2022年餐厅收银员岗位职责、工作程序、标准、奖惩制度.docx

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1、精品_精品资料_餐厅收银员直接上级：收银领班直接下属：无岗位职责：一、负责接收和处理中餐厅客人的消费凭证、单据,精确的将各种菜式、酒水的单据、编号输入电脑.二、负责客人消费的入帐工作,精确、快捷的打印收费帐单,准时完成客人的消费结算.三、按规定妥当处理现金、支票、信用卡、客人挂帐单据,并与报表保持一样.四、按规定完成当班营业日报表.五、按规定妥当使用、保管好各种票据.六、负责当班营业收入的封袋及投款.七、认真解答来宾提出的有关帐务方面的问题,如自己不清晰或不能令客人中意时应准时向上级主管报告处理.八、当心操作收银设备,并做好清洁保养工作.九、上班前、下班后做好工作范畴的清洁卫生工作.工作程序、

2、工作标准、奖惩制度一、班前预备工作程序1、 打卡.2、 按公司规定着装.3、 在备用金及钥匙登记本上登记,领取备用金及收银台钥匙.4、 准时到岗,打开电脑与POS、EDC,检查收银设备运行是否正常.5、 查看电脑交班日志与交班本.6、 检查收银用品,需补充的,准时向领班领取（遇节假日应多作预备）.7、 做好收银台清洁卫生.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工作标准：1、 每班上班必需打卡,作为考勤依据.如未打卡,在一天之内,写书面缘由,请收银领班或营业部门负责人签字证明.2、 穿公司统一发放的工装, 工装洁净洁净, 平整.外套每半月可更换一次, 衬衫可每天更换.3、 在签到本上签

3、下实际到岗时间,查看当天记录及休息日签到本上记录,并到当班收银台交班本上记录下交班本上的事宜.4、 上岗后 15 分钟内打开收银设备进行检查.电脑或打印机不能正常使用,请准时通知电脑治理员.帐单每班保证有200 份.发票保证每班有3 万元的数量.有价票券及其他票据按财务要求保证肯定数量.5、 收银台清洁卫生要求： 台面、柜子洁净无灰尘, 抽屉与柜子里物品摆放整齐, 电脑显示器、主机、打印机无灰尘,键盘内无异物.二、消费单处理工作程序1、 检查消费单.2、 加盖收银专用印章,留下财务联.3、 依据酒店各营业项目标准价格,录入电脑.4、 整理每一批客人的消费单.5、 消费单更换或作废.6、 消费单

4、取消.工作标准1、 服务员开的消费单必需清晰的填写好日期、台号（或桌号）、消费内容、单位、数量.如消费单上有涂改,需请涂改人在涂改处签字或不予盖章,请其重开.2、 消费单符合财务要求后, 在消费单上盖上收银专用章,收银员留下财务联, 其余退仍服务员.3、 每个消费品, 电脑内均有相应代码 （拼音：每个消费品的第一个字的拼音字母.数字代码：按物品种类分类编号） ,熟记公司各类代码. 对每台（或每桌） 给一个编号, 将每一台（或每一桌）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_全部消费单上内容录入电脑内,将其金额填写在消费单上,一张消费单并运算一个合计金额,将合计金额写在每一张消费单的右下角

5、.4、 按每一台（或每一桌）的一个编号进行整理.5、 消费单更换或作废时, 需请领班级以上人员签字确认, 作废的消费单, 应把三联一起作废, 交财务部.6、 如有盖章后取消的,需指定的治理人员签字确认.三、核算工作程序1、 向客人问好.2、 询问客人是否有VIP 卡或签约优惠协议单位.3、 为客人打印帐单.4、 请客人确认消费金额.工作标准1、 起身站立向前微倾,微笑向客人问好.2、 得知客人需要结帐时,请服务员确认客人消费台号（或桌号）,提示客人出示打折卡,请客人稍候.3、 调出已录入电脑内的客人消费内容,并手工用运算器对全部消费单进行运算,与电脑内金额相核对.4、 打印相应帐单,帐单上每一

6、项内容要打印在相应的位置上.5、 将打印好的帐单正面对客人,双手递给客人,客气请客人确认.6、 在客人核对帐单时,为客人预备发票.四、打折（一）公司有折扣权限人员为客人打折工作程序1、 接到打折通知,打印相应折扣帐单.2、 请客人付款.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3、 客人付款后,请通知打折人员在帐单上签字.工作标准1、 权限：总经理： 副总经理：餐厅总经理：餐厅总厨、营业部经理、楼面经理：2、 假如电话通知的,请在帐单上注明,事后由授权人补签字.3、 假如电话通知收银员, 收银员不能确定授权人的,请其打电话到营业部门或财务经理,由营业部门或财务经理通知收银员执行,并请营业

7、部门在帐单上注明 “由* 通知打* 折,请* 补签”.（二）折扣卡打折工作程序1、请客人出示打折卡.2、为客人打印相应折扣帐单.3、将折扣卡压印在帐单上.4、请客人确认消费金额并签字.5、请客人付款.工作标准1、 贵宾卡折扣： 88 折.2、 客人用贵宾卡打折时, 需请营业部门领班级以上人员在场,待客人付款后, 请其在帐单上签字证明.3、 拥有贵宾卡本人前来消费, 未带贵宾卡时, 请向营业部门主管级以上人员反映,才能为其打折.（三）商务合约折扣工作程序1、 询问客人房号、姓名及单位名称或协议号.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2、 向营业部门主管级以上人员反映客人情形,需为其打

8、协议折扣.3、 为客人打印相应折扣帐单.4、 请客人确认消费金额,签字,并注明单位名称.5、 请营业部门主管级以上人员在帐单上签字确认.工作标准1、 打折扣时必需请营业部门领班级以上人员在场证明,并请其在帐单上签字确认.2、 商务协议帐单上须注明客人姓名与协议单位名称.五、帐务处理（一）现金工作程序1、 精确的向客人报出客人的付款金额.2、 双手接过客人消费款.3、 当面清点,并将清点后的金额立刻报告客人.4、 询问客人是否需要发票.5、 将余额与发票交客人.6、 向客人礼貌道别.工作标准1、 接过客人的现金时,当着客人的面清点,与客人核对后才能将现金放入抽屉.将现金放入抽屉前须检查现金的真伪

9、.收到假钞,由当事收银员负责赔偿.2、 收银员在接到确认假钞通知后,三天内到财务部确认.3、 当班时有长款,不能做合懂得释,记过失一次.长款未按规定上交财务,作贪污处理.（二）信用卡工作程序： 国内信用卡：1、 请客人出示信用卡.2、 在 POS上刷卡,核对POS机上号码与信用卡号码一样.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3、 输入客人消费金额（ POS 保留两位小数,如171 元应输入 17100）并确认.4、 请客人输入密码.5、 将打印好的 POS 凭证请客人签字.6、 将信用卡凭证客人联与发票装入信封,双手递给客人.7、 礼貌向客人道别.国际信用卡：1、 请客人出示信用卡

10、.2、 在 EDC 上刷卡,核对 EDC 上显示号码与信用卡号码一样.3、 输入客人消费金额.4、 将打印的凭证请客人签字.5、 核对客人签名字样.6、 将信用卡凭证客人储存联与发票交给客人.7、 礼貌向客人道别.工作标准：1、 POS、EDC 提示交易胜利的信用卡不能重新刷卡,可重新打印.2、 未通过密码打印的信用卡单必需核对签名字样,信用卡单上签名与信用卡上签名不相符, 不予授理.3、 未通过密码打印的信用卡,只能持卡人本人使用.4、 每班下班前必需扎帐,并核对明细金额与扎帐单上金额,前差异时,准时找出缘由, 并向上级反映.（三）挂帐工作程序：1、 请客人告知单位名称及姓名.2、 确认客人

11、是否可以挂帐.3、 请客人在帐单签名.4、 核对客人签名字样与预留字样.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工作标准：1、 收银台有可挂帐单位签单人的签名字样,与其签挂帐协议的公司跟办人姓名.2、 在电脑前台问询内确认客人可挂金额： 前台问询应收帐户输入挂帐单位名称查询 记录金额退出进入永久帐户输入挂帐单位名称查询记录金额将应收帐户内金额+永久帐户内金额金额为负数即该单位可挂帐金额大于零的金额为该单位挂帐超限金额.3、 如挂帐的客人单位已超限, 委婉告知客人, 请客人现付. 或请公司有担保权限人员为其担保.4、 公司挂帐单位分为：签有挂帐协议的与有预付款的单位（或个人）.有挂帐协议

12、的：即在一个月内,在肯定的限额内,可由挂帐单位指定的签单人在公司可挂帐.但假如在一个月内,挂帐金额超过限额后,财务部应通知收银员暂停挂帐,待收回挂帐款后,再进行挂帐.收银员在接到暂停通知后,应执行财务部规定,不予让客人挂帐,但假如客人剧烈要求挂帐,收银员应立刻请营业部门经懂得决或联系营销代表,请其为客人担保.但如收银员接到“* 单位挂帐超限,公司各部门经理与营销代表均不能为其担保”的通知后,如客人再要求挂帐,请准时通知财务部经理,听财务经理指示处理.有预付款的单位（或个人） ：有的单位（或个人）先汇一笔款到酒店,指定签单人在公司可挂帐.但他们的消费金额必需在预付款金额以内,超过预付款金额,必需

13、请其现付或请部门经理或营销代表为其担保挂帐.即假如客人余额为2022 元,当次客人消费 2300 元,客人只能挂 2022 元,其中 300 元必需请客人现付或有人担保挂帐.公司答应部门经理或营销代表在肯定的金额内可以为客人作担保挂帐（部门经理担保权限3000 元以内,营销代表担保权限1000 元以内）,有的客人曾经被担保挂过帐,所以,在消费时,有时也要求挂帐.但这需要担保人同意,并且,超过担保限额,必需报告给财务部经理.在担保人同意为客人担保后,收银员请客人签字,并在帐单上留下客人联系电话,并注明“由* 担保,请* 补签字”.（四）支票：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工作程

14、序：1、 当客人提出用支票付款时,收银员第一提示客人最好用现金或信用卡付款.2、 客人坚持用支票付款,为客人在公司内找担保人.3、 请客人出示支票和身份证.4、 检查支票是否符合银行规定.5、 填写支票.6、 将支票号码,出票人单位名称,消费金额及客人联系电话登记在支票登记本上.7、 将支票存根与发票交客人,礼貌向客人道别.工作标准：1、 收银员不能收没有人担保的支票.2、 客人坚持用支票付款时,收银员必需告知客人,公司规定收银员无权自己打算接收支票, 用支票结帐必需要有人担保.3、 担保人必需是营销代表及部门经理以上人员,并且最好不要当着客人的面给担保人打电话.4、 银行对支票要求：票面平整

15、、洁净、印鉴齐全、开户行与帐号清晰.5、 按银行规定填写.支票的日期与大写必需用大写的“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万”填写.填写日期时,在1、2 月前必需加“零”,如 1 月：零壹月在每月 10 日以前,必需加“零” ,如 7 日：零柒日.在每月 11-19 日前,必需加“壹” ,如 17 日：壹拾柒日.在每月 21-29 日前,必需加“贰” ,如 27 日：贰拾柒日.在 10、20、30 日前,必需加“零” ,如 10 日：零壹拾日.填写金额时,金额以元或角结尾的,必需在末尾加“整”.如 1705.60 元：壹仟柒佰零伍元陆角整.6、 客人不熟识公司治理层,找不到担

16、保人时,收银员应请营业部门经理级以上人员解决.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_7、 因客人消费金额太大, 超过担保人担保限额, 或因公司治理层不太熟识持票人单位,不明白其财务状况,经理与营销代表不愿担保,收银员应委婉告知客人,请客人现付.如客人仍坚持用支票付款,请向财务部经理汇报,依据财务经理指示处理.8、 收银员在与担保人联系时, 请不要当着客人的面给担保人联系,请客人到座位上稍候, 或收银员换的方与担保人联系.（五）宴请：工作程序：1、 打印帐单,请消费人员签字.工作标准：1、 享受 ENT 权限的人有：（1） ）董事长、总经理在公司消费后,在帐单上签字即可.（2） ）持有

17、董事长、总经理签字的宴请申请单的人员.2、 如当时未签字的, 请营业部门领班级以上人员在帐单上注明“董事长或总经理请 * 客人消费,请董事长或总经理补签” .（六）代金券：工作程序：1、 请客人出示代金券.2、 检查代金券编码并打印帐单.3、 将收到的代金券剪角.4、 将代金券与现金一起装入钱袋,投入保险箱.工作标准：1、 代金券上有财务部印章.2、 持代金券买单的客人不打折不找补,不开发票.六、报表打印工作程序：1、 每班营业终止需打印报表.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（1） ） 收款员营业状况表.（2） ） 销售点帐单明细表.（3） ） 消菜报告.（4） ） 作废帐单报

18、告.七、投款程序 工作程序1、 核对报表上金额与实收金额一样.2、 依据报表填写缴款表与缴款袋.3、 将缴款袋财务联与实收营业款装入缴款袋.4、 装订.5、 打电话通知保安员.6、 将缴款袋拿到财务部,在缴款登记本上登记.7、 投款,并检查缴款袋的确投入保险箱.8、 请保安员在缴款登记本上签字.9、 与保安员一起离开财务部.工作标准1、 照实清晰填制收银袋与缴款表,包括日期、收银点、班次、收银员、收款金额、长短款、代收款等项目.如有代收款,仍需写上代收挂帐单位的名称、金额.2、 确保缴款表上金额与实交营业款一样,有差异肯定要注明.3、 照实填写“收银投袋记录表”和投袋人姓名,并请保安员签字证明投袋数目.4、 坚持自己所收营业款自己投的原就.八、下班前的工作工作程序：1、 检查报表打印是否正确、完整.2、 把发票、帐单、收据的当班使用号码及结余号码认真记录,交下班.3、 把收银用品：签字笔、运算器、验钞器用具体记录,交下班.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4、 做好收银台清洁卫生工作.5、 按正确操作程序关闭电脑.6、 切断收银台电源.工作标准：1、 收银台清洁卫生标准：台面、抽屉内物品要摆放整齐.收银台手能触及的的方无灰尘.存收银台的有价票券每份有记录.可编辑资料 - - - 欢迎下载