2022年较大及以上安全风险管控措施工作方案.docx

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1、2022 年较大及以上安全风险管控措施工作方案为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，通过安全风险辨识评估，对我公司较大及以上安全风险进行查找并制定措施。为了实现对较大及以上安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定较大及以上安全风险管控措施工作方案。一、指导思想为贯彻落实各级 关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在危化安全领域推行安全风险分级管控，坚持从危化安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风险管控体系，强化公司安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控

2、，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。二、目标任务使较大及以上安全风险始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。三、 机构1. 成立较大以上安全风险管控领导小组：组长： （总经理）常务副组长： （安全副总） 副组长： （总工程师） （生产副总） （生产部长） （安全部长） （设备部长） 成员：各车间、部门 2. 安全部是较大及以上安全风险监管工作的管理部门，负责较大及以上安全风险管控责任分工、跟踪监督督查、建档管理等。四、较大及以上安全风险及管控措施我公司通过安全风险辨识评估，现存在的较大及以上安全风险有： 。现就较大及以上安全风险制定如下管控措施：1、危险工

3、艺岗位：严格控制安全 /工艺操作规程，加强维护保养；规范劳保佩戴；加强巡检，严格检维修；严格检维修；杜绝三违；保持 dcs 控制系统有效；保持消防应急设施有效2、重大危险源区域：严格控制安全 /工艺操作规程，加强维护保养；规范劳保佩戴；严格按照巡检管理规定执行，严格检维修；严格装卸车；杜绝三违；保持 dcs 控制系统有效；保持消防应急设施有效；严格按照重大危险源管理规定执行； 3、涉及 、易燃 危化品岗位：严格劳保佩戴；严格检维修作业；加强设备维护保养； 严格执行安全/工艺操作规程保持自控连锁系统完好保持消防应急设施有效；4、高压配电室：规范操作，严格劳保佩戴严格检维修作业加强设备维护保养严格

4、执行操作规程五、较大及以上安全风险管控责任人为保证公司安全生产目的，始终将较大及以上安全风险管控在受控范围内，及时将安全隐患消灭在萌芽状态中，根据我公司实际，制定如下较大及以上安全风险管控责任人及资金、人员、技术保障责任人，随时排查和预防生产过程中可能导致的安全风险，认真填写领导带班跟踪较大及以上安全风险管控措施落实情况会议记录表，并向安全风险分级管控办公室汇报风险情况，按期召开会议制定防范措施， 对发现的风险要在 日内进行整改，所有整改资金均来自安全费用提取。1、 岗位管理较大及以上安全风险管控责任人： ； 资金、人员、技术保障责任人： ；六、工作内容1、对存在的较大及以上安全风险，落实整改

5、措施、资金、时限和责任人及验收人。2、对较大及以上安全风险建立台帐。编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。对专业性较强、危害度较大、整改较难的较大及以 上安全风险，可以聘请相关专家进行论证处理。3、每月定期 对较大及以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对日常管控过程中出现的问题调整完善管控措施，通过不断持续完善、改进管控措施，实现对较大及以上安全风险的动态（范本）管理，始终将安全风险控制在受控范围内。4、通过每月对较大及以上安全风险的检查分析，同时结合年度和专项安全风险辨识评估结果，及时部署下 月度的安全风险管控重点，明确责任人及责任分工，5、每月月底由各部门根据较大及以上

6、安全风险管控需要在当月安全费用计划投入项目中上报计划投入项目，经审批后投入实施。七、工作开展1、总经理每月 人员召开安全会议，会议内容要涉及对较大及以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对较大及以上安全风险管控过程中出现的新问题，应及时调整完善管控措 施，布置下个月度安全风险管控工作的重点，明确责任分工。2、严格执行承包责任制，承包人要及时跟踪较大及以上安全风险管控措施落实情况，发现问题应现场 人员进行整改，并认真填写领导带班跟踪较大及以上安全风险管控措施落实情况记录表，现场不能立即整改的， 专业技术人员召开专题会议调整管控措施，明确责任人后限期完成整改。八、相关要求1、各相关

7、责任人员必须认真落实好各自责任，分工明确，做好此项工作，确保取得成效。2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不到位的，要进行责任追究。 化工股份有限公司 年 月第二篇：安全风险管控措施实施工作方案织金县八步镇 煤矿安全风险管控措施实施工作方案为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、省、 市、县人民政府及监管部门要求，结合我矿实际情况，特制定本安全风险管控措施实施方案。一、指导思想我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外，还和各种组合复杂的危险态紧密相关。而且，实体类危险源的安全性提高潜力不大或需要较长时间和投入，通过监控

8、危险态改善工作场所安全状况更直接、有效。为了实现我矿风险预警管理，需要推广我矿风险预警管理模式。同时，由于事故风险是动态（范本）变化的，因此需要实现风险的动态（范本）、系统和全面的预警和预防。事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达到“风险动态（范本）预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理 念，进一步推进

9、我矿贯彻当前国家安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中村中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的发生。二、 机构为加强我矿安全风险预警防控的 领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立安全风险预警防控实施领导小组。组长：蔡云（矿长）副组长：李汉良（矿安全副矿长） 成员。苏寻（工程师）、 平（生产矿长）、唐远德（机电矿长）

10、及各相关科室、专业及各工区负责人。领导小组下设办公室，由安全矿长李汉良兼任办公室主任，负责相关业务工作。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、体系和制度（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：（1） 风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；（2） 针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；（3） 管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；（4） 管理标

11、准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；（5） 应 相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。（二）危险源监测采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：（1） 危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；（2） 危险源监测设备灵敏、可靠；（3） 危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。（三）风险预警采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：（1） 针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；（2） 建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、

12、及时。（四）风险控制建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：（1） 对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；（2） 危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合 pdca 的运行模式；（3） 制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据， 充分考虑本年度计划实施时潜在风险；（4） 根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制作业规程、操作规程、安全技术措施计划、应急预案及其它专项安全技术措施；（5） 在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作

13、程序。（五）信息与沟通建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，我矿应确保：（1） 员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；（2） 员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；（3） 员工了解谁是现场或当班急救人员；（4） 员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。（六）风险财政管理实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：（1） 建立事故费用评估报告及年度风险财政评估报告，风险财政评估报告应包含保险理赔相关分析；（2） 对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；（3） 按照国家规定，对员工进行投保；

14、（4） 有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。（七）工余安全健康管理了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：（1） 定期 员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；（2） 员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；（3） 鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。五、保障管理从 保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。（一） 保障建立健全安全风险预控管理 机构，以 、协调、指导、监督风险预控管理工作， 机构应：（1） 职责明确

15、、分工合理，负责风险管理全过程；（2） 由不同层次的有代表性的人员组成。我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担。我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）。（二）制度保障1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、 、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：（1） 各项规章制度贯彻到全体员工；（2） 有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、

16、修订、培训、监督检查与考核。2、建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：（1） 相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；（2） 每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告；（3） 及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；（4） 资料齐全完善，有目录清单。3、建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：（1） 有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；（2） 文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；（3） 作废文

17、件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；（4） 与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；（5） 记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。（三）安全文化保障建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。安全文化建设应：（1） 明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；（2） 以实现员工自我管理为目标；（3） 全员、全过程、全方位地贯穿于我矿的各项管理。六、安全风险预控管理内容（一）人员不安全行为管理建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制

18、订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培 训、监督全过程的流程管理。1、人员准入管理我矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：（1） 明确岗位设置要求和岗位需求计划；（2） 明确员工准入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）。2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理， 总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳理应：（1） 全面、具体、准确、有针对性；（2） 按照风险等级进行分类。3、员工岗位规范在人员不安全行为识别与梳理的基础上，我矿应制订员工岗位规范，岗位规范应：（1） 种类齐全；（2） 明确各

19、岗位工作任务；（3） 规定各岗位所需个人防护用品和工器具；（4） 明确各岗位安全管理职责；（5） 明确各岗位安全行为标准；（6） 确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。4、不安全行为控制措施制定制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应：（1） 结合我矿自身的特点和员工不安全行为特征；（2） 涵盖影响我矿人员不安全行为的各类因素；（3） 针对不同类型的不安全行为分别制定。5、员工培训教育建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应：（1） 明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度；（2） 有足够的培训资源

20、；（3） 每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体系培训。（4） 每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成培训需求调查报告；（5） 每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度培训绩效评估报告；（6） 每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，并以文件形式下发；（7） 明确员工分层和分类培训内容与周期；（8） 对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；（9） 建立员工培训信息档案；（10） 每次培训结束，形成单项培训绩效评估报告；（11） 确保培训机构和师资，有相关资质证书；（12） 对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；（14

21、）新入矿员工要接受不少于 小时的安全培训和岗位技能培训。6、员工行为监督建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应：（1） 确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；（2） 明确监督范围、方式、频次；（3） 对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。7、员工档案建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：（1） 所有在岗员工的档案齐全；（2） 每个员工档案的信息内容完整（内容应包括。姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）；（3） 对档

22、案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。七、生产系统安全要素管理（一）通风管理建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理应符合下列要求：（1） 矿井和工作面必须具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、自然发火严重矿井的采区等，要设专用回风巷；（2） 风机、风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道保证有足够的断面并保证不失修；（3） 矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，必须满足安全生产的要求；（4） 风速、有害气体浓度等，必须符合规程要求；（5） 按规定及时测风、调风，保证采掘工作面及其他供风地点风量、

23、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定；（6） 局扇通风要符合规程的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持连续均衡供风；（7） 生产矿井主要通风机必须装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习；（8） 通风基础测试报告、记录齐全。（二）瓦斯管理建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理应符合下列要求：1、建立完善瓦斯管理制度（1） 明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；（2） 根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施；（3） 严格制度的贯彻与落实，实行群防群治； 2、强化瓦斯检测（1） 有瓦斯

24、检测专门机构，且人员配备满足要求；（2） 每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定；（3） 相关入井人员按规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪；（4） 瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口；（5） 瓦斯检查人员严格按程序进行交接班；（6） 瓦斯检查地点的设置及检查次数符合安全规程规定；（7） 每日按程序规范进行瓦斯情况汇报。3、制订瓦斯隐患处理措施（1） 有瓦斯积聚排放安全技术措施，并严格按措施进行排放；（2） 排放瓦斯前必须先确认回风系统的人员已撤退完毕，电源已全部切断，并已设置警戒栅栏、警标和停电牌；（3） 每次排放瓦斯都应做好记录，建

25、册登记；（4） 临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏、警示标志；（5） 长期停风区必须在 小时内进行封闭。4、采取瓦斯隔爆措施（1） 在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道、相邻煤层之间的运输石门和回 风石门间设置主要隔爆水棚；（2） 在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设置辅助隔爆水棚；（3） 对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的 地点、数量、水量及 质量。5、建立瓦斯抽放系统，瓦斯抽放管理应符合下列要求：（1） 瓦斯抽放系统符合安全规程规定和aq1027- 标准， 并按周期对抽放系统进行测定，确保系统参数合理、

26、运行有效；（2） 根据实际情况，应综合采取投产前的预抽采、采动层抽采、边开采边抽采、老空区抽采等措施；（3） 凡是应当抽采的煤层，都必须最大限度地抽采；（4） 矿井生产计划与瓦斯抽采达标煤量相匹配，采掘生产活动应始终在抽采达标区域内进行；（5） 掌握瓦斯基础参数，吨煤瓦斯含量、煤层的瓦斯压力、矿井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，达到有关标准。（三）防突管理煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井应建立并保持防突控制程序，通过采取突出危险性预测、防治突出措施、效果检验及安全防护措施等综合防治突出措施，有效控制突出风险。对有突出危险的新建矿井，突出矿井的新水平、新采区，必须编制防治突出煤

27、层突出的设计。防突管理应确保：1、突出矿井必须对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测，以确定煤层和工作面的突出危险性；2、不同突出危险性的煤层或工作面，应有针对性的防治突出措施；（1） 对于有突出危险煤层，应采取开采保护层或预抽煤层瓦斯等区域性防治突出措施；注：突出矿井开采煤层群时，应优先选择开采保护层防治突出措施；不具备保护层开采条件的突出煤层，应采用措施预抽煤层瓦斯，确保突出危险区域煤层掘进工作面在预抽钻孔的掩护下进行作业。（2） 突出危险工作面应采取防治突出措施；（3） 无突出危险工作面进行采掘作业时，可不采取防治突出措施，但必须采取安全防护措施；（4） 石门揭穿突出煤层

28、前，必须编制设计，采取综合防治突出措施；3、实施防治突出措施后，应进行效果检验并确保措施有效，防突措施无效时必须采取防治突出的补充措施；4、井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取震动 、远距离 、避难硐室、反向风门、压风自救系统等安全防护措施。（四）防治水管理准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合下列要求：（1） 坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针， 编制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措施；（2） 井下防水、排

29、水系统设计合理，能力满足实际需要；（3） 水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态（范本）观测系统，进行地下水动态（范本）观测、水害预报；（4） 每年雨季前对防治水工作进行全面检查；（5） 防治水设施完善、设备齐全；（6） 防治水专项应急预案完善。（五）防尘管理建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：1、矿井下列巷道应设置防尘洒水管道：（1） 主要进风大巷；（2） 主要回风大巷；（3） 主要运输巷；（4） 带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷；（5） 采掘工作面所属各巷道；（6） 煤仓与溜煤眼放煤口；（7） 转载点；2、所有水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常，在下列

30、地点应设置净化水幕：（1） 采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于 m）；（2） 掘进巷道（在距迎头 50 m 范围内）；（3） 多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧 m 范围内；（4） 运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处；（5） 采区回风巷在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧 m 范围内；（6） 主要进风大巷、主要回风大巷； 3、防尘基础管理完善（1） 及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗；（2） 按规定的周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标；（3） 预防和隔绝煤尘爆炸措施完善；（4） 综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。（六）防灭火管理建立并保持防灭火管理

31、程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：1、防灭火设计符合安全规程规定；2、新建矿井、生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定，煤与瓦斯突出矿井每年对煤层最短发火期和自燃倾向性进行鉴定；3、内外因发火管理和火区管理符合安全规程规定；4、防灭火基础管理符合下列规定：（1） 有防灭火管理制度、矿井供水管路布置图；（2） 及时对地表塌陷裂隙进行回填；（3） 有防火密闭管理台帐、火灾预测预报管理台帐、采空区技术管理档案；（4） 有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定；（七）监测监控管理各我矿应建立健全安全监测监控系统，对

32、矿井各重要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监测监控管理应符合下列要求：（1） 监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全， 设置要符合规定要求，系统运作不间断、不漏报；（2） 瓦斯传感器必须按期调校，其报警值、断电值、复电值要准确，监控中心能适时反映监控场所瓦斯的真实状态；（3） 当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，迫使停止采掘等生产活动，并及时按程序进行汇报；（4） 定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；（5） 相关记录、报表内容应与实际相符。（八）采掘管理建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作

33、业中的危险源，且符合下列要求：（1） 采掘设计要体现安全高效的原则，并保证采掘关系正常；（2） 采煤工作面长度、推进长度、采掘工作面巷道布置、断面和煤柱留设尺寸的设计应考虑潜在的风险；（3） 作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；（4） 巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内；施工及地质条件变化时应有补充措施；采煤工作面初次放顶、收尾、搬 家倒面、过构造、过冲刷带、过积水区、过空巷等要制定专项措施；（5） 支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施可靠有效；（6） 对采掘工作面顶板实施监测，并阶段性做出趋势分析和判断；（7） 确保生产矿井、水

34、平、采区和采煤工作面安全出口畅通。（九） 管理建立并保持 管理程序，以控制 材料储存、运输和 作业过程中的风险，并确保：（1） 材料和 设备购置渠道正规，有合格证和说明书，并进行入库检验和登记；（2） 有专门的 器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合安全规程相关规定；存放地点有明显标志；（3） 发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带；（4） 材料运输方式符合安全规程相关规定；（5） 前按照安全规程编制 作业说明书， 材料按照 作业说明书的内容选取，按照说明书进行 作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。（十）地测管理建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况

35、时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行，并确保：（1） 矿井各类地质报告齐全、规范；（2） 在生产过程中各项地质预测预报及时；（3） 掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要求；（4） 基本矿图齐全，内容、精度符合我矿测量规程的要求，更新及时；（5） 对开采沉陷区进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。（十一）供用电管理建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。供用电管理应符合下列要求：（1） 供电系统应安全可靠，矿井供电必须为双电源、双回路供电，任一回路都能担负矿井全部负荷；严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线段；（2） 井下各水平中央变电

36、所、井下主排水泵房、主要通风机、地面永久抽放泵站、固定式压风机、矿井立井提升人员系统全部实现双回路供电；（3） 矿井设备、电缆的选型与 及机房硐室的设置符合设计及相关规范、规程的要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险；（4） 供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠；注：上述保护一般指：欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保 护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。（5） 大型设备检修要制定专项措施；（6） 停送电严格执行工作票管理制度；（7） 确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；（8） 设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运

37、行可靠，防爆性能符合要求；（9） 设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。（十二）运输提升管理建立并保持运输提升管理程序，以控制和降低运输、提升过程中的风险。并确保：（1） 各种运输、提升设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠；注：上述保护主要指：打滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急 停、拉线、速度、断带、防纵撕、逆止、自动洒水、电气闭锁、欠 压、过电流、过卷、过速、限速、松绳、防坠、一坡三挡、指示器失效、满仓及“信、集、闭系统”等保护。（2） 各种运输、提升装置完好、连接件紧固，并定期检验；（3） 运输巷道、运输胶带（轨道）、运输设备相对空间应满足 、检修、维护及人、

38、车通行的要求；（4） 运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护；（5） 车场、硐室设置和环境符合相关规程要求；（6） 运输提升设备技术档案、资料齐全、符合规范；（7） 运输提升设备检修记录齐全。（十三）压气、输送和压力容器管理1、我矿压气及输送系统设计应科学合理，并确保：（1） 压气设备配备齐全，设备数量、能力满足要求；（2） 定期对压气设备进行检修，安全阀和放水阀动作可靠；（3） 新 和检修后进行打压试验；（4） 输送管路设施布置符合安全规程的规定；（5） 有空气压缩机操作规程和使用管理办法。2、压力容器管理应符合下列要求：（1） 建立压力容器管理办法；（2） 有压力容器完好

39、和存储标准；（3） 压力容器有出厂检验合格证；（4） 建立压力容器管理台帐；（5） 定期对压力容器进行打压试验；（6） 移动式气罐有便于区分类别的颜色和代码，并与 gb7144- 86 气瓶颜色标记相一致；（7） 不同气体的气罐分类存放，有防倒装置；（8） 气瓶有防震胶圈、安全帽和减压器，乙炔发生器有回火防止器。八、其他综合管理规范准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使我矿风险预控管理体系覆盖我矿安全管理的全过程和全方位。（一）证照管理（1） 我矿施工设计符合国家现行煤炭工业矿井设计规范及国家、行业有关标准、规定和要

40、求；（2） 初步设计为有资质的设计单位进行的设计。（3） 符合国家相关技术标准规范；（4） 确保我矿安全、环保设施严格遵守“三同时”原则；（5） 确保施工建设单位具备施工建设资质；（6） 保证质量合格，有国家相关部门验收记录。（7） 保证我矿有有效的采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长安全资格证及其他法律、法规规定的证件。（二）应急与事故管理制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。1、建立完善应急管理体系，并应：（1） 根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则要求，编制有针对性和可操作性的应急

41、预案；（2） 严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订；（3） 确保所有员工都经过应急预案及灭火和应急疏散预案的培训；（4） 确保我矿保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；（5） 至少每年 一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告；（6） 确保有矿山救护队为其服务，我矿企业应设立矿山救护队， 不具备单独设立矿山救护队条件的我矿企业，应指定兼职救援人员， 并与就近的救护队签订救护协议或联合建立矿山辅助救护队；（7） 应按相关规定和要求建立应急救援管理平台。（8） 每一班组至少任命 名经过培训的专（兼）职急救员，急救员 要在本单位张贴、公布；（9） 每年至少有 %的

42、员工接受急救培训；（10） 所有重点作业场所应配置急救箱，急救箱应放置在合适的位置并进行标识；（11） 急救箱内保存一份急救用品清单，有专人定期检查， 保证医疗器械、药品的完好齐全；（12） 有急救箱配置分布图及急救用品明细表；（13） 井下设置的急救箱、隔离式自救器等设置位置有明显的标识；（14） 有急救用品使用记录，并定期对使用记录进行分析，以查找受伤害原因。2、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作，事故管理应符合下列要求：（1） 在事故发生后按照 生产安全事故报告和调查处理条例相关规定逐级上报，并做好相关记录；（2） 事故现场应急处置结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工

43、作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；（3） 根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成事故追查记录、事故调查报告；（4） 对所有事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案，并及时向员工公布；（5） 定期对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力。（三）消防管理建立并保持消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失。1、根据实际需要配备消防器材及设施，并应确保：（1） 依据建筑灭火器配置设计规范编制本单位的灭火器配置标准，现场配置与标准相符；（2） 消防器材放置处有反光功能的标志牌，放置位置不得它用；（3） 消防器材设在明显、便于取用的地点，

44、周围无阻塞；不应设置在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度范围的地点；（4） 消火栓的设置符合建筑设计防火规范的要求；（5） 有消防设施分布图和消防器材明细表；（6） 对所有的消防器材进行编号；（7） 建立了消防设施定期检查制度；（8） 灭火器按规定周期经专业部门检验、维护；（9） 消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材；（10） 有消防设施维护和保养制度；（11） 建筑物公共场所安全出口、消防通道等始终保持畅通。2、定期 进行消防演练（1） 制定年度消防演习计划，并按计划实施；（2） 有义务消防 ，消防队员 要张贴公布；（3） 所有专兼职消防队员都按消防管理条理规定进行培训和训练。3、定期向员

45、工宣传消防知识（1） 利用多种形式进行消防安全宣传；（2） 定期对员工进行消防知识培训；（3） 确保消防急救电话和消防队员 向全体员工公示。（四）职业健康管理建立并保持员工职业健康控制程序，及时识别和控制职业健康方面的有害因素，保障员工职业健康。1、为员工创造安全、健康的作业环境，并应确保：（1） 作业人员周围环境（温度、噪声、煤尘、烟尘等）满足健康要求；（2） 各作业环境及餐饮、洗浴等公共场所卫生符合国家相关标准；（3） 员工个体防护及各作业场所健康安全防护设施齐全有效，提示标志醒目；（4） 有为我矿提供及时服务的医疗机构，设置能满足员工日常健康检查和紧急救护需要。2、建立员工健康检查监护制度，及时掌握员工安全健康状况，做好员工职业病预防工作，并应：（1） 对在岗从业人员的健康检查和健康监护符合安全规程规定；（2） 有符合职业病防治法的职业病防治计划，并按计划开展职业病防治工作；（3） 定期对员工进行健康体检，并建立员工健康档案；（4） 每次体检结束后，对员工提供预防疾病和职业病的医学建议；（5） 对发现患有职业病的员工，立即通知并提供治疗及康复条件并妥善安置；（6） 员工上岗、转岗、离岗前，进行健康检查；（7） 定期对员工进行健康宣传、培训。（五）环境保护管理建立并保持环境管理程序，及时识