饰面板项目管理组织结构分析【范文】.docx
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1、泓域/饰面板项目管理组织结构分析饰面板项目管理组织结构分析xxx集团有限公司目录一、 公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目基本情况4三、 产业环境分析9四、 行业基本风险特征11五、 必要性分析12六、 项目团队能力培育13七、 项目团队与精神24八、 矩阵式29九、 项目式32十、 工程项目管理组织设计的依据与原则34十一、 项目管理组织的基本原理38十二、 投资计划方案53建设投资估算表55建设期利息估算表56流动资金估算表58总投资及构成一览表59项目投资计划与资金筹措一览表60十三、 进度实施计划61项目实施进度计划一览表61一、 公司概况(一)公司
2、基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:范xx3、注册资本:1060万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-8-247、营业期限:2013-8-24至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13035.2310428.189776.42负债总额6929.955543.965197.46股东权益合计6105.284884.224578.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业
3、收入28677.6622942.1321508.24营业利润5787.184629.744340.39利润总额5216.404173.123912.30净利润3912.303051.592816.86归属于母公司所有者的净利润3912.303051.592816.86二、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人范xx(三)项目建设单位概况公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是
4、底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司坚持诚
5、信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。(四)项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优
6、势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。随着我国房地产市场的蓬勃发展和人民生活水平的提高,我国的家装行业驶上了“消费升级”的快车道。与此同时,以个性化设计、高空间利用率为典型特征的定制家居满足了当下消费者对个性、品质的需求,解决了业主装修小户型和不规则户型时的痛点,在家装市场上越来越受欢迎。定制家居的主要材料是三聚氰胺饰面板,其基材是刨花板等人造板,用三聚氰胺浸渍原纸贴面生产而来。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx园区,占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等
7、公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积84552.29,其中:主体工程56703.01,仓储工程11254.56,行政办公及生活服务设施11092.49,公共工程5502.23。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资32458.95万元,其中:建设投资25443.17万元,占项目总投资的78.39%;建设期利息697.13万元,占项目总投资的2.15%;流动资金6318.65万元,占项目总投资的19.47%。2、建设投资构成本期项目建设投资25443.17万元,包括工程费用、工程建设其他费用和
8、预备费,其中:工程费用21604.25万元,工程建设其他费用3161.79万元,预备费677.13万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资32458.95万元,其中申请银行长期贷款14227.27万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):56700.00万元。2、综合总成本费用(TC):49060.17万元。3、净利润(NP):5557.94万元。4、全部投资回收期(Pt):7.51年。5、财务内部收益率:9.96%。6、财务净现值:-3431.93万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划2
9、4个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54667.00约82.00亩1.1总建筑面积84552.29容积率1.551.2基底面积33346.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩295.262总投资万元32458.952.1建设投资万元25443.172.1.1工程费用万元21604.252.1.2工程建设其他费用万元3161.792.1.3预备费万元677.132.2建设期利息万元697.132.3流动资金万元6318.653资金筹措万元32458.953.1自筹资金万元18231.683.2银行贷款万元14227.274营业收入万元56700.0
10、0正常运营年份5总成本费用万元49060.176利润总额万元7410.587净利润万元5557.948所得税万元1852.649增值税万元1910.4210税金及附加万元229.2511纳税总额万元3992.3112工业增加值万元14372.2513盈亏平衡点万元28177.40产值14回收期年7.51含建设期24个月15财务内部收益率9.96%所得税后16财务净现值万元-3431.93所得税后三、 产业环境分析经过“十二五”以来的发展,我市经济社会发展又处在一个新的历史起点。展望“十三五”,我们既面临着难得的历史机遇,也存在诸多风险挑战。从国际形势看,世界经济在深度调整中曲折复苏,发达国家加
11、快推动再工业化和制造业回归,其他发展中国家竞相推进工业化进程,我国产业发展面临高端回流和中低端分流的“双向挤压”,我市作为传统重工业城市受到的冲击更加明显。同时,随着全球产业升级调整出现新趋势,新科学、新技术不断进步,为我市经济结构调整和产业升级提供后发优势,为进一步扩大开放、加强对外合作提供新机遇。从国内形势看,新常态下我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点,我市拥有的传统要素优势逐步减弱,实现传统产业升级和新兴接替产业培育还需要较长的过程。另一方面,我国经济长期向好基本面没有改变。国家对经济发展的新要求倒逼我市必须激发内生动力、优化经济结构、转换发展动力、转变发展方式。从全
12、省、全市形势看,全省面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”,面临着破解“资源型经济困局”的重大课题,这对我省全面建成小康社会带来巨大挑战。省委、省政府实施“六大发展”、“三个突破”、煤与非煤“两篇大文章”等战略举措,深入推进转型综改区建设,为全省经济社会发展进一步释放了活力。省委、省政府对太原提出发挥“六个表率”的要求,出台关于支持太原市率先发展的意见,为我市加快发展指明了方向,注入了强大动力。从我市情况看,全面建成小康社会的条件有利、优势明显。具有产业基础优势,作为国家老工业基地,新能源、新材料和高端装备制造业基础较好,为产业发展提供了支撑;具有资源优势,丰富的自然资源和科研院所、高等
13、院校等人力资源,为转方式、调结构提供了宝贵财富;具有交通区位优势,作为重要的交通枢纽,有着承东启西、连接南北的双向支撑作用,与周边大城市和经济圈都有便捷联系;具有历史文化积淀优势,作为国家历史文化名城,文化遗产丰富,人文积淀厚重,共同的历史责任和价值追求有利于进一步凝聚发展共识、汇聚发展力量;具有省会城市优势,在发展总部经济、现代服务业等方面条件得天独厚。四、 行业基本风险特征1、原材料供应压力持续增大饰面板行业的主要原材料是刨花板、装饰原纸和化工原料等。随着刨花板产能的持续增长,受国家生态文明建设和林业产业政策以及地区政策、自然灾害及气候影响,木材采伐量存在调减的预期,这将对刨花板的供应产生
14、一定的影响。其次,装饰原纸是饰面板行业的核心原材料,且主要的供应商都为跨国公司,鉴于当前国际政治和经济形势的波动,中高端装饰原纸的供应也将受到一定的影响。再次,自新型冠状病毒疫情发生以来,石油和相关的国际化工原料价格持续上涨,价格压力已传导到饰面板行业。2、产品应用领域较单一,产品同质化现象较重我国饰面板产品主要应用领域是家具制造,占比高达90%左右,其他应用领域拓展不足。从产品规格、幅面、密度等角度来看,产品集中度也非常高。总体而言,我国饰面板行业产品同质化现象比较严重,总体呈低端产能过剩、高端产能不足的状况。3、行业集中度不足,品牌建设滞后长期以来我国饰面板行业发展快速,但行业内整合和兼并
15、重组较少,行业内尚无上市公司。目前行业内仍以中小企业为主,集中度低难以实现规模化效应。饰面板行业大部分中小型企业的业务仍以浸渍和压贴代加工为主,未形成自己的设计体系和研发体系。4、产业链上下游的替代风险目前饰面板行业在采购方面掣肘于上游的装饰原纸和基材板生产企业,采购的装饰纸和刨花板为饰面板生产的核心原材料。在销售渠道方面依赖于下游定制家居企业,依托下游定制家居企业的门店和相关的设计师推销自身品牌的饰面板。自身仅专注于浸渍、压贴与花色设计,面临较大的产业链上下游替代风险。若上游的基材板生产企业和下游的定制家居企业开展相关多元化业务,即进入饰面板生产行业(即浸渍、压贴和花色设计领域),将给饰面板
16、行业内的大部分企业带来较大的竞争压力。5、新产品市场开发风险目前饰面板行业研发新产品需充分考虑材料的环保、防水、防火、隔音、亲肤等功能,同时也密切关注人们审美情趣和流行趋势的变化。随着生活水平的快速提高,人们对饰面板的品质、功能、个性、时尚等方面的要求越来越高,美观和功能缺一不可;另外,市场需求多样化、时尚潮流变化快、更新换代速度快的特点日益明显,主流色彩、花色的平均流行时间在一年到两年之间。五、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随
17、着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。六、 项目团队能力培育(一)项目团
18、队能力培育目的项目团队能力的培育包括两个方面:一是提高项目参与者个人的贡献力;二是提高项目团队整体能力。个人能力在管理和技术方面的提高是项目团队发展的基础。为了使项目团队能力满足项目要求,团队作为一个完整的整体来开发是项目团队实现预定目标的关键。(二)项目团队能力培育方法团队能力内容很广泛,不但包括项目工作中所需的各种专业技术能力,团队成员的应变能力、克服困难的能力,成员间协调与配合的能力,还有团队成员特别是项目中的各专业或子项负责人的管理与领导能力,以及自我提高和独立解决问题的能力等。团队发展的技巧与方法就是为提高项目团队整体及其成员这些能力而总结出来的途径与手段。1.改善环境工作环境是指团
19、队成员工作地点的周围情况和工作条件。工作环境可以影响团队成员能力的发挥与调动。一个良好的工作环境可以使团队成员有良好、健康的工作热情,可以使人产生工作的愿望,是使团队保持和发展工作动力的一个很重要的方面。因此,作为团队的负责人应注意通过改善团队的工作环境来提高团队的整体工作质量与效率,特别是对于工作周期较长的项目。2.培训培训包括为提高项目团队技能、知识和能力而设计的所有活动。项目培训可以是正式的,具体方法包括:讲授法、会议法、小组讨论法、角色扮演法、行动学习法、案例研究法、游戏活动法及敏感性训练法等。工程项目管理中对团队成员的培训,相对于单位人力资源部门的培训而言要简单一些,但更为实用,主要
20、分为工作初期培训与工作中培训。1)项目开展初期的培训在项目工作正式开展前,项目经理要通过不同的方式对项目团队成员进行短期培训。这种培训可能是几天,也可能是几小时。培训的目的主要是解决对项目的认识、项目的工作方法、工作要求、工作计划、相互分工、如何相互合作等。具体的培训时间、工作量和培训内容等要根据项目的具体情况酌定。这种工作前培训的负责人一般是项目经理,有时也请项目委托方进行必要的说明与讲解。对于新手的培训还要安排一些基础知识及工作要求方面的内容。2)项目工作中的培训项目工作中的培训是指在项目进行当中针对工作中遇到的问题而进行的短期而富有针对性的培训。这种培训的主讲人往往是请来的专家,也可能是
21、团队内部成员。比如对一项新技术的培训、对某一思维方式的培训等。对于这种工作中的项目培训要注重实际成效,切忌只讲形式、不求效果,否则不但增加项目费用支出,还可能对项目团队文化与团队精神的形成产生不利的影响,进而影响项目工作效率和项目的工作质量。3)人员配合训练人员配合训练是为了加快团队成员之间的了解,提高团队之间的默契性、互动性及协调能力而设计和组织的训练性活动。例如将全部或大部分项目团队成员放在同一个不具备基本生活条件的自然地点,让他们自己去安排生活,在特殊环境下学会相互依存和相互适应,或想办法去改善生活条件等等,以提高作为一个团队整体的行动能力。升展团队建设性活动开展项目团队建设性活动是指以
22、提高项目团队的能力而设计和组织的,让团队成员通过参与使能力得以提高的团队活动。这种团队建设性活动有很多,包括为改进项目团队的管理而设计的活动,为改进项目团队完成能力而专门设计的活动,为提高项目团队成员有关基本知识水平而组织的一些活动等等。团队建设性活动还可以结合团队的实际工作进行,例如,让项目团队计划执行链中处于最末端的团队成员参与团队计划的制订过程;让那些没有管理能力和处理问题经验的项目团队成员参加制订暴露和解决矛盾的一些基本规则的过程;请一个没有主持过会议的团队成员主持一个5分钟的会议日程表调整会等等。另外,还可以搞一个正规的工作检查会议,或专业性的经验交流等。通过这些活动的开展,将有利于
23、改善团队成员之间的人际关系,提高其对团队工作的参与热情,激活其内在潜能。评价评价是指对员工的工作业绩、工作能力、工作态度等方面进行调查与评定。正确地开展评价可以使团队内形成良好的团队精神和团队文化,可以树立正确的是非标准,可以让人产生成就与荣誉感,从而使团队成员能够在一种竞争的激励中产生工作动力,提高团队的整体能力。团队评价的具体方式可以采取指标考核、团队评议、自我评价等多种方式。评价是激励的一种方式,激励是指为激发人的动机,鼓励人们形成行为、从事某种活动而采取措施的过程。激励的目的是为了使人形成工作动力,也就是人们常说的调动积极性,它也是一种组织满足员工的需要、指导和强化其行为的过程,对于团
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