人力资源部一季度经营分析报告.ppt
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1、人力资源部经营分析报告人力资源部经营分析报告2006年上半年一、上半年员工流动分析一、上半年员工流动分析 2006年上半年补进新员工138138人人,辞职员工离职114114人。新进员工的来源主要通过二月、五月在晨报、自治区人才交流中心及人才导报、新疆人才网等新闻媒体做了招聘信息的发布,另通过联系职业院校新补进实习生;去同行处联系,效果不好。1 1、入职情况(、入职情况(总入职率为总入职率为 3535)序号序号部门部门上半年入职人员(人)上半年入职人员(人)1餐饮部餐饮部厨师厨师40(洗碗工、切配中心)(洗碗工、切配中心)服务员服务员35导购员导购员32保安部保安部83财务部财务部94客房部客
2、房部215员工餐员工餐46人力资源人力资源27前厅部前厅部108皇家会所皇家会所19工程部工程部5实习生实习生32入职人员详细情况入职人员详细情况l餐饮部主要集中在五月底大量的招聘厨师、服务餐饮部主要集中在五月底大量的招聘厨师、服务员为员为“好食寨好食寨”开业筹备,厨师生源主要来自现开业筹备,厨师生源主要来自现有厨师介绍、招聘广告、饮服技术学校。另餐饮有厨师介绍、招聘广告、饮服技术学校。另餐饮服务员、保安员、收银员、客房服务员、接待员、服务员、保安员、收银员、客房服务员、接待员、电梯工、主要来自零星的招聘广告及酒店员工的电梯工、主要来自零星的招聘广告及酒店员工的介绍。在招聘中应聘技术工种与行政
3、助理人员较介绍。在招聘中应聘技术工种与行政助理人员较多多,但在本季度中招聘熟练工生员较少较困难但在本季度中招聘熟练工生员较少较困难,其其次来求职者符合酒店要求的较少次来求职者符合酒店要求的较少。2 2、辞职情况分析辞职情况分析l06年二季度总辞职率为14,一季度为11。辞职情况分析辞职情况分析l其中工作一年以上的老员工占辞职人数的27(17人),主要原因依次如下:1、现有的工作没有发展的机会。2、现在的工作压力较大。3、对酒店的管理机制无法适应。4、对老员工没有太多的优惠政策。5、现经营任务较重,管理层做事不公。6、工作成绩不被认可,无人做技术性地指导工作。辞职情况分析辞职情况分析l工作一年之
4、内的员工占辞职人数的35(23人),主要原因如下:1、工资较低,付出多回报少。2、上班时间长,没有休息(特别是新员工较为突出)。3、与同事不能融洽相处。4、家里有事需离职。辞职情况分析辞职情况分析l在一月内离职员工占辞职人数的38(25人),主要原因如下:1、不能适应企业环境。2、工作中的劳动强度与现有的工资不能成正比.l另餐饮部有4位未办理手续擅自离职:西餐服务员阮红芳、范娟、杨小琴,中餐服务员张艳丽。3、二季度针对此项工作的重点、二季度针对此项工作的重点:l 在岗位急缺,劳动力市场匮乏的情况下,目前没有足够的后备力量储备。人力资源部在此项上二季度要推进的工作是:积极配合部门掌握欲离职员工的
5、动态,尽可能的降低离职率;做好实习生的稳定管理工作,保证旺季的需求,这也都需要各部门的支持。同时联系7月中旬各院校的毕业生,以及联系各地政府驻乌办事处,统一招工。二、上半年人工成本(薪资)分析二、上半年人工成本(薪资)分析l04年上半年工资总额为173.9万元(没有餐、房通讯补助)l05年工资总额为197.8万元(含餐补11.4万元)。比04年增长6.6l06年绩效考核工资总额为255.6万元(含新增房、餐通讯补助26.6万元),比05年增长29.2;较04年增长46.98%单位:万元上半年人工成本(薪资)分析上半年人工成本(薪资)分析l每一年度各部门不同的薪酬改革也导致薪资的增长(上半年一级
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