低硫焦项目运营管理制度.docx
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1、泓域咨询/低硫焦项目运营管理制度低硫焦项目运营管理制度目录一、 产业环境分析2二、 低硫焦产量逐步下降,未来将继续保持低位4三、 必要性分析7四、 项目概况8五、 动作研究11六、 操作研究18七、 工作研究概述18八、 工作研究的步骤22九、 生产计划体系及综合计划及其编制策略25十、 表上作业法29十一、 线性规划方法31十二、 服务业的综合计划32十三、 主生产计划33十四、 管理供应链的必要性34十五、 供应链管理的新发展35十六、 供应链绩效评价39十七、 联合库存管理43十八、 多级库存的优化与控制45十九、 投资估算及资金筹措46建设投资估算表48建设期利息估算表48流动资金估算
2、表50总投资及构成一览表51项目投资计划与资金筹措一览表52二十、 进度实施计划53项目实施进度计划一览表53二十一、 经济效益评价55营业收入、税金及附加和增值税估算表56综合总成本费用估算表57利润及利润分配表59项目投资现金流量表61借款还本付息计划表64一、 产业环境分析建设国家新能源综合示范区。大力发展太阳能,有序开发风能。坚持集中开发和分布式相结合,统筹土地资源和电网接入条件,重点建设10大光伏发电园区,培育一批龙头企业;支持企业在工业园区、大型公共建筑及民用住宅屋顶、采煤沉陷区、煤炭备采区、农业大棚上建设分布式光伏发电。以风火打捆外送为重点,科学选址,稳步推进风电发展。加快推进地
3、热能资源勘探开发利用。依托新能源资源开发,推动新能源先进装备制造业发展。到2020年,新能源发电装机规模达到2100万千瓦,建成国家新能源综合示范区。建设西部新材料产业基地。依托拥有领军人才、国家重点实验室、企业技术中心的创新型企业和院所,研发应用前沿技术,加快钽铌铍钛稀有金属新材料、铝镁锰合金及轻金属新材料、碳基材料、光伏材料、电池正负极材料和复合材料产业链群发展,建成西部特色鲜明、技术水平领先的重要新材料产业基地。提升装备制造业核心竞争力。加快推动信息技术与制造技术深度融合,着力发展智能装备和智能芯片。以高档数控机床、智能仪器仪表、机器人、高端变电设备、成套矿山机械、煤化工装备、高端基础件
4、等为重点,推广应用人机智能交互、智能物流管理、增材制造等技术和装备,加快推进智能化生产;加大技术攻关和科技成果应用,提升产品的智能化水平。培育一批具有核心竞争力的企业,扩大在国内外市场的占有率。到2020年,装备制造业技术水平总体迈入国内先进行列。推动生物医药产业升级。以产业集群化、产品多元化为方向,开发生产系列功能发酵产品、维生素及抗生素类系列原料药,鼓励企业研发抗生素类原料药产品的衍生物,推动优势原料药升级换代,扩大化学制药制剂等高端产品生产。加快生物产业技术创新和科研成果转化,将银川打造成生物医药生物发酵产业基地。加快以特色中药材为原料的新药研发,推进甘草、肉苁蓉、秦艽、黄芪、柴胡等道地
5、中药材产业化;重点发展枸杞、葡萄籽、红枣等系列高端保健品产品,形成独具优势特色的新兴产业。发展节能环保产业。以煤电、化工、冶金等耗能产业节能环保技术开发应用为重点,加大实用环保技术和装备推广力度,实施环保科技示范工程,发展资源综合利用、节能环保装备制造等环保产业。建立激励制度体系,建立政府优先采购环境标志产品制度,构建引导激励企业向绿色生产转型的外部制度体系,促进企业加大绿色产品供给规模。二、 低硫焦产量逐步下降,未来将继续保持低位我国原油低硫为主,产量比较稳定,进口依赖度持续上升。石油焦的硫分首要取决于原料,焦化工艺对石油焦硫含量影响较小,而原油品质跟产地有关,我国原油属于低硫原油,炼化副产
6、品易于低硫焦,而中东、俄罗斯等主要产油国硫分含量较高。由于我国原油资源相对贫乏,原油产量一直比较稳定,基本维持在2亿吨水平,原油进口量持续增长,我国原油对外依赖度从2008年的48.4%上升至2021年的72.1%。进口原油以高硫为主,低硫焦产量空间有限。我国原油进口以中东国家和俄罗斯为主,我国的主要原油进口国中,只有安哥拉和阿联酋的原油硫分较低,沙特、伊拉克硫分均较高。按照硫含量分布来看,2021年低硫分原油占比约18%,高硫分占比达到49%,并且潜在的供应对象伊朗原油也属于高硫分,未来尽管原油进口量进一步上升,但低硫原油空间相对有限,并且可能会随着伊朗原油进口增加,空间进一步被挤占。我国低
7、硫焦供应基本依赖国内原油冶炼,由于国内原油产量稳定,低硫焦产量空间比较有限。石油焦工艺不同阶段的硫分调节。1)石油炼化。石油焦硫分可以通过石油炼化时对硫分进行控制,减少渣油中的含硫量,但由于炼化主要为了得到油气,企业很难为了获得低硫渣油而对工艺进行改造,所以理论上可以降低渣油硫分,但企业较难实施;2)焦化工艺。目前市场多采用投资低、原料适应性强、工艺成熟的延迟焦化工艺,而焦化工艺较难降低石油焦硫含量。实验室主要通过沸腾床加氢等方式降低硫分,一方面加氢设备投资大,氢气价格也比较高,经济效益差,另一方面加氢之后,柴油、汽油、烃类产量增加,石油焦回收率下降明显,产量下降,所以大规模实施也有一定难度。
8、3)石油焦脱硫,石油焦生成之后也可以进行脱硫,方式主要有高温煅烧脱硫、加氢脱硫、溶剂抽提脱硫等,高温脱硫成本相对较低,企业应用较多,高温脱硫需要将石油焦加热到1400以上,脱硫效果才会比较明显,加热到1700-2300,才能生产出硫含量小于0.1%的石油焦,高温脱硫生产低硫焦需要耐高温材料,特别是生产低硫焦,成本较高,并且高温煅烧后的石油焦,真密度、气孔率和反应性均变差,后续进行石墨化,生产的负极材料可能受影响。我国低硫焦产量、占比持续下降。我国生产的石油焦类型主要以3#焦、4#焦为主,2021年#1低硫焦产量211万吨,同比下降29.4%,占石油焦比例只有7.7%,较2020年下降3.5pc
9、t。2022H1,低硫焦价格大幅上升背景下,我国低硫焦产量103.4万吨,同比下降5.1%,占比7.5%,产量和占比进一步下滑。由于原油供应结构变动较小,未来低硫焦供应增长空间有限。2021年底,低硫焦市场产能1655万吨,中石油、中海油产能分别占比48%和45%。由于石油焦主要取决于原料,而中石油、中海油基本包揽了国内的原油生产,并且三桶油进口量也比较大,所以中石油和中海油原料比较稳定。我国原油进口来源较多,石油品类丰富,所以地方炼厂原料供应不稳定,副产品石油焦的类型也会变化。国内环保原油油质较好,所以低硫焦产能也基本分布在中石油、中海油,2021年,两家低硫焦产能占比合计达到93%,低硫焦
10、市场高度集中。双碳政策下,低硫焦供应或将继续下行。双碳政策下,国内节能降耗要求趋严,央企首当其冲,过去几年,中石油、中海油公司开始上马一些加氢装置,部分焦类再次转化成油气,焦化率下降,所以低硫焦焦化产能未变,但低硫焦产量却持续下降。双碳政策压力未减,央企降能耗的要求仍然较严,中石油、中海油也较难因为副产品低硫焦的高利润,而再改变加氢装置,重置延迟焦化装置,低硫焦。海外石油焦生产以中高硫焦、生焦为主,低硫焦占比更低。海外原油主产地中东、俄罗斯、美国原油硫含量较高,作为炼化副产品的石油焦硫含量也比较高,低硫焦产量较少。从我国石油焦贸易结构,特别是石油焦进口结构来看,海外石油焦以生焦为主,且硫分比较
11、高,只能用作燃料和还原剂,海外低硫焦比例很低,且部分低硫焦用于预焙阳极生产,低硫焦供应较为紧张。全球低硫焦供应增长有限。国内原油硫含量较低,适用于生产低硫焦,但由于国内节能降耗影响,低硫焦产量逐年下降,而海外原油硫分含量高,石油焦产品以中高硫为主。石油焦作为副产品,炼化企业较难为了获得低硫焦,去改变炼化工艺,控制硫分,而我国作为低硫焦主产地,在“双碳“政策影响下,供应仍面临下行压力,全球低硫焦供应较难有增量。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将
12、保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目概况(一
13、)项目基本情况1、承办单位名称:xx有限公司2、项目性质:技术改造3、项目建设地点:xx4、项目联系人:邵xx(二)主办单位基本情况公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,
14、确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展
15、能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx,占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目
16、建设。(四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资42865.28万元,其中:建设投资34156.15万元,占项目总投资的79.68%;建设期利息769.72万元,占项目总投资的1.80%;流动资金7939.41万元,占项目总投资的18.52%。(五)项目资本金筹措方案项目总投资42865.28万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)27156.65万元。(六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额15708.63万元。(七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):8670
17、0.00万元。2、年综合总成本费用(TC):66346.93万元。3、项目达产年净利润(NP):14906.92万元。4、财务内部收益率(FIRR):27.43%。5、全部投资回收期(Pt):5.32年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):27766.50万元(产值)。(八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。五、 动作研究动作研究是对工人在执行一项操作任务时涉及的动作所进行的系统研究,其目的是减少不必要的动作,确认最好的操作顺序以取得最大的效率。可以看出,动作研究是操作研究的继续和深化。吉尔布雷斯被公认为“动作研究之父”。
18、莉莲吉尔布雷斯是美国第一个获得心理学博士的女士,被称为“管理学第一夫人”,与吉尔布雷斯一道从事动作研究。吉尔布雷斯通过对动作进行科学的研究和分析,提出了经济动作原则和动素的概念。1、经济动作原则经济动作原则最初由吉尔布雷斯提出,是指导人们如何节约动作,如何提高动作效率的原则,经不断研究和补充,归纳为十个原则。(1)双手的动作应该是同时的和对称的。合理地利用双手同时工作,能提高劳动效率。心理学试验证明,右手疲劳后,左手参加工作,可以迅速解除右手疲劳,反之亦然,甚至脚参加工作也可以帮助解除手的疲劳。另外,双手(或双脚)交替或对称运动可以使人体保,持平衡,减少身体的摇晃。由于平衡作用,在一定程度(指
19、负重)内双手运动比单手运动更能减少身体的紧张程度,消除疲劳,所以不能不加分析地认为双手操作比单手操作的劳动强度大。为了实现双手操作,应该相应地布置工作地和工位器具。(2)工具和物料应该放在近处和操作者面前,使它处在双手容易拿到的位置。手的移动距离应该愈短愈好,移动次数愈少愈好。(3)所有的工具和物料必须有明确的和固定的存放地点。(4)为了将物料送到靠近使用的地点,应该利用重力式的送料盒或容器。(5)只要条件允许,工具和物料应该放在预先设定的位置。(6)尽可能采用“下坠式传送”方式。(7)所有的工作,只要用脚来做更为有利,就应该避免用手来做;只要经济合算,就应采用动力驱动的工具和设备;只要可能,
20、就应该采用虎钳或夹具来固定工作物,以便腾出双手来进行其他操作。(8)物料和工具摆放应能使操作流畅并富有节奏。(9)避免骤然改变方向的动作的发生,采用流畅而连续的手动动作。(10)工作地和座椅的高度最好在工作时可以替换着坐和站,同时应该具备适宜的光线,使工作者尽可能地舒适。上述十个原则,实际上分为三个方面:身体利用原则;工作位置安排原则;工具设备设计原则。2、动素分析动素就是完成一个动作的基本元素。而动素的基本思想就是吉尔布雷斯奠定的。他认为虽然人所进行的作业千变万化,但分解以后的基本动作不超过17种。即每一个动作都是由种类少于17个的动素构成的,只不过这些动素的组合顺序不同罢了。后来,美国机械
21、工程师学会增加了“发现”这个动素,用F表示,这样就有了18种动素。这18种动素都用专门的象形符号来表示。下面简要介绍这18种动素。(1)伸手,即空手移动,伸向目标,又称运空。起点是手开始伸出的瞬间,终点是手刚触及目标物的瞬间。该动素之前常有“放手”,之后常有“握取”。(2)移物。用手持物从一处移至另一处的动作称为移物,又称运实。起点是手带负荷并开始朝向目的地移动的瞬间,终点是带有负荷的手抵达目的地的瞬间。该动素前常有“握取”,后常有“定位”及“放手”。(3)握取,即利用手指充分控制物体。起点是手指或手掌环绕一物体,欲控制该物体的瞬间,终点是物体已被充分控制的瞬间。该动素常发生在“伸手”与“移物
22、”之间,其后常有“持住”。(4)装配,即为了组合两个以上的物件而完成的动作。起点是两个物件开始接触的瞬间,终点是两个物件完全组合的瞬间。该动素之前常有“定位”或“预对”,其后常有“放手”。(5)使用,即利用器具或装置所做的动作。起点是开始控制工具进行工作的瞬间,终点是工具使用完毕的瞬间。在某项操作内,常可连续发生多次“使用”。(6)拆卸,即对两个以上组合的物体,施以分解动作。起点是两个物体开始分离的瞬间,终点是两个物体完全分离的瞬间。该动素之前常有“握取”,之后常有“移物”或“放手”。(7)放手,即从手中放掉东西。起点是手指开始脱离物体的瞬间,终点是手指完全脱离物体的瞬间。(8)检查,即将产品
23、和所制定的标准相比较的动作。起点是开始检验物体的瞬间,终点是判定出产品质量优劣的瞬间。(9)寻找,即确定目标物的位置的动作。起点是眼睛开始致力于寻找的瞬间,终点是眼睛找到目标物的瞬间。(10)选择,即在同类物件中,选取其中一个。起点是寻找的终点,终点是物件被选出。(11)计划,即在操作进行中为决定下一步骤所做的考虑。起点是开始考虑的瞬间,终点是决定行动的瞬间。(12)定位,即以物体放置于所需的正确位置为目的而进行的动作,又称对准。起点是开始放置物体至一定方位的瞬间,终点是物体已被安置于正确方位的瞬间。该动素之前常有移动,之后常有放手。(13)预对,即物体定位前,先将物体安置到预定位置。起点和终
24、点与定位的起点与终点相同。(14)持住,即手握物体并保持静止状态,又称拿住。起点是用手开始将物体定置于某一方位的瞬间,终点是物体不必再定置于某一方位上为止的瞬间。该动素之前为握取,之后为放手。(15)休息,即因疲劳而停止工作。起点是停止工作的瞬间,终点是恢复工作的瞬间。(16)迟延,即不可避免的停顿。起点是开始等候的瞬间,终点是开始工作的瞬间。(17)故延,即可以避免的停顿。起点是开始停顿的瞬间,终点是开始工作的瞬间。(18)发现,即东西已找到的瞬间动作。起点是眼睛开始寻找到物体的瞬间,终点是眼睛已找到物体的瞬间。上述18种动素又分为三类。第一类为有用的动素。它们虽非最有效的,却是完成操作所必
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