2022年建屋发展集团有限公司工程付款审批制度 .pdf
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1、建屋发展集团有限公司工程付款审批制度文档信息与修改记录建屋发展集团有限公司制度文件制度名称：工程付款审批负责部门：合约管理部制度编号：C-6 版本号编制人发布日期修改说明一、总则1.编制目的：为规范建屋发展集团房地产开发业务运作，特制定本制度。2.适用范围：本制度的适用范围为建屋发展集团有限公司及其下属房地产开发子公司。二、管理机构及职责1.项目组：根据当月工程进展情况审核工程款；负责向相关部门申请工程款。2.合约管理部：根据预算审核付款申请。3.财务部：根据上月更新的月度项目付款计划审核是否超支。三、制度内容描述1.工程阶段性完成时，承包单位承包单位根据当月工程完成情况提交期中支付月报，向监
2、理单位申报当月完成工程款。2.监理单位对施工单位提供的期中支付月报提出意见并形成监理支付月报交与项目组审核。3.项目组由项目经理审核监理单位提供的监理支付月报和施工单位的期中支付月报。审核标准根据项目总控计划里的成本策划内容确定。若审核不通过，则通知承包单位重新申报。若审核通过，则着手申请工程付款。文档编码:CK3D2K2O5H10 HN10Q2U6F7R6 ZM6Q10S7P7B8文档编码:CK3D2K2O5H10 HN10Q2U6F7R6 ZM6Q10S7P7B8文档编码:CK3D2K2O5H10 HN10Q2U6F7R6 ZM6Q10S7P7B8文档编码:CK3D2K2O5H10 HN1
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9、10 HN10Q2U6F7R6 ZM6Q10S7P7B8文档编码:CK3D2K2O5H10 HN10Q2U6F7R6 ZM6Q10S7P7B8文档编码:CK3D2K2O5H10 HN10Q2U6F7R6 ZM6Q10S7P7B84.项目组根据监理单位提供的支付月报编制工程付款认可书，并填写建设资金用款申请单，附上建设单位、监理单位的相关资料上报合约管理部审核。5.合约管理部根据项目组提供的期中支付月报、工程付款认可书以及建设资金用款申请单进行审核。若审核不通过，则通知项目组、监理单位及承包单位对付款申请进行调整。若审核通过，则上报财务部审核。6.财务部对建设资金用款申请单进行复核。若审核不通过
10、，则通知项目组、监理单位及承包单位对付款申请进行调整并重新申报。若审核通过，则上报工程主管执行副总裁进行审核。7.项目组根据合约管理部或财务部的要求与监理单位及承包单位沟通，对付款申请进行调整后申报。8.项目经理将财务部审核通过的项目工程付款认可书以及建设资金用款申请单上报工程主管执行副总裁进行审核。若审核不通过，则通知项目组、监理单位及承包单位对付款申请进行调整并重新申报。若审核通过，则流转给合约主管执行副总裁进行复核。9.合约主管执行副总裁对建设资金用款申请单进行复核。若审核不通过，则通知项目组、监理单位及承包单位对付款申请进行调整并重新申报。若审核通过，则上报总裁进行最终审批。10.总裁
11、对建设资金用款申请单进行最终审批。若审批不通过，则通知项目组、监理单位及承包单位对付款申请进行调整并重新申报。若审批通过，则进入财务付款程序。四、附则1.本制度由合约管理部负责解释。2.本制度自 XXXX 年 X月 X日起执行。五、附录1.流程图2.主要表单1).期中支付月报2).监理支付月报3).工程付款认可书4).建设资金用款申请单文档编码:CK3D2K2O5H10 HN10Q2U6F7R6 ZM6Q10S7P7B8文档编码:CK3D2K2O5H10 HN10Q2U6F7R6 ZM6Q10S7P7B8文档编码:CK3D2K2O5H10 HN10Q2U6F7R6 ZM6Q10S7P7B8文档
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