XX公司第一次QHSE管理体系内审及上半年生产安全大检查情况通报.pdf

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1、公司 QHSE 委发200718 号巨力公司 2007 年度第一次 QHSE 管理体系内审及上半年生产安全大检查情况通报（一）各分（子）公司、机关各部门：6 月 21 日至 7 月 1 日，公司内审组对工程分公司、运输分公司、建材分公司、工贸分公司、城华分公司、长庆化工、橡胶厂及其队站，26 个生产现场进行了 2007 年度上半年生产安全大检查及第一次 QHSE 管理体系内审。审核 HSE 体系按照处部 QHSE 程序文件进行，质量体系按照公司程序文件进行，检查项目结合了集团公司 HSE 内审检查表及处部 QHSE 内审检查表内容，内审检查满足体系要求和上级要求。大检查及内审共审核 405 项

2、，询问 81 人，抽查样本 786 份，查出问题 222 个，并提出了改进建议，下发隐患整改通知单 4 份，共计罚款 5000 元，奖励 3100 元。一、总体评价一、总体评价公司 QHSE 体系按照标准、法律法规要求，结合上级文件会议精神持续改进并基本有效运行，全员质量安全环保和职业健康意识得到提高，风险识别得到加强，职责进一步明确，制度修订完善，监督检查严格，隐患排查治理加强，体系管理成效逐步显现。二、审核单位情况二、审核单位情况（一）工程建设分公司（一）工程建设分公司审核综述：审核综述：从 6 月 23 日7 月 2 日，分别对该公司的 6 个队、2 个厂、机关各部门进行了 QHSE 体

3、系内审。共询问 21 人次（其中公司领导 2 人次，管理人员 20 人次，），抽样样本约 85 份,现场下发隐患整改通知单 2 份，共审核 175 项，存在问题 49 项，罚款 1200 元，奖励 500 元。工作特点：工作特点：（1）领导重视，公司各级 QHSE 领导小组健全，能按时召开小组例会。（2）注重动态风险管理，开展危害辨识，按照处部的要求及时组织全体员工进行危害辨识和削减控制卡修订工作。（3）修订完善了制度和操作规程、QHSE 作业指导书等第三层次文件。（4）落实责任连带追究制度，强化了施工现场监督检查。上半年进行监督检查 96 次，发现问题 156 个，下发监督通报 5 期，奖励

4、500 元。（5）防腐防磨厂产品质量稳定，固定生产现场整洁。宣传教育工作加强。存在主要问题：存在主要问题：（1）对处部6 月份重点工作落实缺项，三标工作未完全落实；（2）在分包单位现场无监督管理人员，分包单位未执行本单位 QHSE 体系文件要求，白二联分包单位员工未培训考核，持证上岗；（3）现场施工缺乏有效监督，存在质量问题；（4）主要采购物资验收标准不齐全。（二）运输分公司（二）运输分公司审核综述：审核综述：6 月 227 月 1 日，分别对该公司机关各部门、3 个小队进行了体系内审。共询问 5 人次（其中公司领导 1 人次，管理人员 2 人次，操作人员 2 人次），检查抽样样本约 65 份

5、,共审核 130 项，存在问题 23 项，罚款 400 元，奖励 1300 元。工作特点：工作特点：（1）领导高度重视，较好的落实处部管理层考核及讨论工作，公司监督检查力度加大，应用了GPS 监督平台，奖罚分明。今年以来共检查车辆 667 台次，下发整改通知单 7 份，隐患治理 96 次。（2）建立了驾驶员短信平台，加强了风险提示和信息沟通交流。（3）公司建立周、月、季综合考核制度落实，业绩分配拉动了员工履行职责，奖励 1000 元。（4）设备管理加强，运输三队“三检”落实，台帐齐全，检验台数、检查问题数与维修三结合，强化检验经济责任，共检查车辆17020 台次，发现问题 419，增强了检验员

6、的责任心，奖励 300 元。存在主要问题：存在主要问题：（1）监督检查出问题的整改验证记录不齐全。公司、基层单位对检查出的问题没有作到闭环管理。（2）运输一队“三检”车辆存在漏检问题；（3）驾驶员风险识别及掌握有待提高；（4）对处部 6 月份重点工作落实缺项，“三标”工作未完全落实。（三）建材分公司（三）建材分公司审核综述：审核综述：6 月 26 日分别对该公司服装厂、预制厂及机关各部门进行了 QHSE 体系内审。共询问 16 人次（其中公司领导 1人次，管理人员 7 人次，操作人员 8 人次），检查抽样样本约 65份,共审核 130 项，存在问题 40 项，罚款 800 元，奖励 700 元

7、。工作特点：工作特点：（1）开展应急演练、自查自改、防洪防汛工作。（2）修订完善了制度和操作规程、QHSE 作业指导书等第三层次文件，积极开展风险识别，奖励300 元。（3）预制厂产品质量稳定，模具改进到位，工序检验落实，监理认可，奖励 200 元。（4）市场开发力度大，服装厂生产销售保持较好的水平，奖励 200 元。存在主要问题：存在主要问题：（1）对处部 6 月份重点工作落实缺项，“三标”工作未完全落实；(2)公司未提供采购计划、报表及对库房的检查情况，主要采购物资验收标准不齐全；（3）预制厂库房帐物卡三对口不落实；（4）外雇用车辆管理无路单、无调派运行动态、无安全教育和检验情况；（5）定

8、边预制厂质量工序落实不到位，质量工作有待加强；（6）奖罚制度执行落实有待加强；（7）王盘山清罐风险识别不齐全。（四）工贸分公司（四）工贸分公司审核综述：审核综述：6 月 23 日6 月 27 日分别对该公司的经销部、商贸部及机关各部门、出租房进行了 QHSE 体系内审。共询问 7人次（其中公司领导 1 人次，管理人员 5 人次，操作人员 1 人次），抽样样本约 50 份,审核 110 项，存在问题 43 项，罚款 600 元。工作特点：工作特点：（1）修订完善了 QHSE 作业指导书等第三层次文件。（2）风险识别加强，防洪防汛工作落实。存在问题：存在问题：（1）对处部 6 月份重点工作落实缺项

9、，“三标”工作未完全落实；(2)自查自改及日常的现场检查未完全落实，出租房消防器材严重缺少，火灾隐患多对查出的问题没有整改验收记录；（3）外雇用车辆管理无路单、无调派运行动态、无安全教育和检验情况；（4）奖罚制度执行落实有待加强；（5）06 年关于董家滩商店封闭隐患治理措施没有完全落实；（6）主要采购物资验收标准不齐全。（五）橡胶厂（五）橡胶厂审核综述：审核综述：6 月 24 日，对公司机关及车间进行了体系内审，共询问 8 人次（其中公司领导1 人次，管理人员3 人次，操作人员 4 人次），抽样样本约 30 份,审核 130 项，共抽样检查 20 项,存在问题 21 项，罚款 600 元，奖励

10、 300 元。工作特点：工作特点：（1）现场规范整洁；（2）员工操作熟练，质量工作有进步，取得甘肃省名优产品，奖励 300 元。存在问题：存在问题：（1）对处部 6 月份重点工作落实缺项，“三标”工作未完全落实；（2）没有设备设施检查记录；（3）橡胶配件生产没有工序控制的检查内容；（4）橡胶制品的成品检验没有检验内容；（5）未开展全员风险识别；（6）体系文件修订完善未完全落实；（7）外雇用车辆管理无路单、无调派运行动态、无安全教育和检验情况。（六）城华分公司（六）城华分公司审核综述：审核综述：6 月 24 日，对公司机关及车间进行了体系内审。共询问 5 人次（其中公司管理人员 3 人次，操作人

11、员 2 人次），抽样样本约 50 份,审核 130 项，存在问题 12 项，罚款 600 元，奖励 300 元。工作特点：工作特点：（1）生产现场整洁，现场管理提高，市场开发工作力度大，保持了较好的工作量，奖励 300 元。（2）现场检查、安全讲话、签字落实。存在问题：存在问题：（1）考核激励约束机制不健全；（2）搬迁风险识别、特别管理措施未制定，未与出租方签订合同；（3）风险识别不齐全；（4）外雇用车辆管理无路单、无调派运行动态、无安全教育和检验情况；（5）职责分工部分不清楚，奖罚制度执行落实有待加强。（七）长庆化工（七）长庆化工审核综述：审核综述：6 月 24 日，对公司机关及车间进行了体

12、系内审。共询问 13 人次（其中公司领导 3 人次，操作人员 10 人次），抽样样本约 60 份,审核 70 项，存在问题 28 项，罚款 800 元。工作特点：工作特点：（1）生产现场整洁，现场管理规范；（2）现场检查、安全讲话、签字落实；（3）开展标准化建设工作。存在问题：存在问题：（1）对处部 6 月份重点工作落实缺项，“三标”工作未完全落实；（2）考核激励约束机制不健全；（3）外雇用车辆管理没有完全规定进行，使用非危货车位运危货；（4）体系文件修订完善未完全落实，部分现场检查可操作性缺乏；（5）特种设备检验未完全落实；（6）监督管理缺乏统一组织领导，庆阳分公司与工程部执行制度、标准、工

13、作力度存在明显差异。（八）开发公司油井看护（八）开发公司油井看护审核综述：审核综述：6 月 24 日，对公司机关及车间进行了体系内审。共询问 5 人次，抽样样本约 10 份,审核 20 项，存在问题 6 项。工作特点：工作特点：（1）生产现场管理得到加强；（2）现场看护人员落实，设备设施现状保持。存在问题：存在问题：（1）安全讲话及员工签字未完全落实；（2）管理措施不健全；（3）检查表内容不齐全。三、存在问题及原因分析三、存在问题及原因分析系统分析大检查及内审存在的问题，其中：措施不落实占%，设备设施不完整占%，风险识别及培训不到位占 13%，质量问题%，制度不健全占%，其他问题占%。存在这些

14、问题的原因主要是：1 1、责任不落实，制度措施不执行。、责任不落实，制度措施不执行。主要表现在部分职责不清，职责不落实，各单位对处部安排的 6 月份重点工作均没有很好的完成；部分单位对上级查出问题只罚款，整改时应付了事甚至不整改，推诱扯皮，一出问题只追究现场具体员工责任，不追查领导的管理责任。部分设备未落实定人定机管理，有的单位现场问题隐患不少，可上报自查隐患没有，甚至不报；物资采供计划落后于生产，物资验收标准不齐全。其主要原因是领导、干部对部分工作的重要性认识不足，对重点工作不清楚、不重视，不按规定履行职责，领导、干部问责制度没有完全实施起来。2 2、指标控制体系与经济调控手段没有有机结合，

15、激励约束、指标控制体系与经济调控手段没有有机结合，激励约束机制尚未完全行成。机制尚未完全行成。除运输公司外，其他单位仅仅把经营业绩指标、系数和考勤的考核作为发放奖金的依据，缺乏对生产、质量、安全、培训、环保、监督等工作质量的考核，还存在奖金平均分，罚款人人平均摊的大锅饭现象。致使工作中干多干少一个样，优秀员工看不到自己工作的价值，出问题的员工得不惩戒，职责履行大打折扣，大多数是被动的接受工作任务，而不是主动工作为单位创造价值，为自己创造更多的收入。其原因是强有力的考核激励约束机制不健全和没有有效运行。3 3、安全意识低于经济效益意识。、安全意识低于经济效益意识。主要表现在现场检查与罚款相结合，

16、重视程度就明显加强，整改的力度和效果与没有罚款也大不一样，领导的关注程度也不一样，其效果也有明显差异。有的公司没有实施完善的考核奖罚和责任追究制度，其管理水平明显低于其他单位，运输三队回场检验台数、检查质量责任（问题）与效益（修理）三结合，效果截然不同。其原因是现场监管检查指导与奖罚制度没有有效结合。4 4、监管中存在薄弱环节。、监管中存在薄弱环节。对非运输单位交通安全和分包方的监管存在问题。一部分单位没有明确外雇车辆管理责任人，无路单、无长途审批手续、无回场检验、无安全讲话；其原因是管理职责不清楚，责任不落实。各单位对分包方均没有要求按本单位 QHSE 体系进行运行，部分施工现场没有单位派驻

17、的监管人员，现场无安全网，不按质量标准施工问题突出，质量工序检验不落实，有的承包方施工的房间内回填土 1.3 米未夯实，抽查 3 人两人砌砖粘连度不合格；个别公司出租房消防器材严重缺少，火灾隐患多；危化生产单位危货运输使用普通货运输车辆，电动升降机未检验，工程施工监督没有完全到位；有的车队存在漏检车辆。5 5、教育培训效果不佳。、教育培训效果不佳。虽然开展了送外培训、请人培训、岗位培训等，但培训方式简单，员工岗位风险识别及削减控制措施掌握久缺，个别员工识别风险只知道一两条，驾驶员交通风险培训急待加强，个别干部不知道十大习惯性违章是什么？外雇工的培训缺乏，对承包方员工没有落实考核持证上岗位制度，

18、领导干部加强自身学习不够，应急演习不按程序进行。其原因是日常岗位练兵不结合实际，没有有效开展，培训与考核没有有机结合，缺乏与个人效益挂钩的培训考核机制。下一步只有采取强而有力综合措施，重点研究解决这些问题，形成管理合力，才能更好的推进生产安全和 QHSE 体系工作持续改进和健康发展。四、几点要求四、几点要求1、各单位领导要高度重视，确实履行职责，认真落实处部三季度生产安全会安排的各项重点工作。针对本次内审检查出的问题，结合本单位实际进行分析研究，落实整改责任人，对一时整改不了的问题制定并落实控制措施，确保问题按期关闭。2、问题整改情况及纠正/预防措施报告于 2007 年 7 月20 日前关闭后

19、上报公司生产安全部，生产安全按时进行抽查验证关闭，对不能按期整的将按处部有关规定加重处罚。联系人：高永平，电话：85964303、以上奖罚情况由生产安全部、综合管理部、财务部及时执行到位。附：巨力公司 2007 年度上半年生产安全大检查及第一次 QHSE管理体系内审问题清单二七年七月十日主题词：生产安全 QHSE检查通报报：处主管领导质量安全环保科监督科送：公司领导长庆巨力实业有限责任公司 2007 年 7 月 10 日印发附件巨力公司巨力公司 20072007 年度上半年生产安全大检查及年度上半年生产安全大检查及第一次第一次 QHSEQHSE 管理体系内审问题清单（一）管理体系内审问题清单（

20、一）单位检查时间场点/现场现场检查客观证据处罚金额 整改责（元）200200奖励 500 元曹国璞处罚1200元任人奖罚情况（元）提供的文件传阅卡中大部分未填写办理结果提供的受控文件清单中对受控文件界定不正确，作废文件未及时回收料区材料标识不清楚男宿舍（5）内放有一辆摩托未提供质量技术培训计划，1-6 月质量管理工作没有考核庆城机关 四家分包单位没有经巨力公司评审未提供主要采购器材物资的验收标准采购的材料进行退换，未按不合格处置程序执行未提供综合考核制度、未对安全、质量、设备、生产等工作进行考核未提供分承包方提供的 QHSE 作业文件处 6 月份重点工作落实不缺项，三标工作未落实工程分公司一项

21、目部焊工岗位风险部分员工识别不齐全二项目部培训工房内配电箱电线线头裸露二项目部培训工房焊工操作旁边有 2 辆摩托二队提供的安全讲话与现场检查表内容重复二队未提供对新版 QHSE 作业指导书的学习培训资料二队提供的电焊工操作规程与作业指导书不符第一项目部、第二项目部、防磨厂二队提供现场检查表检查高空风险无，识别有空坠落风险电气队提供的电工操作规程与 QHSE 作业指导书重复，会议签到表与会议记录重复电气队提供的学 12组现场检查表检查人未签字，工程交工未填写防磨厂、一项目部没有组织六月份安全生产月开展事故应急演练防磨厂抽油杆合格证不防水防磨厂不合格品处置报告，原因分析不全面，描述不详实不合格品处

22、置报告，原因分析不全面，描述不详实。查问题、分析原因、整改问题统为一人，不符合程序质量回访，无单位、无时间、无签字工序质量检验卡，无时间、无检查人防腐厂质量分析总结，无时间无、人物、无具体内容防腐厂没有提供环境适应性、可操作性评价报告防腐厂没有提供应急评价报告泵房 120 隔墙直槎高度 2.5 米,无压筋泵基础四周房心回填土不夯实员工无建筑施工企业安全帽高空作业无安全网无安全讲话记录、内容、参加会议人员签字无 QHSE 现场检查表圾检查标准白七增压 分包方员工未培训考核，持证上岗点电焊机一电线十余处胶套开裂铜线裸露公司现场无监管人员受力拉筋折弯不合格仅 6cm,，标准为 1012cm混泥土配合

23、比 1：不正确，标准为 1：施工现场房间内回填土抽查三处未夯实，最深达1.3 米分包方员工未培训考核，持证上岗质量安全检查记录至 5 月 27 日后空白无安全讲话记录、内容、参加会议人员签字白二联合站宿舍无 QHSE 现场检查表圾检查标准员工无建筑施工企业安全帽无安全网房心回填土深 1.3 米不夯实抽查三组砖砌体,两组砂浆饱满度不达标现场没有监管人员没有提供对六月份安全生产月的应急演练记录及对应急程序的评价报告QHSE 作业指导书、第三层次文件、风险识别未修公司机关 订评审运输分公司公司、各队处 6 月份重点工作落实不缺项，三标建设未进行自查自改甘 M10326 右减震器防尘套破陕 AA881

24、8 电瓶固定螺丝松对应急演练总结评价过于简单运输一队 应急演练程序没有及时更新修理厂门口有 6 只烟头对巨力公司内部用车未进行质量回访200奖励1300元刘亚明处罚 400 元200200200200提供风险识别、运输公司和局路段风险识别三个版本，不简明回场检查有死角，不清楚长期漏检车辆情况回场检验时部分查出问题和整改问题记录不齐全道路风险识别只有华池-南梁，其他路段少，其气候环境内容少。提供记录清单但无编号二队道路风险识别了华池庆阳和南梁，其他路运输二队段、环境内容缺少二队提供记录清单和记录无编号二队 02084 卡车驾驶室固定螺丝松旷应急演练总结评价过于简单用户满意度调查 10 份没有时间

25、培训缺少质量技术内容运输三队 质量分析总结，内容不清三队门口下水道脏公司未提供文件传阅、处理和落实资料提供的经营考核实施办法，只对考勤、系数进行考核，无自我奖罚，预制厂罚款人均平分摊公司未提供法律法规清单及适用性详审情况公司未提供产品评审情况公司未提供采购合同及执行情况公司未提供采购计划、报表及对库房的检查情况公司部门、员工职责分工有错位，车辆管理无安公司机关全讲话签字、回场检验、路单、长途审批使用的三轮车驾驶员无准驾驶证，无路单、无回场检验、无安全讲话及驾驶员签字建材分公司公司未提供采购资料没有提供风险源清单、环境因素清单修订后的评价报告奖罚制度没有标准员工风险识别没有再次开展对六月份安全生

26、产月活动没有开展应急演练及评价记录服装厂棉、线、帆布手套技术标准是原采油二厂 1981 年颁布的2007 年服装没有送检报告库房模具员工没有签定安全协议预制厂库房帐上 20 根三角带，实际帐本只有 15预制厂条，记录上有 4 条，部分物资无合格证处 6 月份重点工作落实缺项，三标工作标准不具体，未进行自我验收200200200奖励 700 元王长军处罚 800 元200提供的记录清单未明确保存部门和单位员工风险识别部分人员未掌握，只有 3 条公司及预制厂未提供主要物资验收标准没有制定过程质量控制检验办法没有试验室出的砼配合比施工资料产品单位名称不附实际施工资料未经甲方签认施工资料代签名较多无法

27、定单位出具的施工混泥土配合比报告部分资料填写缺乏真实性，检查表、工序卡同一定边预制厂人签字明显不同质量记录监理单位未签字一基础施工未垫隔离层，预制基础与地基粘连.水泥存放房顶漏雨沙子堆放台前未设置防护带王盘山 128 俱大罐清除禁止火种等风险识别及削减措施不齐全库房一具 35 公斤灭火器软管破库房物品没有三证、库房乱建材厂库房毛毡、油毡无生产厂家等质量证明材料氧气瓶、乙炔瓶库房没有管理制度一具 8 公斤灭火器接头软管老化百信招待所2 个美容店没有灭火器三楼楼顶天窗大开未提供职工培训综合记录及培训效果评价表未提供单位资金资源计划及评审记录未提供事故通报的学习记录没有提供 2007 年环境智力计划

28、没有提供 2007 年消防管理措施及相关记录没有提供 QHSE 现场检查标准2007 年质量管理规划内容不详实工贸分公司公司机关提供的文件中有作废文件未提供文件收文审批单位，文件处理和工作落实无法追踪提供公司综合业绩考核表，规定每月 2 日考核，实际未考核，未落实奖优罚劣制度处 6 月份重点工作落实不缺项，提供的三标建设标准与处部要求部分不一致，不齐全，未进行自我验收风险识别部分员工未掌握，王传明只识别 1 条风险200冯韶群 处罚 600 元200外雇用车辆交通安全监管空白，无安全讲话及驾驶员签字、无路单、无长途审批手续、无专人管理、无回场检验公司机关、经销部、商贸部物资采购验收标准不齐全1

29、-6 月质量目标完成情况考核不详实自查自改不落实;1、照相馆内做饭 2、省省批发部 13 罐各 150 斤的酒 3、精品服饰店屋顶漏水，店内有 2 具液化气瓶 4、出租房走廊顶部有瓦片脱离 5、理发馆电线线路乱拉 6、电器销售部有 2具液化气瓶 7、缝纫部里做饭 8、副食商店库房未封，有严重隐患 9、干果店店内做饭自查自改不落实：1、果洋美容店灭火器没有销子，员工不知道火警电话 2、纹姿商店没有灭火器 3、恒源祥没有灭火器 4、华信通讯灭火器 2 具失效，店内线路乱 5、妇产科没有灭火器，店内做饭，董家滩出租房炉具与液化气瓶过近 6、雪中飞商店一具 8 公斤灭火器失效 7、比利商店一具灭火器无

30、铅封 8、金苹果蛋糕房灭火器失效 9、浙江综合商店灭火器失效 10、毛线店店内无灭火器 11、半边天精品鞋业没有灭火器 12、菲谰商店无灭火器 13、红蜻蜓商店无灭火器 14、百中商店无灭火器 15、金派子商店无灭火器 16、维多利亚商店无灭火器庆阳出租房红楼招待所HSE 现场检查表员工没有签字海尔店物品无验收标准200200200奖励 300 元郑博章处罚 600 元200200经销部超市验收标准不全商贸部未提供 HSE 体系有效运行所需资料，无法进行审核作业现场无现场检查标准成型机压力表过期（）锅炉房灭火器失效无检验卡烟筒防雷静电检测无库房无库房管理制度及保管员管理制度库房一具 8 公斤灭

31、火器无检验卡橡胶厂现场无质量技术培训计划和实施内容特种作业人员没有建册登记硫化及锅炉温度表、压力表、磅秤无校验产品生产岗位过程控制记录不落实处 6 月份重点工作不落实，未提供文件及落实情况未提供大板梁作业区 10区皮带翻带、断裂意见的调查处理和回复情况风险抵押金未上缴未提供一书一表压出机操作人员站在右侧，开关在左侧，操作时停车操作不便岗位工序检验卡不落实锅炉压力表无检验标识员工岗位风险识别不齐全锅炉房运行资料不规范车间无现场检查表体系文件未进行年度评审销售分公司没有提供 2007 年“开工令”执行情况记录提供的事故讨论会后心得体会员工不合格对六月份应急程序修订工作无评价记录安委会会议记录不全（

32、）甘 M06633 拉运危货品驾驶员肖会刚无危货拉运证危货运输却没有进行风险识别，没有制定特别措施进行控制氢钠剂罐体保温层破合成车间 3 个反应釜没有鉴定，2 个吊车没有鉴定合成车间右侧罐上压力表无校验标识庆阳销售 综合车间的安全讲话员工签字不是本人签字分公司合成车间一俱 35Kg 灭火器无铅封受控文件清单无本部门文件制度长庆化工租用车合同没有完全明确出租方的责任，没有要求出租车必须遵守本单位及勘探局有关制度车辆三检制度合同中没有规定，兼职检验员不会对车辆三大行车要害部位的检查方法的标准废桶库堆放乱，库区部分桶堆放过高易滚落盐酸池出口未封堵，人行梯口无封堵沙土合成车间工作人员无现场检查表，检查

33、表不是检查人本人签字废料库房脏、乱资料较零乱，检索不便对 6 月份安全月活动执行不到位，员工岗位识别不是很全面化学工程部机关 QHSE 检查表与班组现场检查表不一致工程部部分员工风险识别只有 13 条内容工程部提供的考核制度缺乏可操作性，分公司内未对员工进行考核工程部未进行上半年自查自改200史党伟 处罚 800 元200200处 6 月份重点工作落实不缺项，工程部三标自评未落实，分公司标准未进行具体化，缺乏操作性工程部提供的现场检查表无检查标准工程部提供的中毒、火灾应急预案缺乏可操作性，岗位分工不具体工程部收文处理结果栏空白未提供特种作业人员的培训和操作证件复审资料未提供每周召开 QHSE

34、例会的记录未提供供方产品质量反馈资料QHSE 作业指导书修订不全面公司员工职责分工不具体，有漏项员工心得体会未落实人人参与风险识别未落实城华分公司现场搬迁风险识别、特别管理措施未制定，未与租方签定合同物资验收标准不齐全处 6 月份重点工作落实不缺项，三标工作未全面开展考核激励约束机制不健全外雇车辆管理无安全讲话签字、回场检验、路单、长途审批中 38#井口下有污油7510高压线 2000Km 于 6 月 14 日被盗，报案情况未详细记录，无接受案件人员名字，右侧土开发油井看护现场窑洞门上土裂口有塌方危险安全讲话本人未签字，5、6 月无内容外雇用人员无协议、无考核资料检查表及记录没有各单井站设备设施的具体情况工作安排、制度要求、生产措施、职责分工不齐全奖罚合计奖励共计 3100 元，处罚共计 5000 元。200200王栋奖励 300 元处罚 600 元200200刘安平