2018年公司企业年度经营计划书--9.28.pdf

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1、20182018 年公司年度经营计划书年公司年度经营计划书一、一、20182018 年的经营方向年的经营方向再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项 SWOT的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2018 年的经营方针确定为：加强供给商建设、加强供给商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。二、二、20182018 年的经营目标年的经营目标一核心经营目标一核心经营目标2018 年，公司的核心经营目标是：年度销售收入 4500 万

2、元，保底销售收入 4000 万元；年度税后利润 1000 万元，税后利润率 49%，保底利润 800 万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心”。二销售目标细分二销售目标细分年度项目目标第一季度第二季度第三季度单位：万元单位：万元第四季度分类按部门分解合计合计进度比上述销售目标的分解，按上述销售目标的分解，按20182018 年度销售目标分解表执行附件正在完善中。年度销售目标分解表执行附件正在完善中。三、主要经营策略三、主要经营策略一市场策略一市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。

3、发展客户、争取订单。对此，依旧用老的政策销售模式如下：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案，鼓励全体职工参与营销工作。2新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量研发项目。3海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“欧洲市场”为目标市场策略。4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等；二产品策略二产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2018 年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利

4、润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。为此，应采取以下措施：1现在产品的基础上老产品从外观尺寸到精度进行改善提升。2新项目开发方面总结经验，防止走弯路。“依据市场需求、适当投入、打破国外垄断”为策略，以订单为主，以高利润为目标。3做好供给商建设，做好产品开发、采购和品质保证基础稳固，走访并指导供给商生产，为供给商做好成本降低等工作。4.重要产品的核心工序实现自己生产，掌握核心的技术管理。四、实现目标的保障措施四、实现目标的保障措施一生产资源保障一生产资源保障1供给商建设，指导，稽核，品质提升，降低成本。2生产成本特别是采购成本的控制，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料

5、、成本、研发投入等采购成本为突破口，以提升生产效率、采用计件计酬方式为基本点，能耗成本等在内的各项产品成本的降低。3品质管控，每款产品必须做好 SOP 的制作确定好精度、尺寸、gap、step 的 spec，做好检验人员培训。二行政人力保障二行政人力保障“服务、支持、指导”的宗旨，为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2018 年 6 月31 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2人员定岗：根据职工的特长，合适的让放至合适岗位，或者性格互补得搭档。一人多职，一人多能的

6、原则，扁平化管理。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对职工具有激励性的、包括职工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。三财务资源保障三财务资源保障2018 年，财务中心必须从以下四个方面加大监测和监控力度：1逐步下放费用审批：在 2017 年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各部门，以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。2主导成本降低：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与其他部门工作或组织各类专项培训，协助、指导相关部门降低成本。

7、3健全财务管控体系四组织管理保障四组织管理保障1由曹总负责，与业务部签定目标经营责任书，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。2由各部门负责让，2017 年 12 月 25 日前，对各项目标进行层层分解，并与相关职工签定目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各部门的 目标管理责任书 统一聚集于行政人事部，实施归档管理。3由财务经理负责，2017 年 12 月 20 日前，出台财务预算和成本责任控制方法，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨等工作。4.由业务经理负责，组织每月/季“经营业绩达成研讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求五、总体要求公司管理层：2018 年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和时机的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体职工的共同努力。一赚钱、省钱一赚钱、省钱二重在行动二重在行动三供给商建设、市场营销三供给商建设、市场营销四优秀资源倾向优秀职工四优秀资源倾向优秀职工五总结及思考五总结及思考