谐波减速器项目生产计划组织.docx
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1、泓域/谐波减速器项目生产计划组织谐波减速器项目生产计划组织目录一、 产业环境分析2二、 谐波减速器:小而精的传动装置,日本占据优势、中国步步紧追3三、 必要性分析5四、 计划职能6五、 控制职能6六、 管理的有效性和效率7七、 管理者的作用8八、 设施的布置9九、 设施选址12十、 生产运作流程描述14十一、 生产运作流程的构成要素15十二、 综合生产计划17十三、 准时生产20十四、 公司简介25十五、 项目概况26十六、 投资计划方案29建设投资估算表31建设期利息估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36十七、 项目经济效益评价37营业收入、税金及
2、附加和增值税估算表37综合总成本费用估算表39利润及利润分配表41项目投资现金流量表43借款还本付息计划表45一、 产业环境分析太原,古称晋阳,别称并州、龙城,是山西省省会、太原都市圈核心城市,国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市,总面积6909平方千米,建成区面积438平方千米,常住人口442.15万人,城镇人口375.27万人,城镇化率84.88%。2019年常住人口446.19万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端,北接忻州市,东连阳泉市,西交吕梁市,南邻晋中市,是山西省政治、经济、文化中心,国家可持续发展议程创新
3、示范区,是中国北方军事、文化重镇,晋商都会,也是中国重要的能源、重工业基地之一,是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城,一座有2500多年建城历史的古都,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古城。全市三面环山,黄河第二大支流汾河自北向南流经,自古就有“锦绣太原城”的美誉,太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名。2019年6月,未来网络试验设施开通运行。2019年8月13日,入选全国城市医疗联合体建设试点城市。2020年底,太原市城市轨道交通二号线将开通运营。二、 谐波减速器:小而精的传动装
4、置,日本占据优势、中国步步紧追谐波齿轮传动技术诞生于20世纪50年代,是伴随航天技术的发展而催生出的一种新型传动技术。它建立在柔性元件变形的基础上来实现运动的传递,该原理由苏联工程师O.于1947年首次提出。美国工程师Musser.C.W.于1959年提出具有机械波发生器的谐波齿轮传动,提高了谐波传动的承载能力及其传递效率,获得专利并于1960年在纽约展出实物。谐波减速器是基于谐波传动原理发明的齿轮传动装置,由柔轮、钢轮、谐波发生器三部分构成。通过波发生器装配柔性轴承使柔轮产生可控弹性变形,当波发生器连续转动时,迫使柔轮不断产生变形,使刚轮和柔轮的齿轮在进行啮入、啮合、啮出、脱开的过程中不断改
5、变各自的工作状态,产生了错齿运动,从而实现了传递运动和动力的传动。通过错齿运动完成谐波传动装置的减速功能。波发生器一般作为输入端,而柔轮一般作为输出端。假设从某一时刻开始,当波发生器转动0时,柔轮与波发生器长轴接触部分的轮齿与钢轮轮齿处于啮合状态,而与波发生器短轴接触部分则与钢轮脱离;在波发生器顺时针转动过程中,由于长轴位置不断发生变化,柔轮各齿与钢轮各齿不断重复啮入啮出这一过程。当波发生器顺时针转动180时,由于柔轮齿数比钢轮齿数少2齿,柔轮轮齿会相对钢轮轮齿逆时针错开1齿;正是这一错齿运动,便将输入端的高速转动转变为输出端的低速转动。柔轮材料的强度和热处理工艺是决定谐波减速器寿命的关键因素
6、。在谐波减速器运行过程中,柔轮长期承受周期性的交变应力,不断产生变形。在啮合过程中,柔轮内壁与柔性轴承外圈间磨损较严重,两轮齿之间也存在一定的磨损,磨损降低了传动效率及精度,严重的情况还会引起噪声及振动。国内的谐波减速器产品寿命普遍在3000h以内,主要的失效形式表现为齿轮磨损后导致传动精度严重下降;国外产品寿命则高达7000h,其主要失效形式为柔性轴承的破坏,而不是齿轮副磨损失效。从微观结构来分析,柔轮失效的主要原因是局部微裂纹和尺寸精度的变化,其根本原因系由于热处理工艺积累薄弱造成的柔轮材料结构中晶粒和铁氧体相的不合理。谐波减速器市场增量需求较大,全球竞争呈现日本领先,中国并跑的格局。根据
7、国家统计局披露的中国工业机器人产量数据、中国占据全球工业机器人40%的产量,按照平均一台工业机器人搭载3台谐波减速器、2021年单台谐波减速器价格为2500元测算,2021年,全球工业机器人用谐波减速器市场规模约为68.6亿元。从历史进程看,国内谐波减速器的发展历程与国外相似,已从跟跑进入并跑阶段。根据高工机器人数据,2021年谐波减速器的国产化率约为50%。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源
8、已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 计划职能计划是管理过程中的首要职能。计划的含义可以从两个角度讨
9、论。第一,从名词的角度(静态的)理解,计划是指实现组织目标的行动方案。第二,从动词的角度(动态的)理解,计划是拟订实现组织目标和行动方案的过程。后者就是管理的计划职能。通常实现组织目标的途径不会只有一条,因而会存在多种行动方案可供选择。从有效性和高效率的观点出发,对两种或两种以上的可选择行动方案进行比较分析,从中作出一个选择的过程,即为决策过程。最后选择的行动方案,即为决策。五、 控制职能控制是促使组织的活动按照计划规定的要求展开的过程。控制职能意味着主动发现计划实施中出现的(或潜在的)偏差,并加以纠正(或预防)。一个组织,在实现目标的过程中会受到来自组织内部或外部各种因素的影响,其运营计划的
10、执行会因种种干扰的出现而或多或少地发生偏离既定目标的情况。控制职能是以组织运营的作业标准和目标实现情况来测定实际的作业,通过将标准、计划目标与实际结果的比较来决定是否需要采取纠正行动或进行改进。所以控制职能是组织的一切职能活动按计划进行并实现组织目标的重要保证。计划、组织、领导、控制这四种职能是相互关联、不可分割的一个整体。其中某一职能的完成情况会受其他职能完成情况的影响。比如,计划是管理过程的第一个职能,为实现组织目标而提供的计划方案会直接影响组织的特点和结构,可以想象一个旨在为顾客提供食宿的组织同一个以生产电器产品为盈利手段的组织,它们在特点和结构上可能是完全不同的。另外,精心制定的周密的
11、计划还是组织工作的基础。同时,组织在很大程度上决定着计划的成败,一个适当的、合理的组织是计划得以实现的重要保证。领导必须适应于计划和组织的要求,控制则对计划、组织、领导加以全面检查,纠正偏差,以保证组织目标的实现。六、 管理的有效性和效率管理者在其管理活动中必须关注管理的有效性和管理的效率。1.管理的有效性管理的有效性是指管理工作对投入后的产出与企业目标一致性的影响。如果一个企业能够很好地利用其拥有的资源去实现既定的目标,则说明其管理是有效的。2.管理的效率管理的效率是指管理工作对投入与产出的关系的影响。投入少,产出多,说明发挥作用的资源比例高,浪费的资源少,管理的效率高。管理的有效性和效率是
12、相互联系的。管理中只讲有效性不讲效率,或只讲效率而不讲有效性,都是应当避免的。良好的管理应该是既有效,又高效率,既能达到企业的目标,又能充分地利用企业的资源。从投入和产出的角度来看,就是以最小的投入取得既定的有效产出,或以一定的投入取得最大的有效产出。七、 管理者的作用管理者是组织中被授权指挥他人活动的人。在企业中,管理者的作用是领导全体员工共同实现企业的战略和经营目标,具体的管理活动主要体现在资源管理和决策制定两个方面。资源主要包括人力资源、资产资源、信息资源三个方面。在人力资源管理方面,管理者的作用主要是代表、沟通和指挥。高层管理者代表企业整体,中层管理者代表企业的某个局部,基层管理者代表
13、企业中的一个基层单位。管理者要在企业中进行上下左右的沟通,在上下级之间、横向之间建立和保持良好的人际关系。另外,管理者还要指挥和激励下级有效地完成任务。在资产资源管理方面,管理者要清晰解读企业资产负债表、现金流量表和利润表,有效发挥企业资产的积极作用,持续提升企业资产价值。在信息资源管理方面,管理者的作用主要是有效地获取信息、处理信息和发布信息。管理者要保持信息渠道的畅通,保证信息的正常和快速传递、信息系统的正常运作。管理者要借助信息系统为正确决策收集大量有效的信息,为正确决策进行有效的信息处理,发布指令并推动指令有效实施。在决策制定方面,管理者的作用主要是制定决策和推动决策的实施。管理者在自
14、己行使职权的领域内要决策解决问题的有效方案,并为决策方案得到有效实施而合理配置资源和协调各方矛盾。八、 设施的布置(一)设施布置的类型设施布置一般有四种类型:工艺原则布置、产品原则布置、成组技术和固定布置。1.工艺原则布置这是指将相似的设备或功能集中放在一起,完成相同工艺加工任务。例如,将所有的车床放在一个地方,将所有的铁床放在另一个地方,等等。同样地,医院一般也是采用工艺原则布置的典型,医院每个科室能完成特定的医疗服务,如产房和加护病房,等等。2.产品原则布置这是一种根据产品制造的步骤来安排设备或工作过程的方式,最常见的如流水线或者产品装配线。一般地,鞋、化工设备和汽车清洗剂等的生产均按照产
15、品原则布置。3.成组技术按工艺原则布置生产和服务设施,被加工对象在生产单元之间交叉往返运输,导致生产周期的延长。为此,在实践中创造了成组技术布置,将不同的机器组成加工中心(或工作单,元)来对形状和工艺要求相似的零件进行加工。4.固定布置这是指由于产品的体积庞大或重量太重,不得不将产品位置固定,生产工人和设备都随产品所在的某一位置而移动。这种布置形式适用于大型产品的装配过程。如大型船舶和飞机等的装配以及医院的手术室(病人固定在手术台上,医生、护士以及手术器材都需要围绕病人布置)一般采用这种布置方式。(二)设施布置的考虑因素选择设施布置类型之后,接着必须系统地布置设施。如企业管理部门一般按工艺原则
16、布置,但具体地,在一栋楼中企业管理部门中的计划部、财务部等部门又应该如何布置?系统布置设施的方法既有定性的方法如相关图法,也有定量的方法如“从至表”法。不论采用怎样的方法,设施布置必须考虑以下的因素:1.环境条件环境条件指运营组织的周围特征,如噪声水平、照明、温度等。特别是对于服务型企业,为顾客提供服务的部门应尽可能地布置在环境条件好的位置。2.空间布置及其功能性对于制造型企业,设施布置设计的目标是使两地之间物流成本最小化。对于服务型企业;设施布置设计的目标不仅要考虑工作人员的行走方便,而且更重要的是必须考虑顾客在服务前台的行走时间最小化。设施布置应该尽可能地向顾客提供服务机会吸引顾客消费。如
17、有的大商场设施布置设计得像单通道迷宫,顾客在进入之后,必须要走完整个商场才能走出来。3.徽牌、标志和装饰品这些是服务型企业具有重要意义的标志物。例如,餐厅中穿着白衬衣、戴着白帽子、系着白围裙的服务员传递给顾客的信号是“我能满足您的服务要求”。九、 设施选址设施选址在企业运作管理中具有十分重要的地位。设施选址直接关系到设施建设的投资和建设的速度,同时在很大程度上也决定了所提供的产品和服务的成本,从而影响整个企业的经济效益。错误的选址决策无论对制造型企业还是服务型企业都意味着高昂的代价,因为在错误时间、错误地点选址决策会进一步导致错误的能力规划或者错误的流程选择,从而给企业带来无法弥补的损失。(一
18、)设施选址的影响因素影响选址的因素很多,这些因素主要包括:政治因素、经济因素、社会因素和自然环境。1.政治因素政治因素是选址首要关注的因素。政治局面的稳定、法律是否健全等直接关系到企业投资的资本权益能否得到保障。2.经济因素在经济因素中,原材料的可供应性、交通的便利程度、能源供应的可靠性、与终端市场的接近程度、人力资源的可获得性以及周围商业环境的氛围等都是必须考虑的因素。3.社会因素在社会因素中,必须考虑当地居民的宗教文化信仰和风俗习惯。除此之外,还应该考虑当地的社区环境、环境保护以及科学技术环境等。4.自然环境在自然环境中,不仅要考虑温度、湿度等气候条件,而且还要考虑水资源条件,特别是对于耗
19、水量大的企业,如造纸厂、发电厂、钢铁厂等。(二)设施选址方案的评估方法影响设施选址的因素众多,关系也非常复杂,因此必须对拟订的选址方案进行综合评价分析。在常用的综合评价方法中,既有定性分析方法也有定量分析方法。一般最常用的是因素分析法和重心法。1.因素分析法这是一种把非常复杂的问题转换为易于理解的问题的简单方法,在选址方案选择中应用相当广泛。因素分析法的使用一般采用如下步骤:列出与选址有关的各种因素;评价各因素之间的重要程度,赋权重;对各种备选地址的各种因素进行评分;将每个因素的评分值与其权重相乘,计算出每个因素的加权分值;累计每个备选地址的所有因素的加权分值,计算出每个备选地址的总分;选择总
20、分最高的备选地址作为最优方案。2.重心法重心法是一种定量方法,一般用于单个设施的最优位置决策。使用该方法的前提是现有设施的位置以及它们之间要运输的货物量(或者运输费用)能够定量表达。该方法常用于制造型企业的制造厂与配送设施的相对位置以及服务型企业的配送中心、零售店等选址决策。十、 生产运作流程描述流程分析中最基本、最典型的工具是流程图。它能够简单明了地说明一个流程中包括哪些工作任务,这些任务之间的先后关系或并行关系,流程中的停顿、检查、库存等环节。选定要改进的流程以后,绘制流程图是进行流程分析的第一步,它可以使企业各个环节、各个部门、各个阶层的人员都清楚地看到企业的运作是如何进行的。这一点非常
21、重要,因为一个生产运作流程往往跨越企业的多个部门、多个环节,而处于不同部门、不同环节的人员往往对整个运作流程到底是如何进行的并不容易看得很清楚,或者会有不同的认识和理解。这也是流程运行中出了问题往往会导致各个环节、各个部门互相推诿的原因之一。通过绘制流程图,可以使大家清楚地看到整个运作流程的整体,从而统一认识,这将是改进流程的基础。十一、 生产运作流程的构成要素生产运作流程包括几个基本要素:投入、产出、任务、物流和信息流,以及库存。1.投入投入是指一个生产运作流程为了生产产品或服务所需的人力、物料、设备、能源等资源要素。为了在某一个流程得到一定量的产出,首先必须决定各种资源要素的数量,例如,多
22、少人工、多少电力等。有些投入要素(如人工和物料)完全消耗于某些具体产品的产出,因此易于计算(如,食品厂烘烤一批面包需要多少面粉和电力);而另外一些投入要素是由整个生产运作系统长期利用的(如食品厂的面包烘烤机),而不是由某几批产品消耗掉的。2.产出一个流程的产出可以是两种形态:产品或服务。但是为进行生产运作流程的选择设计,还需要进一步了解产出的一些特性。在制造业的生产流程中,产成品在流程中可以单独存放,在需要的时候交给顾客。而在另外一些流程中,产成品库存根本不可能存在,比如服务业的产品,服务和消费是同时发生的,此时,产出是不能存储的,大多数服务企业的运作流程都具有这种特性。3.任务任务也称为作业
23、,任务是生产流程内部一系列相互关联的环节。所谓任务,是指把投入的资源要素向产出方向转换的行为或活动。例如,在机床上改变金属毛坯的形状,用仪器检查部件尺寸是否符合技术标准,驾驶飞机飞往目的地,病人手术之前进行麻醉等。一项任务的完成要使用一定的人力和设备,但在一些自动化流程中,也有可能用设备取代人力。在每,一个任务中,需要考虑的因素是人、机器、方法等各种要素的结合,还需要考虑各任务之间各种要素的适合程度。4.物流和信息流任何一个生产运作流程中都存在这两种流。例如,在面包生产流程中,其信息流的形式主要是生产指令和面包制作规程。在生产开始之前,必须将生产的面包种类、所需原料的种,类和数量送达搬运工人,
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