安全监督检查报告书.docx

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1、有限公司安全质量监督检查报告书检 查 人：报告时间：项目经理：项目名称：项目时间：安全质量中心二一二年一月份编制编制：庄艮生 审核： 批准: 2012年2月1日起用【注：项目有专职安全员时专职安全员填写，无专职安全员时项目经理填写，本报告书原件由安全质量中心存档，项目管理资料用本表的复印件，项目结束后由调度中心转到安全质量中心，便于对项目安全质量进行考评。】QHSE检查表一【每个项目填写一份】检查日期：2012年 月 日 检查人： 项目名称项目时间项目经理项目副经理项目安全责任人项目人数劳务人数设备员、 、 、市场负责现场经理劳务助理、 、 、班（副）长描述受检单位工作任务总的基本情况 施工方

2、案审批情况按规定编制施工方案、审批手续齐全、对危险性较大的工程施工有安全应急专项方案、手续齐全方案针对性差或审批手续不全或危险性大的工程无安全应急专项方案外委承包商资质（指吊叉车）资质证件名称、证号、车辆定期检验的证明，外委承包商人员是否接受安全教育 职责明确安全措施交底全员技术方案、安全控制措施、应急方案交底交底，职责必须明确、风险是否识别？技术和应急方案重点交那些内容，通过什么方式交底，效果如何，查资料、现场问、记录 人员持证上岗情况有有效的上岗证无上岗证或上岗证失效有上岗证但不会操作须保持纪录项目自查情况项目安排专兼职人员检查并有详细的记录项目安排专兼职人员检查但无记录项目未安排专兼职人

3、员检查药品劳保发放、伙食住宿登记查资料、记录、表单、记录与实际是否有出入，数量、标准是否满足实际需求 项目开工条件确认查开工条件确认表、项目经理、安全员、设备员、施工员是否按要求确认。每一台反应器作业前，检查是否进行了开工条件确认 人员入厂安全教育、设备入厂办理查项目工作安排、入厂证100%有效、查设备车进厂手续、设备清单 质量控制方法班组作业全过程检查控制步骤、落实情况、记录控制重点 备注 QHSE检查表二【每检查一次填写一份】检查日期：2012年 月 日 天气情况： 检查人： 项目名称被检装置基本情况描述对当天受检单位的管理人数、劳务班组人数、设备人数以及工作任务、作业时的活动过程简要的说

4、明 序号类别检查内容检查结果及整改措施1现场管理劳保用品是否按要求佩戴2施工作业票证、电票、火票等是否齐全3现场危险点是否有QHSE警示牌等4雨、雪天气，作业平台上是否做好防水、防滑工作5大风天气，作业平台上是否做好防坠落工作6应急措施是否到位7班组长是否认真、及时填写施工日志8高空作业人员是否按规程作业9对可能对环境造成危害的作业有无采取防护措施10起吊作业区域内有无明显的警示标志11起吊作业臂下有无人员走动12应急车辆是否一直在现场待命13有无其他违章指挥/违章操作/违反劳动纪律行为14人员完工、设备装车，安全出厂15工完、料尽、场地清16项目结束一次性交付合格率17检查工程项目现场管理十

5、大禁令落实情况18作业过程应急逃生通道是否畅通无阻(渣油楼梯需加防滑措施)20气体是否按时间要求进行分析，报告是否在现场21反应器内作业温度是多少 22作业平台上有无杂物堵塞道路序号类别检查内容检查结果及整改措施23作业过程监护人是否坚守岗位24安全带是否完好，牢固25软梯或铁梯是否完好，牢固26进反应器人员的面具、安全带佩戴是否符合要求27作业工器具是否落实定向承包使用28反应器内外通讯是否畅通29反应器平台上下通讯是否畅通30拆卸的内构件是否按规定摆放31是否妥善保管内构件及螺栓32施工平台的设备、材料是否摆放整齐、有序33有无向平台下乱扔垃圾、杂物甚至危害品的行为34吊索具捆绑、悬挂是否

6、牢固，有无破损现象35装剂缓冲管道是否完好36是否按规定设置盲板37有无影响其他交叉作业行为38作业工序是否确认(根项目施工工序项目经理编制)39反应器、塔、罐入口密封面保护是否符合要求40设备检查面具气密性是否符合要求41电动葫芦是否完好，无异常42清洗机是否完好，无异常43抽吸机是否完好，卸料管道是否有损伤44螺杆式压缩机、空气压缩机是否正常工作45气体分配器是否正常工作46空气管线是否有老化，漏气现象47电气照明是否规范备注对照本表逐条检查活动过程中落实情况，发现不满足时，及时督促整改，并详细记录下来 工程项目现场管理十大禁令序号十大禁令内容执行人确认人检查人记 录1严禁未进行开工条件确

7、认开始施工现场经理项目经理项目安全员开工条件确认表2严禁未按规定佩戴个人防护用品进入现场所有人班组长项目安全员班组QHSE检查表3严禁未经登记携带工、器、具进出受限空间作业人监护人班组长项目安全员施工日志工、器、具登记表+面具检查记录4严禁未按规定佩戴呼吸面具进入受限空间所有人监护人班组长项目安全员进入反应器登记表5严禁未确认器内是否有人情况下关闭气源设备员班组长现场经理设备运行记录表6严禁高空作业禁忌症患者或酒后进入现场所有人班组长现场经理班组QHSE检查表7严禁未设警戒区域或捆扎不牢时从事吊装作业作业人班组安全员现场经理班组QHSE检查表8严禁未按规定开具作业票进受限空间作业作业人班组长项

8、目安全员开工条件确认表9严禁监护人擅离监护岗位或站在下风向监护作业人班组长项目安全员班组QHSE检查表10严禁从高空向地面或受限空间内抛掷物品所有人班组长项目安全员班组QHSE检查表严禁在现场乱扔垃圾或有其它不文明行为所有人班组长项目安全员班组QHSE检查表备注对照该禁令逐条检查作业活动落实确认过程，发现不满足时，及时督促整改，并详细记录下来 项目安全监督检查表【不符合项记录】项目名称： 检查日期：2012年 月 日 检查人：序号不符合项描述整改措施跟踪进度结果12345678910不符合项序号12345678910判定不符合理由违 规违 纪质量事故违反体系伤害事故制度缺陷环境保护职业卫生健康违章类别定性习惯性偶发性主观性无意识行设备设计缺陷备注不符合项记录要求写清楚：时间、地点、当事人、年龄、班组、产生的原因、造成后果及整改情况。