信息安全管理制度汇编.doc

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1、内部资料注意保存XXXXXXXXXX信息安全制度汇编XXXXXXXXXX二一六年一月目录一、总则 .6二、安全管理制度 .7第一章 管理制度 .71.安全组织结构 .71.1 信息安全领导小组职责 .71.2 信息安全工作组职责 .81.3 信息安全岗位 .92.安全管理制度 .112.1 安全管理制度体系 .112.2 安全方针和主策略 .122.3 安全管理制度和规范 .122.4 安全流程和操作规程 .142.5 安全记录单 .14第二章 制定和发布 .15第三章 评审和修订 .16三、安全管理机构 .17第一章 岗位设置 .171.组织机构 .172.关键岗位 .19第二章 人员配备

2、.21第三章 授权和审批 .22第四章 沟通和合作 .24第五章 审核和检查 .26四、人员安全管理 .28第一章 人员录用 .281.组织编制 .282.招聘原则 .283.招聘时机 .284.录用人员基本要求 .295.招聘人员岗位要求 .296.招聘种类 .296.1 外招 .296.2 内招 .307.招聘程序 .307.1 人事需求申请 .307.2 甄选 .307.3 录用 .32II第二章 保密协议 .33第三章 人员离岗 .35第三章 人员考核 .371制定安全管理目标 .372.目标考核 .383.奖惩措施 .38第四章 安全意识教育和培训 .391.安全教育培训制度 .39

3、第一章 总 则 .39第二章 安全教育的含义和方式 .39第三章 安全教育制度实施 .39第四章 三级安全教育及其他教育内容 .41第五章 附则 .43第五章 外部人员访问管理制度 .441.总 则 .442.来访登记控制 .443.进出门禁系统控制 .454.携带物品控制 .46五、系统建设管理 .47第一章 安全方案设计 .471.概述 .472设计要求和分析 .482.1 安全计算环境设计 .482.2 安全区域边界设计 .492.3 安全通信网络设计 .502.4 安全管理中心设计 .503针对本单位的具体实践 .513.1 安全计算环境建设 .513.2 安全区域边界建设 .523.

4、3 安全通信网络建设 .523.4 安全管理中心建设 .533.5 安全管理规范制定 .543.6 系统整体分析 .54第二章 产品采购和使用 .55第三章 自行软件开发 .581.申报 .582.安全性论证和审批 .583.复议 .584.项目安全立项 .58III5.项目管理 .595.1 概要 .595.2 正文 .60第四章 工程实施 .621.信息化项目实施阶段 .622.概要设计子阶段的安全要求 .623.详细设计子阶段的安全要求 .634.项目实施子阶段的安全要求 .63第五章 测试验收 .651.文档准备 .652.确认签字 .653.专人负责 .654.测试方案 .65第六章

5、 系统交付 .681.试运行 .682.组织验收 .68第七章 系统备案 .701.系统备案 .702.设备管理 .703.投产后的监控与跟踪 .72第八章 安全服务商选择 .74六、系统运维管理 .75第一章 环境管理 .751.机房环境、设备 .752.办公环境管理 .76第二章 资产管理 .811.总则 .812.资产管理制度 .81第三章 介质管理 .851.介质安全管理制度 .851.1 计算机及软件备案管理制度 .851.2 计算机安全使用与保密管理制度 .851.3 用户密码安全保密管理制度 .861.4 涉密移动存储设备的使用管理制度 .861.5 数据复制操作管理制度 .871.6 计算机、存储介质、及相关设备维修、维护、报废、销毁管理制度 .87第四章 设备管理 .891.主机、存储系统运维管理 .892.应用服务系统运维管理 .89IV3.数据系统运维管理 .904.信息保密管理 .915.日常维护 .916.附件：安全检查表 .