人力资源现状盘点表.ppt

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1、苏州中资联人力资源苏州中资联人力资源苏州中资联人力资源苏州中资联人力资源现状盘点表现状盘点表现状盘点表现状盘点表二零一三年十一月二十五日二零一三年十一月二十五日内部资料内部资料 注意保密注意保密 人力资源现状调查范围与分析指标人力资源现状调查范围与分析指标现状调查与分析员工数量与结构2.人力资源现状汇总4.学历结构分析5.任职结构分析6.性别结构分析3.职能人员所占比例1.各部门人力资源现状调查7.年龄结构分析员工技能1.人均收入2.人均税前利润内部资料内部资料 注意保密注意保密人力资源现状调查范围与分析指标人力资源现状调查范围与分析指标现状调查与分析员工流动性1.员工辞职率2.员工淘汰率人力

2、成本2.人均费用1.薪酬福利占总收入的比率3.招聘费用2.培训费用内部资料内部资料 注意保密注意保密序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本大专中技高中其它男女20以下21303140415050以上1人事经理11001000001001002人事主管10001000010010003员工关系专员11000100001010004招聘专员10000100001010005新区分公司人事专员10000100001010006培训专员017人事助理02 合 计5500230000404100 1.人事人事部人力资源现状调查表（部人力资源现状调查表（1）调查时间区间调查时间区间:

3、2013 年年 1 月至月至 2013 年年 11 月月 填写日期填写日期:11月月25日日 一、员工数量与结构调查调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员只填写在职人员的学历、性别、年龄内部资料内部资料 注意保密注意保密序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本大专中技高中其它男女20以下21303140415050以上1技术总监10000100010010002程序组经理10000100010010003程序专员72001600061070004平面设计专员2200200001102000 合 计11439929 1.信息化建设中心信息化建设中心人力资源现状调查表

4、（人力资源现状调查表（2）调查时间区间调查时间区间:2013 年年 1 月至月至 2013 年年 11 月月 填写日期填写日期:11月月25日日 一、员工数量与结构调查调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员只填写在职人员的学历、性别、年龄内部资料内部资料 注意保密注意保密序号13职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本大专中技高中其它男女20以下21303140415050以上1评审总监10000100010001002现场勘查员20000200020020003背景调查员31001200003030004贷后管理专员41000301031031005信息分析专员10

5、000100001010006协调组专员4000020204004000 合 计15200111030105013200 1.信用管理事业信用管理事业部人力资源现状调查表（部人力资源现状调查表（3）调查时间区间调查时间区间:2013 年年 1 月至月至 2013 年年 11 月月 填写日期填写日期:11月月25日日 一、员工数量与结构调查调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员只填写在职人员的学历、性别、年龄内部资料内部资料 注意保密注意保密序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本大专中技高中其它男女20以下21303140415050以上1信贷部总经理100010

6、00010010002吴中区信贷总监10001000010010003新区信贷总监10000001010010004吴中区团队经理61000114042060005新区团队经理64001401042060006销售助理10000100001100007吴中区信贷专员4810500517915227215430008新区信贷专员33710001581002013427200 合 计97181008381831258391085200 1.信贷业务事业信贷业务事业部人力资源现状调查表（部人力资源现状调查表（4）调查时间区间调查时间区间:2013 年年 1 月至月至 2013 年年 11 月月 填写

7、日期填写日期:11月月25日日 一、员工数量与结构调查调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员只填写在职人员的学历、性别、年龄内部资料内部资料 注意保密注意保密序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本大专中技高中其它男女20以下21303140415050以上1吴中实习总监10000100001001002新区实习总监10000100010001003投三总监10000100010010004吴中实习团队经理40001102022030105新区实习团队经理30002100012021006投三实习团队经理10000001001000107吴中理财总经理助理1000

8、1000010010008吴中销售助理100001000100100011吴中理财客户经理18310051111012611511012新区理财客户经理17150031310010711410113投三5000230002305000 合 计53460014332403122242531 1.理财业务理财业务部人力资源现状调查表（部人力资源现状调查表（5）调查时间区间调查时间区间:2013 年年 1 月至月至 2013 年年 11 月月 填写日期填写日期:11月月25日日 一、员工数量与结构调查调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员只填写在职人员的学历、性别、年龄内部资料内部资料 注

9、意保密注意保密序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本大专中技高中其它男女20以下21303140415050以上1讲师20001100011020002大客户部团队经理10000001010000103大客户经理10000001001000104市场部经理10000100010010005市场专员1000100000101000 合 计6000220203304020 1.理财事业市场公关理财事业市场公关部人力资源现状调查表（部人力资源现状调查表（6）调查时间区间调查时间区间:2013 年年 1 月至月至 2013 年年 11 月月 填写日期填写日期:11月月25日日 一

10、、员工数量与结构调查调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员只填写在职人员的学历、性别、年龄内部资料内部资料 注意保密注意保密序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本大专中技高中其它男女20以下21303140415050以上1财务主管10000100001010002成本财务专员11000100001010003理财财务专员50002300005050004信贷财务专员2000110000202000 合 计9100360000909000 1.财务清算中心财务清算中心人力资源现状调查表（人力资源现状调查表（7）调查时间区间调查时间区间:2013 年年 1 月至月

11、至 2013 年年 11 月月 填写日期填写日期:11月月25日日 一、员工数量与结构调查调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员只填写在职人员的学历、性别、年龄内部资料内部资料 注意保密注意保密序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本大专中技高中其它男女20以下21303140415050以上1集团总裁1012常务副总10000100010010003设备维护专员20000110020020004法务专员10001000010010005合同签订员10000100001010006平面设计专员10001000010010007企划文案专员1000010000101

12、0008行政前台20000200002020009企划助理100001000010100010企划经理02 合 计11200261006409000 1.法务、运营中心法务、运营中心人力资源现状调查表（人力资源现状调查表（8）调查时间区间调查时间区间:2013 年年 1 月至月至 2013 年年 11 月月 填写日期填写日期:11月月25日日 一、员工数量与结构调查调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员只填写在职人员的学历、性别、年龄内部资料内部资料 注意保密注意保密部门人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本大专 中技 高中 其它男女20岁以下21303140415050岁以上

13、人事人事5500230001404100信息化建设中心信息化建设中心114003900092011000信用管理事业信用管理事业15200111030105013200信贷业务事业信贷业务事业97181008381831258391085200理财业务理财业务53460014332403122242531理财事业市场公理财事业市场公关关6000220203304020财务清算中心财务清算中心9100360000909000法务、运营中心法务、运营中心112002616411合计207241003510821402118881217910512.人力资源现状汇总表人力资源现状汇总表调查时间区间调

14、查时间区间:2013 年年 1 月至月至 2013 年年 12 月月 填写日期填写日期:11月月25日日 一、员工数量与结构调查内部资料内部资料 注意保密注意保密3-1、员工数量与结构分析：各系统比率年份各系统人员概况备注职能系统研发系统业务系统合计人数比例人数比例人数比例20121238412.91548.3931统计年末数2013（1-12月）2716.3674.2413179.3979.39165截至2013年12月1日各各系系统统人人员员情情况况说说明明（1）职能系统：信用管理子公司，财务清算中心，理财事业部，人力资源中心，市场公关部，运营中心（背景调查员，贷后管理专员，法务专员，合同

15、签订员，讲师，理财财务专员，平面设计专员，企划文案专员，人事经理，人事专员，设备维护专员，市场部经理，市场专员，信贷财务专员，行政前台，员工关系专员，招聘专员）（2）研发系统：网络科技子公司（3）业务系统：金融信息服务子公司，投资管理子公司各部人力资源比率分析表各部人力资源比率分析表内部资料内部资料 注意保密注意保密4-1、员工数量与结构分析：学历结构（全体员工）统计现有人员学历结构，根据人力资源战略目标，规划所需招聘或者培训的职位人员（现状截至日：2013年11月25日）现状学历合计博士硕士大本大专中技高中其它数量003510821402206比例0016.9952.4310.1919.42

16、0.97100%目标学历合计博士硕士大本大专中技高中其它比例100%数量统计图统计图统计图统计图内部资料内部资料 注意保密注意保密4-2、员工数量与结构分析：学历结构（高级职等以上人员）统计现有 经理 职等以上管理人员学历结构，根据人力资源战略目标，规划所需晋升或提拔的职位人员（现状截至日：2013年11月30日）现状学历合计博士硕士大本大专中技高中其它数量003901013比例0030500200100%目标学历合计博士硕士大本大专中技高中其它比例100%数量统计图统计图统计图统计图内部资料内部资料 注意保密注意保密5-1、员工数量与结构分析：任职结构（1）统计现有人员任职结构，根据人力资源

17、战略目标，进行员工职业生涯及晋升规划（现状截至日：2013年12月1日）现状职称/任职资格（技术类）合计初级技术员数量比例100%统计图统计图统计图统计图现状职称/任职资格（财务类）合计无会计上岗证助理会计师会计师（中、高级、税务）国家注册会计师比例10022.2200100%数量92009内部资料内部资料 注意保密注意保密5-2、员工数量与结构分析：任职结构（2）统计现有人员任职结构，根据人力资源战略目标，进行员工职业生涯及晋升规划（现状截至日：2013年12月1日）现状职称/任职资格（经济类）合计数量比例100%统计图统计图统计图统计图现状职称/任职资格（其它专业类）合计比例100%数量内

18、部资料内部资料 注意保密注意保密6-1、员工数量与结构分析：年龄结构（事业部）统计现有人员年龄结构（也可以针对性的汇总目标人员的年龄结构），根据人力资源战略目标，规划未来的年龄结构目标：目标：今今年将公司员工的平均年龄控制在 岁之间政策：政策：重视对年轻人才的培养和使用，选聘和提拔年轻人进入管理层策略：策略：1、现状现状统计图统计图目标目标统计图统计图内部资料内部资料 注意保密注意保密6-2、员工数量与结构分析：年龄结构（经理 职等以上人员）统计现有经理职等以上管理人员年龄结构，根据人力资源战略目标，规划未来管理层的年龄结构目标：目标：今今年将公司管理层员工的平均年龄控制在 岁之间政策：政策：

19、重视对年轻管理人才的培养和使用，选聘和提拔年轻人进入高级管理层策略：策略：1、现状现状统计图统计图目标目标统计图统计图内部资料内部资料 注意保密注意保密7-1、员工数量与结构分析：性别结构（事业部）统计现有人员性别结构（也可以针对性的汇总目标人员的性别结构），根据人力资源战略目标，规划未来的性别结构现状现状统计图统计图目标目标统计图统计图内部资料内部资料 注意保密注意保密7-2、员工数量与结构分析：性别结构（经理职等以上人员）统计现有经理职等以上管理人员性别结构，根据人力资源战略目标，规划未来管理层的性别结构备注：备注：适度加大女性管理者的比重，有助于形成管理风格的多元化。适度加大女性管理者的

20、比重，有助于形成管理风格的多元化。现状现状统计图统计图目标目标统计图统计图内部资料内部资料 注意保密注意保密二、员工技能分析：（事业部）年份人均收入人均税前利润201232315.2733737.24201335169.2436977.45分析事业部最近2年人均收入、人均税前利润人均收入年度总收入与年度总人数的比率，通过分析历史数据，可预测规划期的人均收入（结合其它因素，比如市场、技术等），在总收入目标确定的前提下可预测人员数量需求。人均税前利润反映了企业的生产力和费用控制情况，同样通过分析历史数据可预测规划期的人均税前利润（结合费用控制情况），在利润目标确定的前提下可用来预测规划期的事业部人

21、员数量。内部资料内部资料 注意保密注意保密三、员工费用分析（事业部）年份薪酬福利占总收入的比率（%）人均费用201273.35%42182.11201377.88%46351.29分析事业部前几年薪酬福利占总收入的比率、人均费用薪酬福利占总收入的比率反映了企业薪酬福利支出的经济性，同时通过历史数据分析可预测规划期内的薪酬福利总数（首先公司要预测规划期的目标总收入）。人均费用指人均薪酬福利（不包括年度奖金、特别奖等），通过分析历史数据可预测规划期的人均费用，在预测薪酬福利总数的前提下可预测规划期人员数量。内部资料内部资料 注意保密注意保密三、员工费用分析（各职能系统）分析 各职能系统 前2年薪酬

22、福利占该事业部总收入的比率、人均费用薪酬福利占总收入的比率反映了该事业部薪酬福利支出的经济性，同时通过历史数据分析可预测规划期内的薪酬福利总数（首先事业部要预测规划期的目标总收入）。人均费用指人均薪酬福利（不包括年度奖金、特别奖等），通过分析历史数据可预测规划期的人均费用，在预测薪酬福利总数的前提下可预测该事业部规划期人员数量。内部资料内部资料 注意保密注意保密三、员工费用分析-招聘费用年份现场招聘费用网络招聘费用猎头招聘费用报纸广告等招聘费用费用合计招聘人数人均招聘费用2012201311800元4600元16400元166人（在职）98.8元/人分析前几年招聘费用的使用情况。招聘费用统计不

23、同渠道的招聘使用费用，为人力资源招聘渠道的选择、招聘费用的合理规划使用提供依据。内部资料内部资料 注意保密注意保密三、员工费用分析-培训费用年份外聘讲师培训光盘/书籍委外培训其它合计培训费用占销售收入百分比20122013分析前几年培训费用的使用情况。培训费用统计各项培训费用的使用情况，为人力资源培训费用的合理规划使用提供依据。内部资料内部资料 注意保密注意保密四、员工流动性分析：（事业部）分析历史辞职率与淘汰率，为预测规划期的员工流动性提供参考年份年度在册平均人数辞职率（%）淘汰率（%）离职率（%）备注20121962辞职人员：31201314860.32辞职人员：225离职率（离职人数年度在册平均人数）100%内部资料内部资料 注意保密注意保密四、员工流动性分析：（各职能部门）分析 职能部门 历史辞职率与淘汰率，为预测规划期的员工流动性提供参考年份年度在册平均人数辞职率（%）淘汰率（%）离职率（%）备注20122233.33离职人员：1120135747.22离职人员：51离职率（离职人数年度在册平均人数）100%