安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度（二）.docx

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1、平安风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制文件汇编(二) XXX XXX签发：X)(XXXXXXX2019年10月（4）车间班组长或平安员负责组织，配合平安科，以及业务主 管部门的平安风险分级管控治理工作；（5）班组长负责，对作业人员日常隐患检查和整改情况进行 监督检查；（6）班组长（或车间平安员）负责，建立本部门风险管理台账, 按规定定期进行平安风险分级管控治理统计分析。11.生产员工的职责在第一线从事生产作业活动、业务管理的员工的职责，具体体 现在其平安生产的权利和义务上，包括：（1）员工的权利包括：有权了解其作业场所和工作岗位存在 的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的平安

2、生产工 作提出建议；（2）员工有权对本单位平安生产工作中存在的问题提出批评、 检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；（3）员工发现直接危及人身平安的紧急情况时，有权停止作 业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；（4）员工的义务包括：从业人员在作业过程中，应当严格遵 守本单位的平安生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使 用劳动防护用品；（5）员工应当接受平安生产教育和培训，掌握本职工作所需 的平安生产知识，提高平安生产技能，增强事故预防和应急处理能力；（6）员工发现事故隐患或者其他不平安因素，应当立即向现 场平安生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及 时予以处理

3、。（7）管理人员具体执行相关管理制度，员工具体的岗位平安 风险分级管控治理职责，具体执行岗位平安操作规程。2019年10月1日组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险 源辨识和风险评价。8.3沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有 效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应 及时组织相关人员进行培训。附录A（资料性附录）风险分析记录A.1作业活动清单（记录受控号）单位:No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/

4、地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：中选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率A.2设备设施清单（记录受控号）单位:No：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种 设备备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数 量。2.厂房、管廊、手持电开工具、办公楼等可以放在表的最后列出。A. 3工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA） +评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：N2：2 .中选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。3 .现有管控

5、措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4 .可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、 起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒 息，以及其它伤害等；.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。5 .风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。6 .管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、 班组和岗位级。A.4平安检查表分析（SCL）评价记录平安检查表分析（SCL） +评价记录（记录受控号）风险

6、点：岗位：设备设施：N2：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查工程标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增） 措施备注工程技术措施管 理 措 施培训教育措施个体防护措施应 急 处 置 措 施可 能 性严 重 性频 次风 险 值评价级别工程技术措施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个体防护措施应 急 处 置 措 施注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。7 .中选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。8 .现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。9 可能发生的事故类型应结合

7、工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、 起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒 息，以及其它伤害等；评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。10 风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。11 管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、 班组和岗位级。附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表表B.1作业活动风险分级管控清单单位:风险点作业步骤危险源 或潜在 事件评 价 级 别风 险 分 级可能发 生的事 故类型 及

8、后果管控措施管 控 层 级责 任 单 位责 任 人备 注编 号类 型名 称序号名称工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施操 作 及 作 业 活 动121345注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有平安控制措施”和“建议改进（新增）措施内容必须详细和具体。表B.2设备设施风险分级管控清单单位:风险点检查工程标准评 价 级 别风 险 分 级不符合 标准情 况及后 果管控措施管 控 层 级责 任 单 位责 任 人备注编 号类 型名 称序号名称工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施

9、应 急 处 置 措 施1设 施、 部 位、 场 所、 区 域123456注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有平安控制措施”和“建议改进（新增）措施内容必须详细和具体0表B.3风险点统计表序号名称类型区域 位置可能发生的事故类 型及后果现有风险控制 措施管控 层级责任 单位责任人备注表B.4危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级）合计附录c（资料性附录）风险评价方法C. 1风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS） , R4XS,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结 合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严

10、重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C. 17 事故发生的可能性（L）判定准那么等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或 在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施， 但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的 发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有

11、效执行，或过去 偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规 程。极不可能发生事故或事件。表C1-2事件后果严重性（S）判定准那么等级法律、法规 及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标 准死亡100万元以上局部装置（2套） 或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能 力50万元以上2套装置停工、或设 备停工行业内、省内影 响3不符合上级公司或行 业的平安方针、制度、 规定等截肢、骨折、 听力丧失、 慢性病1万元以上1套装置停工或设 备地区影响2不符合企业的平安操 作程序、规定轻微受伤、 间歇不舒服1万元以下受

12、影响不大，几乎 不停工公司及周边范 围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表C.1-3平安风险等级判定准那么（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对 改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序， 定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训 及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期 检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录c. 2作业条件危险性分

13、析法（LEC）作业条件危险性分析评价法（简称LEC） o L（likelihood,事故发生的可能性）、E（exposure, 人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence, 一旦发生事故可能造成的后果）。给三种 因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger,危险性）来评价作业条件 危险性的大小，即:D4XEXC。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表C.2-1事故事件发生的可能性（L）判定准那么分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有米取防范、监测、保护、控 制措施；或在正

14、常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、 没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但 未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发 生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工平安卫生意识相当高，严格执行 操作规程0. 1实际不可

15、能表C.2-2暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准那么分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表C.2-3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准那么分值法律法规 及其他要求人员伤亡直接经济损失 （万元）停工公司形象100严重违反法律法规和 标准10人以上死亡，或50人以 上重伤5000以上公司 停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或 10人以上50人以下重伤1000以上装置 停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下 重伤100以上局部装 置停工地

16、区影响7不符合上级或行业的 平安方针、制度、规定 等丧失劳动力、截肢、骨折、 听力丧失、慢性病10万以上局部设 备停工公司及周边范围2不符合公司的平安操 作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备 停工引人关注，不利于基本 的平安卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有 停工形象没有受损表C.2-4风险等级判定准那么（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业， 对改进措施进行评估立刻160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制 程序，定期检查、测量及评估立即或近期 整改70160C/3级显著危险可考虑

17、建立目标、建立操作规程，加强 培训及沟通2年内治理2070D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但 需定期检查有条件、有经 费时治理1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或多人 永久失能职业病（多人）100 万一1000 万有中等环境影响的不口控排放4永久失能（一人）职业病（一人）10万一100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治疗，缺工职业性多发病1万一10万有局部环境影响的可控排放1轻微，仅需急救职业因素引起的 身体不适1801级90-1502级50-803级20-484级W185级注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积

18、前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相比照值。因此，为简单起见，将系数取为1。xxxxxx文件xxx【2019】16号关于成立职业病危害体系建设和风险分级管控体系和事故隐患排查 治理体系的通知为了做好两个体系建设，公司以主要负责人为首的体系建设和运 行领导机构，成员包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机 构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导 和协调体系建设的各项工作。各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立各级体系建立工作 小组，负责本区域的体系建设的实施。基层单位各级管理人员、平安管理人员、专业人员、岗位

19、员工、 工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉 及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到 全面控制。职业病危害体系建设和风险分级管控体系和事故隐患排查治理 体系小组组长：XXX （董事长）副组长：XXX （总经理）成 员：XXX （生产技术部长）XXX （机电动力部班长）XXX （办公室主任） XXX （仓储部经理）XXX （财务部经理） XXX （化验室主任）XXX （平安环保部主任）XXX （设备部经理）XXX （生产车间主任）XXX （供应部经理）XXX （质检部经理及砂光工段主任）XXX （工艺员）职责1、企业主要负责人职责：（1）对隐患排查治

20、理体系的有效性应承当责任.（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所 需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息 系统、技术与财务等）。（3）明确涉及各部门、各岗位平安职责与责任（4）确保全员参与隐患排查治理（5）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及 可能存在的隐患。2企业平安管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关ICS 13. 100C65Lil 东ICS 13. 100C65Lil 东DB37方 标 准DB 37/T3011 2017工贸企业生产平安事故隐患排查治理体系细那么Detailed rule for the system of s

21、creening for and elimination of industry commerceand trade hidden risks of work safety accidents2017- 07 -23 实施2017-06- 23 发布山东省技术监督局前言2引言31范围42规范性引用文件43术语和定义44基本要求44.1 健全机构44.2 完善制度44.3 组织培训44.4 落实责任45隐患分级与分类45.1 隐患分级55.2 隐患分类56工作程序和内容56.1 编制排查工程清单56.2 制定排查计划66.3 隐患排查66.4 隐患治理87文件管理98隐患排查治理效果99持续改进

22、9附录 A （资料性附录）现场类隐患排查工程清单11附。录B （资料性附录）基础管理类隐患排查清单 12附录C （资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账13附录D （资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐14i刖 5本标准按照GB/T 1. 1-2009给出的规那么起草。本标准由山东省平安生产监督管理局提出。本标准由山东平安生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：张鹏、邹本莲、孙金玲、郭勇、潘国军、张文武、赵华、张革成、朱殿 卿。本标准是依据国家平安生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产平安事故隐患排查 治理体系通那么要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和工贸行业隐患排查治

23、理的先进管理经验, 结合山东省工贸行业平安生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省工贸行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类 平安措施有效全面的实施，最大限度地降低平安生产事故发生的可能性，保障作业人员的平安, 促进企业平安开展。工贸企业生产平安事故隐患排查治理体系细那么9范围本标准规定了工贸企业生产平安事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患 分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内工贸企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。10规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅所注日

24、期的版本适用 于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2882-2016 平安生产风险分级管控体系通那么DB37/T 2883-2016 生产平安事故隐患排查治理体系通那么DB37/T 3011-2017 工贸企业平安生产风险分级管控体系细那么工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）11术语和定义DB37/T 2883-2016、DB37/T3011-2017界定的术语和定义适用于本文件。12基本要求健全机构工贸企业应建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企 业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患

25、排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查 治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围 内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。12.1 完善制度工贸企业应在平安生产风险分级管控体系、平安生产标准化等平安管理体系的基础上，进一 步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的平安管理体系，使隐患排查治理贯穿于 生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成局部。12.2 组织培训工贸企业应制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训I, 使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保存培训记录。12

26、.3 落实责任工贸企业应建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。13隐患分级与分类13. 1隐患分级DB37/T 2883-2016第6. 1条的内容适用于本条款。以下情形为重大事故隐患： 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患； 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即 排除整改的隐患； 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大, 无法立即整改排除的隐患；

27、设区的市级以上负有平安生产监督管理职责的部门认定的。13.2隐患分类按DB37/T 2883-2016第6. 2条的规定执行。14工作程序和内容14.1编制排查工程清单14. 1. 1 基本要求工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础平安管理要求，编制排查工程清 单。隐患排查工程清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。14.1.2 生产现场类隐患排查工程清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求 编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别 等信息，参见附录A。14.1.3 基础管理类隐

28、患排查工程清单以各类基础管理工程为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包 括：排查工程、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。14.2制定排查计划工贸企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查 目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。14. 3隐患排查排查类型排查类型主要包括：。a）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人 和工艺、设备、电气、仪表、平安管理等专业技术人员的经常性检查。b）综合性隐患排查是指以保障平安生产为目的，以平安责任制、各项专业管理制度和平安

29、生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c）专业或专项隐患排查主要是指： 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运 作业、煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的 专项隐患排查； 在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查；d）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包 括： 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防

30、暑降温等为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。e）节假日隐患排查主要是指节前对平安、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等 进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和平安措施、原辅料、 备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；f）专家诊断性检查是指技术力量缺乏或平安生产管理经验欠缺的企、也委托平安生产专家 排查隐患；g）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的平安排查。14. 3.2 排查要求DB37/T 2883-2016第7. 3. 2条的要求适用于本条款。15

31、. 3.3组织级别工贸企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别o排查组织级别一般包 括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级； 综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级； 专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分； 连续运行装置开停车、涉氨制冷、粉尘防爆、有限空间作业、冶金行业高温熔融金属吊 运作业、煤气作业等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照专业类别及职责划分; 新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间 级，按照职责分工； 季节性隐患排查

32、的组织级别为公司级、部门级、车间级； 节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级。14. 3.4排查周期 . 3. 4. 1工贸企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业 或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括： 日常隐患排查周期根据风险分级管控相关内容和各企业实际情况确定； 综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排 查，至少每月组织一次； 专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每半 年组织一次； 季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次； 节假日隐患排

33、查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。6. 3. 4. 2当发生以下情形之一，工贸企业应及时组织进行相关专项隐患排查： 公布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的； 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；外部平安生产环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。14. 3.5确定排查工程实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查工程清单中确定具体排查 工程，结合工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）等相关法律法规、技术标

34、准形成各种排查类型的隐患排查表，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。15. 3.6排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患 宜保存影像记录。16. 4隐患治理4. 1隐患治理要求隐患治理应符合DB37/T 2883-2016第7.4. 1条的要求并保证整改措施、责任、资金、时限和 预案“五到位”。17. 4.2隐患治理流程隐患治理流程包括：a）通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理 期限及治理建议等信息向从业人员进行通报，通报方式根据企业实际情况确定；b）下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，

35、由隐患排查组织部门下达隐患整改通知I, 按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。对于日常排查出的隐患，班 组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超中整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下 发隐患整改通知。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位 和主要责任人、治理期限等内容；c）实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治 理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；d）治理情况反应。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反应至隐患整改通知下发部 门验收，未能及时整改完成的应

36、说明原因与整改通知制发部门协同解决；e）验收。按照“谁排查谁验收”的原那么，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并 出具验收意见。18. 4.3 一般隐患治理由工贸企业各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立 即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认;难以立即排除的应及时进行分析, 制定整改措施并限期整改。19. 4.4重大隐患治理14. 4. 4. 1 6.4.4.1 隐患评估14. 4. 4.2经判定属于重大事故隐患的，工贸企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评 估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措

37、施、 治理方式、治理期限的建议等内容。14. 4. 4.3 6.4.4.2 治理方案14. 4. 4. 4工贸企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当 地县（市、区）人民政府负有平安生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括以下主要内容：a）治理的目标和任务；b）采取的方法和措施；c）经费和物资的落实；d）负责治理的机构和人员；e）治理的时限和要求；f）防止整改期间发生事故的平安措施。14. 4. 4. 5 6.4.4.3 治理实施工贸企业应当按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从平安费用 支出，治理时，应当采取严密的防范、监控措施，防止事故发生。

38、重大事故隐患治理前或者治理过 程中，无法保证生产平安的,工贸企业应当暂时停产、停业或者停止使用。14. 4.5隐患治理睑收6. 4. 5.1隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意 见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账，参见附录C、附录D。6. 4. 5. 2重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结 果向当地县（市、区）人民政府负有平安生产监督管理职责的部门报告。15文件管理7.1 工贸企业在隐患排查治理体系筹划、实施及持续改进过程中，应完整保存表达隐患排查 全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：一一隐患排查治理制度；

39、隐患排查治理台账；隐患排查工程清单等内容的文件成果。7.2 重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保存纸质记录，单独建档管理。16隐患排查治理效果应符合DB37/T 2883-2016第9条的要求，同时应包括： 建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任； 依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐 患排查工程清单； 制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的表达隐患排查全过程的记录资 料； 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理; 重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报 当地县（市、区）人民政府负有平安生产监督管理职责的部门。17持续改进应按DB37/T 2883-2016第10条的规定执行。当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查工程清单应及时更新。体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领 导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典