某公司品保部主要工作流程教材.pptx

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1、品保部主要工作流程品保部主要工作流程东莞德信诚相关培训课程：东莞德信诚相关培训课程：Q05 TS16949五大工具实战训练五大工具实战训练 (五大工具培训五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程统计过程控制培训课程(SPC训练训练)Q11 CPK制程能力分析与制程能力分析与SPC统

2、计制程管制应用训练统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与七大手法与SPC实战训练班实战训练班(QC7 & SPC培训培训)Q03 品质工程师品质工程师(QE质量工程师质量工程师)实务培训班实务培训班Q02 品质主管训练营品质主管训练营(品质经理人训练品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员杰出品质检验员QC培训班培训班Q13 品管常用工具品管常用工具QC七大手法培训七大手法培训(旧旧QC7培训培训)Q14 新新QC七大手法实战培训七大手法实战培训(新新QC7培训培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程品管圈活动训练课程 (QCC培训培训)2022-1-28新进人员入职培训主要内容新进人员入职培

3、训主要内容（品保部）（品保部） 品保部组织机构品保部组织机构 品保部主要业务工作项目品保部主要业务工作项目 品保部主要工作流程品保部主要工作流程 品保部品质目标品保部品质目标 品保部重要表单样本品保部重要表单样本2022-1-28品保部组织机构品保部组织机构2022-1-28品保部品保部品保课品保课产品检验股产品检验股加工检验组加工检验组装配检验组装配检验组进料检验股进料检验股品保股品保股 品保部主要业务工作项目品保部主要业务工作项目（1）组织执行内部品质体系审核。 （2）负责品质体系的纠正预防，跟踪纠正与预防措施完成情况，查 证改善结案。（3）负责品质记录的统一管理、控制。（4）品质观念及手

4、法导入。（5）品质教育之规划与推动。（6）专案改善计划与推动。（7）负责进料检验、制程检验及成品检验。（8）负责协助采购课对协力厂商辅导及评核。2022-1-28品保部主要业务工作项目品保部主要业务工作项目 （9）负责进料、制程、成品不良的负责进料、制程、成品不良的纠正和预防纠正和预防，并负责，并负责改善追踪改善追踪。 a. a. 负责负责加工不良鉴定加工不良鉴定，统计及改善追踪。，统计及改善追踪。 b. b. 负责负责装配不良鉴定装配不良鉴定，统计及改善追踪；，统计及改善追踪； d. d. 负责负责客诉抱怨汇总客诉抱怨汇总，分析并改善追踪；，分析并改善追踪；（1010）负责）负责量测仪器管理

5、量测仪器管理，统一校验。，统一校验。（1111）负责检验过程中，各种）负责检验过程中，各种检验状态的标识检验状态的标识。（1212）负责）负责统计技术统计技术的应用与实施。的应用与实施。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程进料检验进料检验试验程序试验程序一、职责一、职责品保部经理品保部经理负责进料检验工作的领导。负责进料检验工作的领导。品保课品保课负责进料检验工作的组织负责进料检验工作的组织实施与控制实施与控制。设计、采购、物管配合设计、采购、物管配合。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程进料检验进料检验试验程序试验程序二、作业流程二、作业流程2022-1-

6、28物管收货、标识状态物管收货、标识状态 通知品保检验通知品保检验品保准备检验用计量器具、技术文件和记录品保准备检验用计量器具、技术文件和记录按进料检验计划按进料检验计划实施检验（验证）实施检验（验证） YESYESNONO在系统中键入在系统中键入“合格合格”在系统中键入在系统中键入“不合格不合格”验收单通知物管验收单通知物管入库入库通知采购、生管通知采购、生管现场急需用料现场急需用料NONO采购提出特采申请采购提出特采申请特采批准特采批准判退判退NONOYESYESYESYES品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程检验制程检验试验程序试验程序一、职责一、职责制造单位制造单位：负责首件检验，

7、自主检验，查核：负责首件检验，自主检验，查核品保课品保课：负责首件确认、巡回检验，完工后抽验：负责首件确认、巡回检验，完工后抽验工艺课工艺课：负责确定首件检验项目并制定自主检验表：负责确定首件检验项目并制定自主检验表2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程检验制程检验试验程序试验程序二、检验依据二、检验依据中间加工制程：自主检验表中间加工制程：自主检验表完工检验：抽样数按完工检验：抽样数按最终检验试验程序最终检验试验程序附表附表1 1抽验数执行。抽验数执行。装配检验：依据装配及试车自主检验表装配检验：依据装配及试车自主检验表. .2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要

8、工作流程制程检制程检验试验程序验试验程序三、制程检验方式三、制程检验方式（1 1）首件检验：）首件检验：首件：指每批工令之首件，模具重新调整、装夹之首件，加工设备维修首件：指每批工令之首件，模具重新调整、装夹之首件，加工设备维修后加工之首件。后加工之首件。操作人员对首件须按首件检验项目进行检验，并用操作人员对首件须按首件检验项目进行检验，并用蓝漆蓝漆标识。首件由班标识。首件由班长确认合格后交检验人员确认。长确认合格后交检验人员确认。（2 2）自主检验）自主检验 加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检验表及零件检验项加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检验表及零件检验项目和抽验频率进行自主检

9、验，由班长查核。目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。装配检验：制造单位必须依据装配及试车自主检验表，对机体及装配检验：制造单位必须依据装配及试车自主检验表，对机体及全套等进行全数检验全套等进行全数检验 。 2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程检制程检验试验程序验试验程序（3）巡回检验）巡回检验由品保课进行工序巡检，由品保课进行工序巡检， 巡检中发现产品偏离标准时，立即知巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。会操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。A A型加工检验人员每天对型加工检验人员每天对A A型加

10、工进行巡检，曲轴箱上午、下午各型加工进行巡检，曲轴箱上午、下午各一件其它一件其它A A型零件每天共抽型零件每天共抽3 3件，累计检验项目不少于件，累计检验项目不少于1515项项SASA型加工零件，三坐标检验项目（见附录）原则上抽检比例为两型加工零件，三坐标检验项目（见附录）原则上抽检比例为两抽一，如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可实行至抽一，如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可实行至少四抽一。少四抽一。SASA零件自主检验项目，共抽零件自主检验项目，共抽3 3件，累计检验项目不少件，累计检验项目不少于于1010项。项。A A型检验人员每日巡检二次型检验人员每日巡检二次, ,每

11、次每次A A型机体四台型机体四台,A,A型全套二台型全套二台. . 2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程检制程检验试验程序验试验程序（4）完工检验）完工检验品保课对完工报交之机体、全套进行的抽验，抽样数按品保课对完工报交之机体、全套进行的抽验，抽样数按最终检验最终检验试验程序试验程序附表附表1 1抽验数执行抽验数执行 A A型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验指检验单位型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验指检验单位制造单位在报入库时，将自主检验表与入库单交与成品检验员，成制造单位在报入库时，将自主检验表与入库单交与成品检验员，成品检验员对完工报交之

12、机体、全套进行的抽验品检验员对完工报交之机体、全套进行的抽验 2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程最终检最终检验试验程序验试验程序一、职责一、职责品保部经理品保部经理负责检验和试验的负责检验和试验的领导领导工作。工作。设计课负责制定设计课负责制定产品产品规范规范和出厂和出厂标准标准。品保课品保课负责最终检验和试验的负责最终检验和试验的实施实施和和控制控制2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程最终检最终检验试验程序验试验程序二、总则二、总则最终检验和试验条件最终检验和试验条件, ,所有的进料、制程检验均已完成，并其质所有的进料、制程检验均已完成，并其质量和安全性

13、都符合规定要求时方可进行。量和安全性都符合规定要求时方可进行。最终检验和试验必须按照产品检验试验规程进行。最终检验和试验必须按照产品检验试验规程进行。最终检验和试验完成后最终检验和试验完成后, ,检验记录要作存档，产品要作标识。检验记录要作存档，产品要作标识。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程最终检最终检验试验程序验试验程序三、检验和试验方式三、检验和试验方式（1 1）气冷往复式空气压缩机）气冷往复式空气压缩机(A(A、B B、D D、F F及无油型及无油型) )入库检验入库检验：成品检验根据制造单位报验单上机型和数量，对报验：成品检验根据制造单位报验单上机型和数量，对报验

14、品实施抽检品实施抽检定期性能检验定期性能检验：所生产的机型每年至少抽一台，按附表：所生产的机型每年至少抽一台，按附表4 4ADAD型型往复式空气压缩机全套装配定期性检验记录表往复式空气压缩机全套装配定期性检验记录表和附表和附表5 5A A、D D型空气压缩机性能测试记录表型空气压缩机性能测试记录表中规定项目进行测试中规定项目进行测试; ;且每种机且每种机型累计生产超过型累计生产超过250250台再抽一台进行同样项目检验。台再抽一台进行同样项目检验。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程最终检最终检验试验程序验试验程序（2 2）螺旋式空气压缩机）螺旋式空气压缩机 自主检验试验自主

15、检验试验 ：SA-2,3SA-2,3型型, ,每台每台试车试车2 2小时小时; ;ZWZW型整机型整机,SA-3.5,4.5,5.5,SA-3.5,4.5,5.5及以上机型及以上机型, ,每台每台试车试车4 4小时小时, ,试车员在试车前目视检查初始状态试车员在试车前目视检查初始状态, ,以免误以免误判试车检验结论判试车检验结论. .试车员应在试车开始后的试车员应在试车开始后的1 1小时内按小时内按螺旋式空气压缩螺旋式空气压缩机出厂自主测试检验表及空气压缩机试车自主检验表机出厂自主测试检验表及空气压缩机试车自主检验表中规定内容完成中规定内容完成自检。若在检验中发现有自检。若在检验中发现有泄漏泄

16、漏, ,需作返工时需作返工时, ,返工后要返工后要延长一小时延长一小时再作检再作检验验, ,合格后合格后, ,方可完工报交入库方可完工报交入库. .抽检测试抽检测试： 成品检验员按成品检验员按螺杆式空气压缩机试车品保检验表螺杆式空气压缩机试车品保检验表及及螺螺旋式空气压缩机品保测试检验表旋式空气压缩机品保测试检验表中规定内容进行检验中规定内容进行检验, ,抽检频率抽检频率: :每天每天一台一台, ,具体型号由当天入库机型来定具体型号由当天入库机型来定, ,但需保证当月生产的机型每种机型但需保证当月生产的机型每种机型至少测试一台至少测试一台. .2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作

17、流程最终检最终检验试验程序验试验程序四、出厂产品的条件四、出厂产品的条件 所有最终检验项目的检验已完成。所有最终检验项目的检验已完成。所有最终检验结果符合规定要求。所有最终检验结果符合规定要求。有关数据和文件齐备并获认可。有关数据和文件齐备并获认可。合格证最终签发核准人为品保部经理合格证最终签发核准人为品保部经理. .2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验试验状态检验试验状态控制程序控制程序一、职责一、职责品保课品保课负责检验和试验状态的标识的负责检验和试验状态的标识的控制控制。各相关部门各相关部门负责配合检验和试验状态负责配合检验和试验状态标识标识工作。工作。2022-1

18、-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验试验状态检验试验状态控制程序控制程序二、检验和试验状态标识及方法二、检验和试验状态标识及方法（1 1）进料检验和试验状态的规定标识和方法）进料检验和试验状态的规定标识和方法物管股进料收货时，将物料放置在物管的物料物管股进料收货时，将物料放置在物管的物料待检区待检区。品保人员对进料件检验和试验后，做出合格与否结论，并在品保人员对进料件检验和试验后，做出合格与否结论，并在每板每板上贴上上贴上“合格合格”或或“拒收拒收”标签。标签。（2 2）工序间检验和试验状态标识及方法）工序间检验和试验状态标识及方法工序间检验的产品应清楚地标明待检品，合格品，不合格品

19、（包工序间检验的产品应清楚地标明待检品，合格品，不合格品（包括返工括返工/ /返修品、废品）。返修品、废品）。工序间的首件用工序间的首件用蓝色漆蓝色漆标识，若为标识，若为小件小件，可用，可用挂牌挂牌方式。方式。 （3 3） 巡检用巡检用桔红色桔红色漆标识漆标识 2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验试验状态控检验试验状态控制程序制程序（4 4）工序检验中或装配过程中发现的不合格品）工序检验中或装配过程中发现的不合格品由制造单位注明工令及件号由制造单位注明工令及件号, , 对于较多零件之工令，可用栈板或对于较多零件之工令，可用栈板或铁筐方式保存并标明工令及件号，放置在不合格品

20、区铁筐方式保存并标明工令及件号，放置在不合格品区经品保人员检验，确认后作如下标识：经品保人员检验，确认后作如下标识： * * 由于由于厂内厂内加工，装配不良造成废品的，用加工，装配不良造成废品的，用黄色漆黄色漆标识。标识。 * * 供应商供应商提供的料件不良，用提供的料件不良，用白色漆白色漆标识。标识。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验试验状态检验试验状态控制程序控制程序（5 5）最终检验和试验状态标识及方法）最终检验和试验状态标识及方法全套全套产品经检验员最终检验和试验后，全套产品对于合格品签发产品经检验员最终检验和试验后，全套产品对于合格品签发“合格证合格证”，不合

21、格品贴上，不合格品贴上“退修退修”标签，并通知制造部门返工。标签，并通知制造部门返工。机头机头组立经自检合格后放置成品包装区，经检验员最终检验合格组立经自检合格后放置成品包装区，经检验员最终检验合格后，内销机体检验员每排机体贴后，内销机体检验员每排机体贴“合格合格”标签一张，若不合格则标签一张，若不合格则直接通知制造部门返工。外销机体对于合格品签发直接通知制造部门返工。外销机体对于合格品签发“合格证合格证”， 不合格品贴上不合格品贴上“退修退修”标签，并通知制造部门返工。标签，并通知制造部门返工。只有具有只有具有“合格证合格证”的全套产品和外销机体才能包箱及发货；内的全套产品和外销机体才能包箱

22、及发货；内销机体须有销机体须有“合格合格”标签才能包箱及发货。标签才能包箱及发货。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验试验状态检验试验状态控制程序控制程序三、作业要点三、作业要点对任一检验点至少明确三种状态标识，即对任一检验点至少明确三种状态标识，即待检待检，合格合格，不合格不合格。 检验试验状态的标识各个过程均应检验试验状态的标识各个过程均应妥善妥善保护，不得丢失损坏。保护，不得丢失损坏。各种检验和试验状态标识的撤消应由进货检验员，工序检验员，各种检验和试验状态标识的撤消应由进货检验员，工序检验员，最终检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检验和试验状态最终检验员执行，

23、其他人员不得变动和撤消各种检验和试验状态标识。标识。当产品合格与否当产品合格与否状态不清楚状态不清楚时，应按时，应按待检待检处理。处理。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程-不合格品控不合格品控制程序制程序 一、职责一、职责品保部经理品保部经理负责不合格品控制的负责不合格品控制的领导领导和和监控监控工作。工作。制造部门制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定初步鉴定，隔离隔离。品保课品保课负责本公司各过程中不合格品的负责本公司各过程中不合格品的确认确认、标识标识、分析分析及及处置方式处置方式。物管股物管股负责不合格品的负责不合格

24、品的保管保管，隔离隔离及及废品处理废品处理。设计部门设计部门负责负责特采特采的的核准核准。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程-不合格品控不合格品控制程序制程序 二、作业流程二、作业流程2022-1-28不合格品不合格品鉴定鉴定/ /隔离隔离确认确认决定处置方式决定处置方式特采特采拒收拒收判退判退报废报废退修退修通知厂通知厂商取回商取回与厂商与厂商退换退换做下脚做下脚料处理料处理重检重检标识及处置实施标识及处置实施纠正纠正/ /预防措施预防措施NY Y特采须由特采须由总经理批准！总经理批准！品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序一、职责一

25、、职责管理者代表管理者代表负责纠正和预防措施的负责纠正和预防措施的领导领导工作工作稽核小组稽核小组负责负责内部质量体系稽核内部质量体系稽核不符合项的纠正预防措施的不符合项的纠正预防措施的组织组织实施实施设计部、工艺课设计部、工艺课负责负责技术方面技术方面的纠正预防措施的纠正预防措施实施实施品保课品保课负责负责产品质量方面产品质量方面的纠正预防措施的归口管理工作的纠正预防措施的归口管理工作, ,负责负责组织组织实施实施，并进行，并进行控制、检查及效果评价控制、检查及效果评价采购采购及及品保课品保课负责对负责对分供方分供方纠正预防措施纠正预防措施实施实施. .制造课制造课负责负责生产方面生产方面纠

26、正预防措施纠正预防措施实施实施. .服务课服务课负责负责服务方面服务方面纠正预防措施纠正预防措施实施实施. .并并保存保存所有顾客投诉调所有顾客投诉调查记录查记录. .其它部门其它部门负责负责本职范围本职范围内的纠正预防措施并组织内的纠正预防措施并组织实施实施2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序二、作业说明二、作业说明（1 1）纠正措施的提出时机）纠正措施的提出时机供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于7070分分品质目标连续两月达不到目标值品质目标连续两月达不到目标值半

27、年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施；半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施；客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上客户满意度调查客户满意度调查: :. .单一项目客户调查得分低于单一项目客户调查得分低于3 3分分 . .单一客户各单一客户各项调查得分均在项调查得分均在3 3分以下分以下内部品质稽核发现质量体系存在缺失内部品质稽核发现质量体系存在缺失其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序（2 2

28、）预防措施提出的时机）预防措施提出的时机用户满意度调查得分用户满意度调查得分4 4，但连续两年呈下降趋势时，但连续两年呈下降趋势时品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时（3 3）纠正预防措施提出的责任）纠正预防措施提出的责任本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列人员有更直接责任人员有更直接责任: : * * 与不合格、缺陷有直接相关责任者与不合格、缺陷有直接相关责任者; ; * * 质量检验与管理人员质量检验与管理人员; ; * * 内部质量体系审核员内部质量体系审核员; ; 202

29、2-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序（4 4）纠正预防措施提出的方式）纠正预防措施提出的方式口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷书面方式：当不合格、缺陷较严重，较难以纠正或在内审中发现的问书面方式：当不合格、缺陷较严重，较难以纠正或在内审中发现的问题及专题调研结果，则采用书面形式。题及专题调研结果，则采用书面形式。一般情况下，由问题发现或建议提出部门一般情况下，由问题发现或建议提出部门/ /人人, ,将问题或建议填制于将问题或建议填制于“纠正预防措施建议单纠正预防

30、措施建议单”、“纠正预防措施实施单纠正预防措施实施单”、 “不符合项不符合项报告报告”中中, ,交于归口管理部门交于归口管理部门. . 由归口管理部门负责组织实施由归口管理部门负责组织实施. .若自上而下归类提出时若自上而下归类提出时, ,则由品保部将则由品保部将“纠正预防措施实施单纠正预防措施实施单”/ /“不不符合项报告符合项报告”发至责任部门发至责任部门, ,责任部门实施后责任部门实施后, ,应将实施结果填入实施应将实施结果填入实施单中反馈给品保部进行结果验证单中反馈给品保部进行结果验证. .2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序（

31、5 5）纠正措施的实施）纠正措施的实施协力厂商协力厂商 * * 在装配或加工当中在装配或加工当中, ,若发现零组件批之尺寸不良约若发现零组件批之尺寸不良约20%20%以上时以上时, ,由装配或加工股由装配或加工股, ,以口头或以口头或现场不良反馈单现场不良反馈单通知品保课通知品保课, ,由品由品保课发出保课发出纠正预防措施通知单纠正预防措施通知单通知责任单位采取措施并验证通知责任单位采取措施并验证成效成效. . * *交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于7070分时分时, ,应由采应由采购及品保课以购及品保课以供应商纠正预防措施单供应商纠正预防措

32、施单发起纠正措施并验证成发起纠正措施并验证成效效. .2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序加工、装配过程加工、装配过程 * * 加工单位在加工过程中若发生不合格品时加工单位在加工过程中若发生不合格品时, ,应分析原因应分析原因, ,立即调立即调整或隔整或隔 离离. .若无法调整时若无法调整时, ,应以口头或应以口头或现场不良反馈单现场不良反馈单通知通知品保课品保课, ,由品保课以由品保课以纠正预防措施通知单纠正预防措施通知单发起纠正措施并验发起纠正措施并验证成效证成效. . * * 装配单位在装配过程中若发现不合格品时装配单位在装配过程

33、中若发现不合格品时, ,应分析原因应分析原因, ,对于可对于可处置者处置者, ,应立即调整、更换应立即调整、更换. .否则退库或以口头或否则退库或以口头或现场不良反馈现场不良反馈单单通知品保课处理通知品保课处理. . * * 每月月末，品保课应对过程品质状况及品质目标执行状况深入每月月末，品保课应对过程品质状况及品质目标执行状况深入分析分析, ,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成的目标值的目标值, ,发起纠正措施发起纠正措施, ,并追踪成效并追踪成效. .2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防

34、措施控制程序控制程序客户抱怨客户抱怨 * * 服务课接获客户叫修时服务课接获客户叫修时, ,依照服务管制办法依照服务管制办法, ,由合格人员到现由合格人员到现场排除问题或送回厂修理场排除问题或送回厂修理, ,并将不良状况记录于并将不良状况记录于“服修单服修单”, ,月末月末将相关记录资料送至品保课在系统中查阅并作统计分析将相关记录资料送至品保课在系统中查阅并作统计分析 * * 对退回品及经常出现的不良品对退回品及经常出现的不良品(A(A型型8 8次次/ /月以上，月以上，SASA型型3 3次次/ /月月以上以上),),由服务课发起纠正措施，由品保课召集相关部门进行原因由服务课发起纠正措施，由品

35、保课召集相关部门进行原因分析分析, ,并制定纠正措施并制定纠正措施. .2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措纠正预防措施控制程序施控制程序内部品质稽核内部品质稽核 * * 对于在质量体系稽核当中发现的异常事项对于在质量体系稽核当中发现的异常事项, ,应由稽核人员发出应由稽核人员发出“不符合项报告不符合项报告”, ,转交受稽单位转交受稽单位, ,采取纠正措施采取纠正措施. . * * 受稽单位受稽单位, ,对异常事项检讨并提出改善措施及执行完成日期后对异常事项检讨并提出改善措施及执行完成日期后, ,由部门经理签核由部门经理签核, ,经管理者代表呈总经理核阅经管理者代表

36、呈总经理核阅. . * * 稽核人员于受稽单位之预计完成日期稽核人员于受稽单位之预计完成日期, ,执行追踪稽核至该单位执行追踪稽核至该单位完成改善完成改善, ,才正式结案才正式结案. .2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序(6)(6)预防措施实施预防措施实施5.6.15.6.1用户满意度调查得分用户满意度调查得分4 4，但连续两年呈下降趋势时，由品，但连续两年呈下降趋势时，由品保部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。保部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。5.6.2 5.6.2 品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时，由品保

37、部发品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时，由品保部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验测量与试验检验测量与试验设备控制程序设备控制程序一、职责一、职责品保课品保课负责全厂检验和试验设备的负责全厂检验和试验设备的归口管理归口管理, ,负责组织实施检验、负责组织实施检验、测量和试验设备的测量和试验设备的送检送检、控制控制和和管理管理。使用部门使用部门负责检验、测量和试验设备的负责检验、测量和试验设备的使用维护使用维护和和一般保养一般保养。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程检

38、验测量与试验检验测量与试验设备控制程序设备控制程序2022-1-28二二 量具采购流程量具采购流程需求部门填写需求部门填写“量具申请单量具申请单” 需求部门主管对量具要求进行审核需求部门主管对量具要求进行审核 “量具申请单量具申请单”交品保课交品保课 品保课做请购动作，并报品保部主管批准品保课做请购动作，并报品保部主管批准品保课将请购单交采购股品保课将请购单交采购股采购股向厂商订购采购股向厂商订购量具购回由品保课入库，检定后通知需求部门量具购回由品保课入库，检定后通知需求部门需求部门办理借用手续需求部门办理借用手续品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验测量与试验设备控检验测量与试验设备控制程

39、序制程序三、作业说明三、作业说明（1 1）计量器具的领用（借用）计量器具的领用（借用） 临时借用：借用人填写借条（附录临时借用：借用人填写借条（附录 7 7 ）临时借用时间最长不超）临时借用时间最长不超过一个月，若超过临时借用期限，仍需继续使用，需向量具管理过一个月，若超过临时借用期限，仍需继续使用，需向量具管理员续借，若超期不还，又未做续借手续，视作量具丢失，将通知员续借，若超期不还，又未做续借手续，视作量具丢失，将通知财务在借用人工资中扣款。财务在借用人工资中扣款。 长期领用：由量具管理员在系统中做借用手续，并打印借用人长期领用：由量具管理员在系统中做借用手续，并打印借用人借用量具清单，由

40、借用人签名，量具借用清单一式两份，领用人借用量具清单，由借用人签名，量具借用清单一式两份，领用人和量具管理员各持一份和量具管理员各持一份领领/ /借用计量器具时，应当面点清，发现计量器具有缺损、失准、借用计量器具时，应当面点清，发现计量器具有缺损、失准、无合格证或超过有效期的，领无合格证或超过有效期的，领/ /借用者应拒绝领借用者应拒绝领/ /借用，由品保课借用，由品保课妥善处理。妥善处理。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验测量与试验设备控检验测量与试验设备控制程序制程序（2 2）量具的归还）量具的归还临时借用量具归还，由量具管理员将借条注销。临时借用量具归还，由量具管

41、理员将借条注销。长期领用量具归还，由量具管理员在系统中做归还手续，重新打长期领用量具归还，由量具管理员在系统中做归还手续，重新打印借用清单（归还全部量具不需打印清单），由借用者签名，同印借用清单（归还全部量具不需打印清单），由借用者签名，同时将原借用清单还给借用人。时将原借用清单还给借用人。量具归还时，量具管理员应检查量具是否损坏，缺失，若有损坏、量具归还时，量具管理员应检查量具是否损坏，缺失，若有损坏、缺失按本程序缺失按本程序5.95.9条款处理。条款处理。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验测量与试验设备控检验测量与试验设备控制程序制程序（3 3）其它重要事项）其它重

42、要事项在使用过程中若发现计量器具有故障或失准时在使用过程中若发现计量器具有故障或失准时, ,使用者不得擅自使用者不得擅自拆卸拆卸, ,应及时送品保课。凡因擅自拆卸而损坏计量器具或导致计应及时送品保课。凡因擅自拆卸而损坏计量器具或导致计量事故的，一切责任概由拆卸者负责。量事故的，一切责任概由拆卸者负责。制程检验过程中，检验员首检、巡检、完工检不能与现场员工使制程检验过程中，检验员首检、巡检、完工检不能与现场员工使用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。发现量具已失准时发现量具已失准时, ,必须对最后一次用此设备的量测判定合格与必

43、须对最后一次用此设备的量测判定合格与否的产品做重新验证否的产品做重新验证, ,若发现不合格若发现不合格, ,要发起对之前产品的追回要发起对之前产品的追回, ,按不合格品控制程序重新处理按不合格品控制程序重新处理, ,若合格若合格, ,则可视之前的检验结果有则可视之前的检验结果有效效. .2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程内部品质内部品质稽核程序稽核程序一、职责一、职责管理者代表管理者代表：监督监督公司内部品质稽核工作。公司内部品质稽核工作。稽核组长稽核组长：草拟稽核：草拟稽核计划计划及及准备准备工作并工作并呈报稽核结果呈报稽核结果及及任务编组任务编组。稽核员稽核员( (组员

44、组员) )：负责：负责稽核稽核工作，工作，汇整缺失汇整缺失及缺点及缺点追踪确认追踪确认。公司各部门配合公司各部门配合，接受接受内部质量内部质量稽核稽核。2022-1-28品保部主要工作流程品保部主要工作流程内部品质内部品质稽核程序稽核程序2022-1-28权责权责流程流程表单表单管理者代表管理者代表提出审核提出审核管理者代表管理者代表建立稽核小组建立稽核小组稽核组长稽核组长 制定稽核计划制定稽核计划稽核小组成员稽核小组成员 编制检查表编制检查表 内部品质稽核表内部品质稽核表 品保部品保部 通知稽核日期通知稽核日期 内部品质稽核计划表内部品质稽核计划表 稽核小组成员稽核小组成员/ /受稽核部门受

45、稽核部门 审核前会议审核前会议稽核小组成员稽核小组成员 现场审核现场审核 稽核小组成员稽核小组成员 提交现场稽核记录提交现场稽核记录 品质系统现场观察记录品质系统现场观察记录 品保部品保部 提交、分发审核报告提交、分发审核报告 内部品质稽核报告内部品质稽核报告 品保部品保部 发发“不符合项报告不符合项报告 不符合项报告不符合项报告 稽核小组成员追踪确认稽核小组成员追踪确认追踪确认追踪确认 二二 作业流程作业流程品保部品质目标品保部品质目标 加工料废率加工料废率 2.02.0 进货检验批不合格率进货检验批不合格率 1.51.5 质量成本与销售额比率质量成本与销售额比率 0.50.52022-1-

46、28品保部重要表单样本品保部重要表单样本 不合格品处理单不合格品处理单 纠正预防措施通知单纠正预防措施通知单 纠正预防措施建议单纠正预防措施建议单 供应商纠正预防措施通知单供应商纠正预防措施通知单 验收单验收单 零件检验成绩表零件检验成绩表2022-1-282022-1-28品保部重要表单样本品保部重要表单样本不合格品处理单不合格品处理单附录2不合格品处理单不合格品处理单记录编号件号名称日期进料检验 订购单号批量数抽验数/不合格数供应厂商制程工废 工令单号批量数不合格数制造部门制程料废 工令单号批量数不合格数供应厂商成品检验 产品编号批量数不合格数制造部门退回品检验 产品编号不合格数退回日期客

47、户不合格描述：检验员：品保处理方式： 报废 厂内挑选 特采 课长： 退修 厂商挑选 判退 日期：是否要做出纠正预防措施报告 是 否 如需特采,由制造部门/采购课提出特采申请理由:复盛实业（上海）有限公司特采申请人：_日期：是否需作追溯:设计研发部经理：_日期：是 否 总 经 理：_日期：特采审批流程：由制造部门/采购课提出 设计研发部 总经理表单版次：C品保部重要表单样本品保部重要表单样本纠正预防措施通纠正预防措施通知单知单2022-1-28附录2复盛实业（上海）有限公司复盛实业（上海）有限公司纠正预防措施通知单纠正预防措施通知单NO ：NO ：发单部门/人发单日期 年 月 日责任部门/人接单

48、日期 年 月 日性 质纠正措施预防措施 问题描述及分析 ： 措施要点 ： 计划完成期限 ：指定验证人：责任部门主管 ： 年 月 日 验证结果 :验证人 ： 年 月 日 备 注 ：1.各部门依据此单必须马上进行纠正预防措施. 2.措施要点:须写明实施要点、对策、实施人、实施时间等主要项目。. 表单版次：B品保部重要表单样本品保部重要表单样本纠正预防措施建纠正预防措施建议单议单2022-1-28附录1复盛实业（上海）有限公司复盛实业（上海）有限公司纠正和预防措施建议单纠正和预防措施建议单 NO ： NO ：建议人建议日期性质 纠正措施；预防措施； 问题分析 ： 措施建议 ： 批准意见 ：批准人：

49、年 月 日实施责任部门或人计划完成期限指定验证人/日期 验证结果 ：验证人 ： 年 月 日表单版次：A2022-1-28品保部重要表单样本品保部重要表单样本供应商纠正预防措施通知单供应商纠正预防措施通知单请打开链接请打开链接2022-1-28 印表日期: 2005/01/20 复盛实业（上海）有限公司 报表程序: INVR141 印表时间: 16:27:44 = 印表人员: SF0394 验收单 页 次: 1 单号: PO04110554 交次序号: 0050 收货日期: 2005/01/20 厂商编号: 102101 百盛精密铸造有限公司 发票号码: 采购员: j 刘勇 收货员: 柴霞辉 厂

50、商送货单号: 项次 件号/名称规格/批号/参考码 交货数量 抽检数量 拒收点 入库数量 单位 - 030 6300101-12040 36.00 8.00 1.00 36.00 EA 排气端盖 6300101-10040之国产品 水冷型 验收:2005/01/20 应检人员: 入库单位:5222020 专案编号: 检验结果: 合格,允收 - 验收记录: 项次 不良原因 不良数量 备 注 项次 不良原因 不良数量 备 注 - - 品保部重要表单样本品保部重要表单样本验收单验收单2022-1-28品保部重要表单样本品保部重要表单样本零件检验成绩表零件检验成绩表请打开链接请打开链接2022-1-28