集成电路用电子化学品项目流程管理分析.docx
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1、泓域咨询/集成电路用电子化学品项目流程管理分析集成电路用电子化学品项目流程管理分析目录一、 项目基本情况2二、 公司基本情况4三、 流程及其类型6四、 业务流程再造8五、 网络技术及其对运营管理的影响12六、 自动化技术及其对运营管理的影响13七、 质量的起源发展和功能19八、 质量屋20九、 DfX概述25十、 DfM、DfC和DfE25十一、 项目实施进度计划29项目实施进度计划一览表29十二、 投资计划方案30建设投资估算表32建设期利息估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37十三、 项目经济效益评价38营业收入、税金及附加和增值税估算表38综合
2、总成本费用估算表40利润及利润分配表42项目投资现金流量表44借款还本付息计划表46一、 项目基本情况(一)项目投资人xx有限责任公司(二)建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。(三)项目选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约35.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资17817.26万元,其中:建设投资14171.58万元,占项目总投资的79.54%;建设期利息335.32万元,占项目总投资的1.88%;流动资金3310.36万元,占项目总投资的18
3、.58%。(六)资金筹措项目总投资17817.26万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)10973.92万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6843.34万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):36100.00万元。2、年综合总成本费用(TC):29111.57万元。3、项目达产年净利润(NP):5105.61万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.68%。5、全部投资回收期(Pt):6.00年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):15196.36万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备
4、注1占地面积23333.00约35.00亩1.1总建筑面积41735.53容积率1.791.2基底面积13533.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩386.392总投资万元17817.262.1建设投资万元14171.582.1.1工程费用万元12116.262.1.2工程建设其他费用万元1715.392.1.3预备费万元339.932.2建设期利息万元335.322.3流动资金万元3310.363资金筹措万元17817.263.1自筹资金万元10973.923.2银行贷款万元6843.344营业收入万元36100.00正常运营年份5总成本费用万元29111.576利润总额万元68
5、07.487净利润万元5105.618所得税万元1701.879增值税万元1507.9110税金及附加万元180.9511纳税总额万元3390.7312工业增加值万元11419.5213盈亏平衡点万元15196.36产值14回收期年6.00含建设期24个月15财务内部收益率20.68%所得税后16财务净现值万元4524.05所得税后二、 公司基本情况(一)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供
6、应链管理平台。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。(二)核心人员介绍1、秦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、田xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、侯xx,中国国
7、籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、白xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、汪xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。三
8、、 流程及其类型1、流程流程是指通过生产产品或提供服务为顾客创造价值的过程。流程由一系列活动组成。组成流程的活动又可分解为更细微的活动,因而可称为子流程。从这个意义上说,流程是由子流程构成的。流程与产品/服务之间的关系为:产品/服务是流程的处理对象或结果,流程是生产产品或提供服务的条件或基础。对实物产品,可根据加工产品的工艺路线制定工艺流程图。工艺流程是指利用一定的装备,按照规定的顺序对产品进行加工的过程。对服务或业务,可根据完成某项服务或业务的先后顺序绘制业务流程图。业务流程是指按照规定的顺序完成某项业务的一系列活动。2、流程类型可以根据一定的分类原则把流程分为不同的类型。以制造业为例,最常
9、见的分类原则是生产的重复性。根据生产的重复性可把工艺流程分为四种,即单件生产、批量生产、大量生产和连续生产。(1)单件生产单件生产是指一定时期内生产很多种产品,每种产品只生产一件或少数几件的生产组织过程,如制作影视剧、建造大楼、为超级明星定制服装等。单件生产多采用富有柔性的设备,并按照工艺专业化布置设备,要求工人有较高的技术水平。(2)批量生产批量生产是指一定时期内生产为数不多的几种产品,每种产品生产的数量有限的生产组织过程,如机械加工、书刊印刷等。批量生产的特点是当一批产品(零部件)加工完毕改制另一批产品(零部件)时,需要重新调整设备和工艺装备。(3)大量生产大量生产是指一定时期内只生产一种
10、或品种极少的产品,每种产品大量重复生产的生产组织过程,如汽车装配线、饮料灌装线等。大量生产多采用专业化的设备,按照产品专业化布置设备和工艺装备。管理重点是生产线的平衡。(4)续生产连续生产是指一定时期内不间断地生产一种产品的生产组织过程,如化工、炼钢、制药、发电等。连续生产组织的刚性强,要求上下游工序之间有非常高的协同关系,一旦某一环节出现问题,将带来极大的损失。四、 业务流程再造1、业务流程再造产生的背景随着信息化时代的到来,顾客的需求呈现出越来越多的个性化;同时,产品生命周期越来越短,竞争日趋白热化,企业所处的政治、经济环境瞬息万变。为了适应这种新的格局,在快速变革的环境下求得生存和发展,
11、不少企业不惜投入巨资引入计算机技术和信息技术,却未得到所期望的结果。经过冷静思考,人们认识到,造成这种局面的原因不在于计算机技术和信息技术不够先进,而在于在引入这些先进技术时,没有对企业的业务流程进行同步变革。在这个背景下,结合美国企业为挑战来自日本、欧洲的威胁而展开的探索,美国MIT教授迈克尔,哈默深入了解和CSC管理顾问公司董事长詹姆斯,钱皮深入了解于1993年合作出版了企业再造深入了解书。1995年,钱皮又出版了再造管理。哈默与钱皮提出应在新的企业运行环境下,从根本上改造原来的业务流程,以使企业更好地适应未来的生存空间。这一全新的思想震动了管理学界,一时间“企业再造”“流程再造”成为人们
12、广泛谈论的热门话题。业务流程再造深入了解理论在短短的时间里便成为全世界学术界和企业界研究和实践的热点。2、业务流程再造的核心思想(1)BPR的内涵BPR就是以提高顾客满意度为目标,利用先进的信息技术和管理方法,对现有业务流程进行根本性的再思考和彻底的再设计。不同于渐近式的业务流程设计与优化,BPR将打破传统的面向职能的组织结构,建立面向流程的组织结构,从而实现业务绩效根本性的改善,最终大幅度地提升顾客满意度。可以看到,BPR的对象是业务流程,其目标是实现质量、成本和准时交货率等的根本性改善,其驱动力来自组织使命、价值观、愿景、发展战略的实现。BPR的基本任务是对业务流程进行根本性的反省,并进行
13、彻底的再设计。BPR的基本保障是信息技术的应用和组织管理的变革。(2)实施BPR的时机当企业的内外部经营条件出现以下三种情况的巨大变化时,实施BPR就变得非常必要了。顾客需求发生了显著变化,例如,摄影从胶片时代走向数码时代,网上购书逐步超过到实体店购书;企业的投资战略、市场战略、能力战略、供应链战略、质量战略等方面有了重大调整;竞争态势发生了重大变化,竞争对手在质量、成本或准时交货率方面占有了显著优势。(3)实施BPR的原则为有效实施BPR,应坚持以下四个基本原则。1)与组织的使命、价值观、愿景和发展战略相匹配的原则。业务流程再造要有利于实现组织的发展战略,进而实现其愿景、价值观与使命。2)面
14、向流程的原则。组织结构的设置应从面向职能转向面向流程。不是流程服务组织部门,而是组织部门服务流程。3)局部最优服从整体最优的原则。应从流程的整体绩效考核所涉及的部门与人员。4)上下结合的原则。为了有效地推进业务流程再造,从设想、动员到实施测评,企业管理层与员工之间都要不断地沟通交流。一方面,中高层管理者要真正了解一线的实情;另一方面,要让一线员工了解公司的总体设想。3、BPR的实施步骤(1)构思设想在构思设想阶段主要完成三项任务:发现机会、得到承诺、规划远景。再造的机会来自顾客、内部战略或竞争态势的重大变化。业务流程再造的组织者要争取到有关权力与利益方面的承诺,还要能获取到包括人力资源在内的各
15、种资源。规划远景就是初步拟定业务流程未来的运行模式,确定绩效指标的大致范围。(2)启动项目在启动项目阶段主要完成两项任务:成立团队、制订计划。为了从组织上保障业务流程再造的实施,需要成立领导小组来制订计划并协调各部门的工作。同时,还要成立工作小组来具体完成各项任务。在启动项目阶段需要明确流程的范围与界面,对工作进度做出安排,做出全面预算,分解落实责任。(3)诊断流程在诊断流程阶段主要完成两项任务:描述现有流程、分析现有流程。对现有流程进行诊断至关重要,只有找到了流程中存在的问题,特别是不增值的环节,才能有针对性地再造流程。描述现有流程要客观、完整。分析现有流程要基于事实和数据。(4)再造流程在
16、再造流程阶段主要完成四项任务:建立流程框架,设计组织结构及其运行机制,引入信息技术,新旧业务流程切换。其中,在流程架构中要说明流程的范围及清晰的边界、并行或串行处理模式、与其他流程的层级关系、流程的输入一处理一输出、处理过程的控制点及关键控制指标、输入的提供者与输出的使用者、成功的关键因素、信息流及其管理等。(5)绩效评估在绩效评估阶段主要完成两项任务:绩效测评、成果推广。新的业务流程试运行一段时间后就要对其绩效进行测评。一般来说,应先从四个方面来评估:组织关注的目标、顾客关注的目标、相关组织的标杆信息、员工的目标。最后,从总体上测评流程价值的提升。在成果推广上,应强调流程再造前后绩效的差异性
17、,这样更直观、更生动。(6)持续改进业务流程再造方案的实施并不意味着业务流程再造的终结。企业总会不断面临着新的挑战,这就需要对业务流程再造方案进行持续改进。五、 网络技术及其对运营管理的影响网络技术是把互联网上分散的资源融为有机整体,实现包括高性能计算机、网络、传感器、存储资源、数据资源、信息资源、知识资源、专家资源等在内的资源全面共享和有机协作,使人们能够透明地使用资源的整体能力并按需获取信息的综合性技术。今天,企业运营与人们的日常生活已经离不开互联网。人们早已习惯了远程组织与管理。面对面变成了面对屏幕,固定时间与地点变成了随时随地,标准化变成了个性化。而互联网+则正在改变着传统的产业,商业
18、模式正在得到重构,业务体系正在得到更新,生产要素正在得到优化。随着移动互联网、物联网、大数据与云计算、在线支付技术的应用,原本无法想象的共享单车、共享电动车、共享汽车正向我们迎面而来。可以想象,即使美容美发这类顾客必须与美容师直接接触的服务,也可以通过先进信息技术与网络技术的应用来减少顾客与美容师面对面接触的程度。顾客完全可以通过远程互动平台商定美容项目及每一个细节,并且借助VR技术展示美容效果。值得注意的是,自动化技术、信息技术、网络技术之间呈现出越来越多的交叉与融合。事实上,今天以智能制造为显著特征的工业4.0正是这种交叉与融合的结果。当然,在应用包括自动化技术、信息技术和网络技术在内的先
19、进技术时,还应对可能产生的风险进行管控。安全管理永远在路上。六、 自动化技术及其对运营管理的影响自动化技术是指使机器设备、系统或过程在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期目标的综合性技术。自动化技术与控制论、信息论、系统工程、计算机技术、电子学等都有着十分密切的关系,而其中又以控制论和计算机技术对自动化技术的影响最大。下面介绍几种标志性的自动化技术,并总结其对运营管理的影响。1、数控机床与工业机器人(1)数控机床与工业机器人简介数控机床是由装有程序的控制系统,通过数字代码信号控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,对零件进行自动加工的机
20、床。数控机床由输入与输出装置、数控装置、可编程逻辑控制器、伺服系统、检测装置、驱动装置、机床本体等组成。工业机器人是面向工业领域的,由多关节机械手或多自由度装置组成的,按照预先编排的控制程序来完成各种功能的一种机器。今天,工业机器人技术正逐渐向着具有行走能力、具有多种感知能力、具有较强的对作业环境的自适应能力的方向发展。工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。(2)数控机床与工业机器人给运营管理带来的影响数据机床和工业机器人是早期自动化技术在制造业应用方面的典型例子。数控机床和工业机器人给运营管理带来的影响表现在以下几个方面。1)实现了快速、连续加工,提高了生产效率。数控机床的移
21、动部件通过快速移动和定位及高速切削加工,实现了快速、连续加工。同时,在数控机床上可进行多道工序的连续加工,减少了半成品工序间的周转时间,提高了生产效率。2)增强了加工系统的柔性。数控机床和工业机器人较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,实现了柔性化制造。3)实现了程序控制,提高了质量水平。数控机床和工业机器人通过程序控制,加工精度高,零件的一致性好,质量稳定。4)实现了快速换模,减少了作业时间。与传统机床相比,数控机床不需要更换模具、夹具,缩短了生产准备周期。5)减少了人工参与,降低了成本。数控机床和工业机器人减少了直接参与加工过程的人员,节省了人工费用。同时,也节省了工艺装备
22、费用。6)操作者从程序化的操作中解放出来,降低了劳动强度。数控机床和工业机器人把操作人员从重复性、危险性的操作中解放出来,劳动强度大为降低。同时,工作环境也大为改善。7)促进了生产管理现代化。数控机床和工业机器人集精密化、柔性化、智能化于一体,通过对加工过程实施检测、控制、优化、调度、管理和决策,促进了现代化集成制造。2、CAX(1)CAX简介CAX是计算机辅助设计、计算机辅助工程、计算机辅助工艺规划、计算机辅助制造的统称。由于CAD,CAE、CAPP、CAM的前两个字母都是CA,用X表示不同功能,就有了CAX。CAD是指在计算机上通过特定软件完成产品设计过程。CAE是通过计算机辅助求解,分析
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