为代表的网络方案技术被提出，并在60年月得到应用。1950s 1980年，工程管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。从80年 月开头，工程管理的应用扩展到其他工业领域（行业），如制药、电 信、软件开发等。工程管理是一种特殊适用于那些责任重 大、关系简 单、时间紧迫、资源有限的一次性任务的管理方法。近几 年来，随着国 际、国内形
19、势的进展，这类任务越来越多，人们对工程管理越来越重 视。目前有两大工程管理的争辩体系：以欧洲为代表的体系一一国际项 目管理协会；以美国为代表的体系一美国工程管理协 会，它们分别制定 了工程管理学问体系。国际标准化组织那么制定了关 于工程管理的国际标 准IS010006O我国对工程管理的系统争辩和实践起步较晚，一些高校20世纪70年4、工程建设单位组建一个投资把握小组，负责各期投资目标管理 跟 踪，各阶段实际投资与方案比照，进行投资方案调整，分析缘由采 取措 施，确保该工程建设目标如期完成。十一、投资方案（一）投资估算的依据本期工程其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流淌资金, 估算的主要
20、依据包括：1、建设工程经济评价方法与参数（第三版）2、投资工程可行性争辩指南3、建设工程投资估算编审规程4、建设工程可行性争辩报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制方法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）工程费用与效益范围界定本期工程费用界定为工程费用和工程运营期所发生的各项费用；项 目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用 与效益计算范围相全都性的原那么。本期工程建设投资26439. 23万元，包括：工程费用、工程建设其 他 费用和预备费三个局部。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其 他费用
21、包括：建设管理费、勘察设计费、生产预备费、其他前期工作费用， 合计22713. 13万元。1、建筑工程费估算依据估算，本期工程建筑工程费为9609. 75万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是依据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备 价格，同时参照机电产品报价手册和建设工程概算编制办 法及各项 概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行 估算。本期项 目设备购置费为12286. 57万元。3、安装工程费估算本期工程安装工程费为816. 81万元。（四） 工程建设其他费用本期工程工程建设其他费用为2993. 48万元。（五）预备费本期工程预备费为732. 62万元。建设投资估算表单
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- 参考 公司 企业 项目 计划 优化 方案
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