智能消防设备公司企业人力资源规划方案.docx
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1、泓域/智能消防设备公司企业人力资源规划方案智能消防设备公司企业人力资源规划方案xxx有限责任公司目录一、 公司简介2公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 人力资源供求预测5三、 人力资源规划的任务及内容6四、 岗位评价7五、 候选人员素质评价9六、 劳动组织10七、 劳动定额12八、 项目简介13九、 SWOT分析说明17十、 人力资源配置分析26劳动定员一览表27十一、 法人治理结构29一、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:罗xx3、注册资本:1240万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理
2、局6、成立日期:2012-5-67、营业期限:2012-5-6至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。
3、公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月20
4、19年12月2018年12月资产总额4803.283842.623602.46负债总额1879.731503.781409.80股东权益合计2923.552338.842192.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15931.7512745.4011948.81营业利润3601.102880.882700.82利润总额2968.002374.402226.00净利润2226.001736.281602.72归属于母公司所有者的净利润2226.001736.281602.72二、 人力资源供求预测人力资源供求预测是为有效制定人力资源规划服务的,是人力资源规划
5、的重要基础工作。具体讲,人力资源供求预测是从企业发展战略目标出发,在调查人力资源现状的基础上,对企业未来人力资源的供求状况作出的一种估计,这一估计确定了企业未来所需的人力数量、质量、规格以及如何优化配置。因此,这是人力资源规划中技术性较强的关键性工作。(一)人力资源需求预测对企业人力资源需求的预测应从多方位进行考虑,特别是对以下几个方面的预测:1.人力需求量预测这主要是根据企业的内外环境和发展战略,预测计划期内所需要的人力数量。2.人力资源环境预测这主要包括社会经济发展(产业结构、行业结构及整个社会结构的变化)预测、科技发展(新技术、新工艺、新材料、新设备的发展趋势)预测、社会发展(人口、教育
6、、生态、社会基础结构的变化)预测、企业发展预测等。3.人力合理结构预测该预测由专业结构预测、学历结构预测、年龄结构预测、职称结构预测等部分组成。基本要求是确定企业人力合理的比例结构,实现人力群体的最佳功能。4.人力减员量预测和补充量预测这主要是推断在计划期内企业的自然减员、调出和内部晋升的数量,以及可能得到的人力补充量。(二)人力资源供给预测人力资源供给预测主要是对企业在未来发展的过程中各类人力余缺状况的一种估计,是制定人力资源规划的重要内容之一,包括企业内部人力资源供给预测和企业外部人力资源供给预测。三、 人力资源规划的任务及内容企业人力资源规划的任务是根据企业的整体战略发展规划和中长期经营
7、计划,确定企业各部门、各岗位、各种专业和层次的人力资源需求,预测未来人力资源需求的变动情形,制定人力资源发展规划并使之与企业的发展能够互相衔接。企业人力资源规划的内容包括两个层次,即总体规划和各项业务计划。人力资源的总体规划是有关计划期内人力资源开发利用的总目标、总政策、总体实施步骤及总预算的安排;而人力资源规划所属的业务计划包括人员补充计划、人员使用计划、人才接替及提升计划、教育培训计划、评价及激励计划、劳动关系计划、退休解聘计划等。每一项具体业务计划也都由目标、政策、步骤及预算等部分构成。业务计划是总体规划的展开和具体化,是人力资源总体规划目标实现的保证。四、 岗位评价岗位评价是企业人力资
8、源开发与管理的一项基础性工作,其主要内容包括岗位分析、岗位规范的制定、岗位任职资格的评价和岗位相对价值的评价。1.岗位分析岗位分析是整个岗位评价程序的第一个阶段,它是根据对事不对人的原则,系统地收集与工作岗位有关的情况,如岗位的任务是什么?目的是什么?方法、程序是什么?任务中使用什么设备和工具?任务在什么条件下完成?岗位对工作人员有什么基本要求等。对岗位本身特征的各种情况进行调查记录、分析整理和确定的过程被称为岗位分析。2.岗位规范的制定岗位规范,也称岗位说明书,或称岗位描述。它是在岗位分析的基础上给出的,包括有关岗位全部重要的要素,如工作任务与责权范围、工作责任、对人员的基本要求、工作条件等
9、。岗位说明书必须充分准确和完整,才能用于随后的岗位评价。岗位说明书的表达方式和风格也必须统一,以利于评价人员对岗位进行系统的比较。岗位规范是岗位分析结果的体现,在实际工作中,岗位分析和岗位规范的制定往往结合起来统一进行。3.岗位任职资格的评价在岗位规范(岗位说明书)中,对岗位任职资格已经提出了一些基本要求。但是对企业中一些比较重要的岗位,如领导岗位和关键管理岗位,仅仅根据这些基本要求还不能达到优选人员的目的,这就有必要进一步进行全面的任职资格评价。岗位任职资格的评价包括评价指标体系的设计、岗位任职标准参照系的建立和评价方式的确定。4.岗位相对价值的评价由于不同的岗位劳动技能、强度、条件和责任存
10、在着客观差别,因此各个岗位上劳动者的付出、对企业的贡献是不同的,也就是说各岗位在企业中的存在价值是有差异的。岗位相对价值的评价就是要反映这种差异程度,其结果可作为支付报酬的主要依据之一。五、 候选人员素质评价企业的岗位空缺需要补充,但求职者是否具有适应该岗位的素质?在求职者人数超过岗位数的情况下如何择优录用?这就需要借助科学的方法和工具对人的素质进行评价。所谓候选人员素质评价,是指以人为评价客体,运用各种考核、测试手段,判断评价客体,的知识、技能、心理等内在素质以及相关联的其他方面。前述岗位任职资格评价,是以岗位,为评价客体,通过调研分析,确定该岗位所需的任职资格。虽然两者的评价目的和作用不,
11、同,但内容和形式却有相似之处,都离不开对人的素质条件的分析评价,因此,在人的素质评价的指标体系和评价方式方面是完全相通的。人员素质评价可以采取面谈、测试等不同的手段完成,也可以综合运用不同的手段完成。根据评价的内容不同,大致可以分为两类:知识技能测试和心理测试。1.知识技能测试一般来说,一个人的学历证书和专业证书基本上能够表明其知识与技能水平,但为了进行公正的选拔,或者某些岗位在知识技能上有特殊的需要,仍需进行知识技能测试。一般可采用笔试、口试和现场操作考试的方法来进行测试。2.心理测试人员素质评价时通常采用各种心理测试的方法,对人的气质、思维敏捷性、个性、特殊才干等进行判断,从而确定其适应某
12、种岗位的潜在能力。运用心理测试法应注意的是:测试工具及使用方法需由专家设计,否则较难保证其信度和效度;测试一般作为参考,它对剔除不合格者有效,但对于发现优秀人才未必有效;为了尽量减少偏差,应避免测验项目含糊不清,便于被测者作出回答。另外,还不应暴露测试的评判标准和确切目的,避免被测者作出虚假反应。六、 劳动组织劳动组织就是在合理的劳动分工的基础上,把员工之间的协作关系,从空间上、时间上和数量上有效地组织起来,使所有人员能协调地工作,并保证在安全生产和文明生产的前提下,有效地利用人力和物质资源以及工作时间。1.劳动分工和员工配备企业的劳动分工,可大致分为两大类并形成两种性质的工作部门,一是职能部
13、门(主要是管理部门),二是执行部门(主要是生产部门)。职能部门的劳动分工,主要是根据生产经营特点和需要,形成适当的组织机构和专业分工。例如,分为产品设计、市场营销、人事管理、财务管理等不同性质的工作机构,各机构内再根据不同内容和要求设置不同的工作岗位。执行部门的劳动分工,一般有以下几种形式:按工艺过程的特点进行分工、按基本工作和辅助工作分工、按技术等级的高低分工以及按准备工作和执行工作分工等。企业劳动分工的目的在于合理地配备人力资源。员工的合理配备应满足以下三点要求:(1)要使每个员工的配备,有利于发挥他的技术专长,做到工种对路、等级相适、各尽其能。(2)要使每个员工都有足够的工作量,做到负荷
14、充分、任务饱满、各尽其力。(3)要使每个员工都有明确的岗位,并建立相应的岗位责任制,做到职责分明、分工清楚、各尽其职。2.劳动协作和劳动组织许多员工在同一部门中,或在不同的但相互联系的部门中,有组织地协同劳动,这种劳动形式称为协作。在劳动分工的基础上,加强员工的协作配合,才能使整个企业的生产经营活动协调而顺利地进行。企业在实行劳动分工和协作的基础上,还必须从空间和时间上建立和健全劳动组织形式,包括作业组织和工作轮班的组织。七、 劳动定额为了提高企业人力资源的使用效率,必须以劳动定额工作为基础,使人力资源在动态运行过程中与其他资源的配合达到可能的最佳状态。1.劳动定额及其作用劳动定额是指在一定的
15、生产技术组织条件下,生产单位产品(部件、零件)或完成单位工作量所预先规定的劳动消耗量的标准。劳动定额有两种基本表现形式:一是工时定额,是指生产单位产品或完成产品的某一道工序所需的时间;二是产量定额,是指单位时间内应完成的产品数量。劳动定额是企业人力资源等许多方面管理工作的基础,具体有:(1)劳动定额是计划工作的基础。企业编制经营计划、作业计划、成本计划等都以劳动定额为依据。(2)劳动定额是合理组织劳动力的依据。它规定了完成各项工作的劳动消耗量,为合理配置人力资源提供了数量依据。(3)劳动定额是经济核算的依据之一。企业内经济核算指标的统计、分析、考核等,都要以劳动定额为依据。(4)劳动定额是准确
16、确定员工劳动报酬的重要依据。企业需要按照员工的劳动态度、技术高低、贡献大小来进行考核,付给报酬,而劳动定额就是一个衡量尺度。2.劳动定额的构成和制定方法劳动定额的最基本形式是工时定额。工时定额的制定要以工时的消耗情况为依据。劳动定额的制定方法通常有经验估工法、统计分析法、技术测定法等。八、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx有限责任公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积21333.00(折合约32.00亩),
17、预计场区规划总建筑面积36704.11。其中:主体工程25842.63,仓储工程4050.88,行政办公及生活服务设施3293.55,公共工程3517.05。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发
18、展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。目前,我国消防产品市场企业竞争主要可分为四大竞争集群:A、以霍尼韦尔、西门子等国际品牌为代表的国际消防领域巨头,主要布局工业消防市场;B、旨在提供多样性的消防产品,实现消防产品“一站式”服务,该类企业普遍较少,国内代表性企业有青鸟消防等;C、长期深耕于某一细分领域,该类企业主要依靠核心技术和品牌保持在细分市场的竞争优势,台谊消防属于该类,专注于智能应急消防照明和疏散指示系统;D、其他中小型企业集群,其数量较多,主要提供中低端
19、的传统产品,市场范围一般主要覆盖本地区域。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资12597.10万元,其中:建设投资9951.25万元,占项目总投资的79.00%;建设期利息105.34万元,占项目总投资的0.84%;流动资金2540.51万元,占项目总投资的20.17%。2、建设投资构成本期项目建设投资9951.25万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用8451.33万元,工程建设其他费用1172.83万元,预备费327.09万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,
20、项目达产后每年营业收入24700.00万元,综合总成本费用18853.60万元,纳税总额2699.26万元,净利润4282.61万元,财务内部收益率26.44%,财务净现值6710.65万元,全部投资回收期5.09年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积36704.11容积率1.721.2基底面积13653.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩298.462总投资万元12597.102.1建设投资万元9951.252.1.1工程费用万元8451.332.1.2工程建设其他费用万元1172.832.1.3
21、预备费万元327.092.2建设期利息万元105.342.3流动资金万元2540.513资金筹措万元12597.103.1自筹资金万元8297.413.2银行贷款万元4299.694营业收入万元24700.00正常运营年份5总成本费用万元18853.606利润总额万元5710.157净利润万元4282.618所得税万元1427.549增值税万元1135.4710税金及附加万元136.2511纳税总额万元2699.2612工业增加值万元9009.2913盈亏平衡点万元8301.88产值14回收期年5.09含建设期12个月15财务内部收益率26.44%所得税后16财务净现值万元6710.65所得税
22、后九、 SWOT分析说明(一)优势分析(S)1、公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。2、公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。3、公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新
23、、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。4、公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。(二)劣势分析(W)1、资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发投入及
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