锂电池电解液添加剂项目管理手册【范文】.docx
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1、泓域/锂电池电解液添加剂项目管理手册锂电池电解液添加剂项目管理手册目录一、 公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 产业环境分析4三、 锂电池电解液添加剂行业发展现状5四、 必要性分析7五、 项目启动阶段活动8六、 制订项目管理计划10七、 定义活动17八、 规划进度管理17九、 独立的监督18十、 预防19十一、 项目基本情况21十二、 投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30十三、 项目经济效益31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表35项
2、目投资现金流量表37借款还本付息计划表39十四、 进度规划方案40项目实施进度计划一览表41一、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：莫xx3、注册资本：1380万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-8-197、营业期限：2011-8-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4131.243304.993098.43负债总额1890.081512.061417.56股东权益合
3、计2241.161792.931680.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8754.257003.406565.69营业利润1720.601376.481290.45利润总额1422.051137.641066.54净利润1066.54831.90767.91归属于母公司所有者的净利润1066.54831.90767.91二、 产业环境分析南宁，简称邕，别称绿城、邕城，是广西壮族自治区首府、北部湾城市群核心城市，国务院批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖7个区、5个县，总面积22112平方千米，
4、建成区面积372平方千米，常住人口725.41万人，城镇人口452.61万人，城镇化率62.4%。南宁地处中国华南地区、广西南部，中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部，是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等多区域合作的交汇点，也是中国面向东盟开放合作的前沿城市、中国东盟博览会永久举办地、国家一带一路有机衔接的重要门户城市，南部战区陆军机关驻地。南宁古属百越之地，东晋大兴元年（318年），建晋兴郡，为郡治所在地，南宁建制从此开始，至今已有1700年历史；唐朝贞观年间（632年），更名邕州，设邕州都督府，南宁的简称邕由此而来；元朝泰定元年（1324年），邕州路改名为南宁路，取南疆安
5、宁之意，南宁得名始于此。南宁是一座历史悠久的文化古城，同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。2017年1月，国务院发布北部湾城市群发展规划，将南宁定位为面向东盟的核心城市，支持建成特大城市和边境国际城市；2018年11月入选中国城市全面小康指数前100名；2018年重新确认国家卫生城市（区）。2023年，第三届全国青年运动会将在广西举行，广西计划采取以南宁市为主，其他城市辅助的办赛模式举办青运会。三、 锂电池电解液添加剂行业发展现状经过30余年的发展，商业锂电池已经在动力电池、消费电子和储能等领域得到广泛应用。2020年以来，全球新能源汽车市场的快速增长直接带动上游电解液及添加剂
6、产量迅速增加，电解液添加剂生产厂商积极筹备新增产能，未来市场有望随下游应用领域的发展持续稳步增长，同时新进入市场企业将进一步加剧市场竞争。1、全球电解液添加剂出货量稳步提升近年来，受益于全球新能源汽车市场的快速扩张、3C产品的大范围应用以及基站建设、储能项目的不断增加，锂电池市场规模稳定增长。根据中国工业和信息化部发布的数据，2021年我国动力型锂电池产量为220GWh，同比增长165%，也带动了电解液溶剂、锂盐、添加剂等上游原材料市场的持续扩大。动力电池作为电解液添加剂的主要下游应用领域，随着新能源汽车行业市场竞争加剧，汽车生产厂商对锂电池安全性、使用寿命、能量密度等方面提出了更高要求，锂电
7、池电解液添加剂的需求量也随之上升。2021年全球锂电池电解液添加剂的市场规模达到107.34亿元，出货量约3.48万吨，同比增长85.81%，预计到2025年全球锂电池电解液添加剂的需求量将达到11.06万吨，复合增长率达33.52%。2、国产电解液添加剂占据主要市场份额依靠国内庞大的终端消费市场的支撑、发达完善的上下游产业链和配套基础设施以及丰富的行业人才储备，我国从21世纪初实现电解液添加剂国产化以来的短短20年间已经成为全球第一大电解液添加剂生产国。根据智研咨询数据，2021年中国电解液添加剂出货量约3.26万吨，同比增长76.22%，国内企业占据约94%的全球市场份额，其余海外企业的市
8、场份额仅占据约6%。3、成膜添加剂占据较大市场份额目前，VC、FEC作为应用成熟、特性稳定的成膜添加剂能够辅助锂电池实现较大的性能提升，其仍旧用作电解液主要添加剂保持着较高的市场份额。2021年我国锂电池电解液添加剂行业市场规模91.19亿元，其中VC市场份额达47.01亿元、FEC市场份额达14.34亿元，合计占全国电解液添加剂市场份额的67.28%。随着终端产品对锂离子电池成膜、导电、阻燃、过充保护等综合性能提出了更高的要求，以及新型添加剂的工艺水平逐渐成熟并投入使用，添加剂在电解液中的整体投入占比呈现出逐步提高的趋势，市场规模相应得到扩大。综上，随着锂离子电池对高安全性能、高能量密度、高
9、倍率性能、长使用寿命和宽使用温域等方面的要求不断提高，电解液添加剂市场将持续扩大，对优质、新型添加剂的需求将不断提高。中国作为电解液添加剂的主要生产国家，市场发展前景较为广阔。随着新型添加剂的开发与实际应用，主要生产企业的技术研发优势将逐步凸显。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问
10、题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 项目启动阶段活动项目启动阶段的活动一般发生在项目被正式确立之前，这个时候有关项目的确切内容都处于概念阶段，可能不存在明确的项目团队和项目管理人员，所有工作的最终目的就是决定该做什
11、么项目，项目的目标大致是什么。有关这部分的内容大多是和企业战略管理紧密联系的，这一部分在国内也被称为立项管理。任何一个项目的实施都意味着需要投入人力、财力和时间资源，这些资源投入的回报直接决定了企业的经营效果，所以启动项目是一个相当严肃而慎重的工作。国内很多小型或者初创的公司都存在着立项不规范的情况，往往会随意开始一个项目，并且极不客观地期望项目结果可以很快地显现出来。但理想代替不了事实，任何一个项目的最终目标都需要经过艰苦的努力才能够实现。如果没有正确地认识到这个努力所需要的代价，并且仔细斟酌，良好的愿望就不会变成现实。本阶段的主要过程，或者说是立项过程，它既包括一部分企业的战略管理活动，又
12、包括企业项目一级的活动。具体如下：第一，确定本组织所实施的企业战略。任何一个企业要想在市场上立于不败之地，都必须清晰而明确地确定自身优势，并且积极地将其优势和市场机会相结合，只有这样才能确保企业的行为是有利可图的。第二，根据企业的战略方向从市场机会中选择对本组织最有价值的项目。这一活动是将企业战略和市场机会进行结合的具体行为。第三，批准项目正式实施。这包括各个干系人对项目目标的认可、项目发起人对项目所需资源的批准和承诺。在项目管理知识体系中，这一活动是制定项目章程。制定企业战略一般属于企业决策层的责任，项目选择大多是企业的市场部门进行的，其目的是为实现企业战略建立适当的项目组合。这属于组织一级
13、的项目管理活动，而不属于项目一级的管理范畴，所以在新修订的项目管理知识体系2012版中并没有相应的内容。项目级的活动从制定项目章程开始。立项管理的侧重点会随着组织本身特征的不同而不同。具体如下：对那些以对外承包项目而获取利润的公司来说，项目的启动可能始于客户的某个项目意向，前期的工作主要是了解客户需要，进行可行性分析，尽力争取获得承包合同。对那些通过项目来管理企业内部活动的组织来说，实施一个项目很可能是实现自身战略发展的必要活动。上述过程的细化结果会随着企业性质和目标的不同而有很大差异。越是大型的企业和组织，其立项过程就越是复杂和繁琐；反之，很多小型或者创业型企业，其立项过程都很简化，有时甚至
14、就是企业决策者的一项意志。当然，这和各种企业本身所处的市场地位和面临的主要矛盾高度相关。大型企业往往利益相关者众多，其决策受到各种牵制，必须经历复杂的程序来获得相关者的一致认可。而小型企业的优势则体现在对市场的快速反应上，其决策必然需要简单高效。六、 制订项目管理计划（一）计划的作用管理活动最基本的原则是：任何工作开展之前必须先做周密的计划。一个项目的最终目的是实现由范围、质量、时间和成本4个要素所定义的项目目标。所以，需要制订实现和满足这4个目标的范围计划、质量计划、进度计划、成本计划。人力资源、沟通、风险和采购管理有助于项目目标的完成，所以也必须对这几个方面的活动作出计划和安排。这一要求其
15、实并不难理解，但我们需要知其然并知其所以然，需要理解计划的真正作用。计划的作用如下：第一，有效地配置资源，减少重叠和浪费，提高项目的实施效率。第二，有了计划，就使得后面的实施活动有了参照物。计划设定了项目活动的目标和标准，以便于在实施中进行控制。如果没有计划，怎么判断在执行中是否一切正常呢？一份良好的计划可以帮助我们随时将实际的绩效与计划进行比较，及早发现偏差，及时采取必要的纠正措施。没有计划，所谓的“控制”就无从谈起了。第三，要做计划，就必须对未来做出预测，并以此来规划未来的活动安排。项目的特征之一就是不确定性，这就使得对未来作出预测的活动会受到影响。做计划的目的就是强制计划的编制者去预测未
16、来。对那些不确定性程度确实很高的项目，这种预测会让我们更加清楚地知道：计划中的哪些部分，我们有足够的信心认为未来就会如此发生；但其他部分，却可能是我们不清楚，甚至是没有信心的地方，这些地方就是项目未来执行中需要特别关注的问题。若在计划阶段就把这些未来的不确定性因素识别出来，并积极采取措施加以防范和解决，就可以提高项目成功的概率。第四，制订计划过程活动本身就是一种建立高效团队的必要过程。它使所有有关人员了解了项目的目标和为达到目标必须作出的努力。在项目实施过程中，团队能够根据最终的目标很好地协调，相互之间会更有效率地合作。而缺乏计划则会使团队成员目标不明确，导致实现目标的过程失去效率。有关计划的
17、争论一直是管理学上的热点之一，争议主要集中在两个问题上：第一个问题：制订计划的管理者和组织，其绩效一定比不制订计划的更好吗？凭直觉来说，你会认为答案是肯定的，许多证据也都支持这种观点，但我们不能就此断言正式计划总能比无计划取得更好的绩效。许多研究试图检验计划与绩效的关系，这些研究得出了下述结论：首先，一般地说，正式计划通常与更高的绩效相联系。其次，高质量的计划过程和适当的实施过程比泛泛的计划更可以导致较高的绩效。最后，在这些研究中，凡是正式计划未能导致高绩效的情况，般都是因为环境的原因。第二个问题：我们经常说“计划赶不上变化”，既然无法准确地预测所有的变化，那么制订一个不准确的计划是不是在浪费
18、管理者的时间？其实，最终结果仅仅是计划的目的之一，做计划的过程本身就很有价值。即便是最终结果没有完全达到预期目标，但也会迫使管理者认真思考要干什么和怎么干，搞清楚这两个问题本身就具有价值。凡是认真进行计划的管理者将会有明确的方向和目的，将会把偏离方向的损失减至最小，这就是计划过程本身的价值。计划不能够完全消除变化，无论管理者如何计划，变化总会发生。由于项目的不确定性，计划应当是一种持续进行的活动。最初的项目计划也是在一定假设的基础上制订的。项目不确定性的程度随着项目实施的进展而发生变化，项目计划也应该根据假设条件的变化适时更新。（二）项目的计划过程项目计划活动的目的就是回答项目该怎样完成。我们
19、将问题一步一步深入细化：项目最终需要获得什么成果？实施什么活动才能获得这些成果？实施这些活动需要付出怎样的代价？上面这三个问题反映了项目计划的制订过程。第一，要搞清楚项目最终要完成什么。这个问题的答案最终以项目的交付成果来表示。这个交付成果可以是现实存在的物理产品，也可以是一项非物质形式的服务，例如看一场电影等。这就是前面所提出的项目范围目标，是项目干系人最主要的关注点。通俗来讲，买卖双方必须先搞清楚买卖的东西是什么。这里所指的项目范围都是项目可交付成果，也就是最终交付的产品，所以我们又称某为“产品范围”，以区别于下述的“工作范围”。第二，既然已知项目的完成成果，作为项目的实施方需要据此来编制
20、计划需要完成哪些活动才能实现这些交付成果。这些活动计划就构成了完成项目所需要的所有工作，我们称之为项目的“工作范围”。产品范围和工作范围共同组成了项目范围目标，比之前的表述有了扩展。第三，我们要估计实施这些项目工作范围内活动所需要的资源这包括时间、物质和人力资源。上面的分析说明了项目的计划过程就在于分解项目的产品和工作范围，为其合理安排相应的资源。简单来说就是：完成什么？怎么完成？需要什么来完成？至此，一个大致的项目计划过程就有了雏形，对应到项目管理知识体系当中。定义范围：将立项之前的初步范围说明书细化而产生最终被认可的正式项目范围说明书，明确定义了项目的产品范围。这一结果将接受干系人的评审，
21、作为项目后续活动的基础。制定工作分解结构：将根据项目范围说明书所阐述的产品范围进行细化，产生完成项目成果所需要的工作范围，其结果是以工作分解结构形式来表示的项目范围。以上两项活动都属于范围管理活动范畴，其目的在于得到项目的产品范围和工作范围。在产生了表示项目范围的工作分解结构之后，就需要对实施项目的活动进行资源分配，也就是时间和成本上的计划编制。这包括两个相互关联的计划过程：时间计划构造过程和成本计划构造过程。前者关注时间资源的分配，后者则是关注物质资源的调度。时间的计划过程包括如下内容：定义活动：识别项目所需要的具体工作和活动。排列活动顺序：定义活动之间的依赖关系。资源估算：估计活动所需要的
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