XX电子公司部门职能职责流程手册3803.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次1 OF 2000目 录录章节编号章节名称页次0手册封面0目录1-31.0 前言41.1各部门负责人树型图52.0企业管理委员会职能63.0总经理室（含董事长）职责7-83.1董事长的主要职责73.2总经理职责73.3市场副总经理职责7-83.4行政副总经理职责84.0管理中心行政部职能9-224.1行政部主要职责9

2、4.2前台文员岗位职责9-104.3总务岗位职责104.4保安岗位职责10114.5行政办事员岗位职责104.6司机岗位职责104.7办公设备维修程序124.8车辆使用程序134.9车辆使用的有关表格14-174.10文具申购程序184.11宿舍管理条例194.12来访登记管理规定204.13办公室管理规定20-214.14会议室管理规定224.15空调管理规定224.16行政部奖罚管理条例225.0人力资源部职能23-345.1主要职能235.2培训主管职责235.3人事文员职责235.4新进人员报到程序245.5XXX科技招聘现场训导新员工大纲255.6招聘程序26-285.7员工考核制度

3、295.8员工工作效绩考核表30346.0文控岗位职责357.0IT系统部岗位职能358.0PMC职能36-388.1PMC主管职责368.2PC职责368.3MC职责36-378.4PMC部奖罚管理条例378.5PMC常用表单389.0仓储部的职能39-479.1仓储部主要职能39-409.2仓储部主管职责409.3仓储部仓管员职责40-419.4仓储部配料员职责41深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次2 OF 2000目 录录章节编号章节名称页次9.5发货员的职责419.6从仓库暂借

4、货物的规定429.7货运注意事项429.8货物出入库注意事项42-439.9仓储部奖罚管理条例439.10每日发货报表449.11装箱单459.12产品出库程序469.11仓库收货流程4710.0采购部职责48-5710.1部门职责4810.2采购部岗位职责48-4910.3采购部奖罚管理条例4910.4合格供应商季度考核表5010.5采购程序5110.6请款程序5210.7采购部元器件询价比价表5310.8元件、器件、配件重点名称5310.9常规料订单询价表5410.10元器件订单询价表5510.11供应中心员工的训练内容56-5711.0工程部职责58-5911.1工程部经理职责5811.

5、2工程部文员职责5811.3工程部PE职责58-5911.4工程部ME职责5912.0品管部职能60-6512.1品管部经理职责6012.2品管部统计员职责6012.3品管部QE工程师职责6012.4品管部QA工程师职责6112.5品管部奖罚管理条例6112.6工作流程图62-6513.0制造中心职能66-7213.1制造中心总监职能6613.2制造中心助理职责6613.3项目工程师（系统类）工作职责6713.4项目工程师工作职责（结构类）6713.5五金科主管职能67-6813.6五金科生管部的职责6813.7五金科外协班的职责6813.8五金科采购班的职责68-6913.9五金科物料班的职

6、责6913.10五金科工艺班的职责6913.11五金科冲压班的职责69-7013.12五金科攻丝班的职责7013.13五金科打磨组的职责7013.14五金科清洗组的职责7013.15五金科喷漆组的职责7013.16五金科设备班的职责70-71深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次3 OF 2000目 录录章节编号章节名称页次13.17五金科组装班的职责7113.18五金科质检班的职责7113.19制造中心常用表单7214.0产品部职能73-8214.1产品部经理职责7314.2行销科

7、职责7314.3行销科职责流程图7414.4展览会指导书75-7614.5行销科常用表格77-8014.6客服科职责8114.7客服科的奖惩管理8114.8客服科工作流程8215.0财务中心岗位职能83-12915.1主管财务会计岗位职责8315.2主管管理会计岗位职责8315.3财务会计助理岗位职责8315.4管理会计助理岗位职责8315.5存货会计助理岗位职责8315.6存货会计岗位职责8315.7分公司存货会计岗位职责83 15.8办事处核算会计岗位职责83 15.9银行出纳岗位职责8415.10现金出纳岗位职责8415.11财务部付款程序8515.12付款报销流程图8615.13差旅费

8、报销标准8715.14财务中心送货/提货员岗位职责8715.15财务常用表单88-10515.16财务中心奖罚管理条例10615.17财务管理制度106-12415.18内部审计制度125-12916.0营销中心职能130-14816.1营销中心监理职责13016.2电话业务部职责13016.3国际业务部职责13016.4大客户部职责13116.5营销中心助理职责13216.6销售人员职责133-13416.7营销中心常用表单135-14817.0分公司办事处工作规章制度149-155 17.1分公司办事处管理大纲149-15117.2驻外机构仓库职责151-15317.3分公司办事处办公区域

9、划分和职能机构设置及人员组成15317.4分公司办事处经理职责153-15417.5分公司办事处技术部职责15518.0XXX科技制造中心实用案例指导书156-19219.05S运动手册193-200深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称各部门职能能、职责责、流程程手册册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次4 OF 20001.0前言言 本本手册是是为了让让公司每每个员工工、每个个部门明明确自己己该做什什么、不不该做什什么，如如何做、做做不好会会有什么么后果，目目的是确确保本公公司的运运作生命命力和工工作/生生产效率率随着产产量、产产品数量量的变

10、化化而变化化提高。在在本手册册实施过过程中，将将会根据据实施效效果进行行不同程程度的修修订。原原则上每每三个月月必须与与企业的的运作做做一次比比较，评评估本手手册的消消极部分分并进行行修订，修修订权在在管理中中心总监监，并呈呈交总经经理审核核。本手手册由管管理中心心正、副副总监负负责落实实并内审审（内容容包括：ISOO90000、55S、职职能、职职责、流流程）。深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称各部门职能能、职责责、流程程手册册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次5 OF 20001.1各部部门负责责人的树树型图：总经理（） 副总经理理 副

11、总总经理 总工程程师 （ ） （） （） 营销中心 供供应中心心 制造中中心 财财务中心心 管理中中心 研研发中心心 （ ） （ ） 销售网络 产品品部 PMCC部 采购购部 仓仓储部 工程程部 机电电科 制造工工厂 品品管部 会计部部 行政部部 总务 ITT系统部部 文控控 研发发部 （ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次6 OF22002.0企业业管理委委员会职职能： 2.11企业管管理委员员会是以以管理中中心总

12、监监为常务务负责人人，以工工作发展展需求为为目的而而发起； 2.22企业管管理委员员会由常常务负责责人召集集例会并并确定会会议议题题，成员员由各部部门的中中高级管管理人员员及指定定的部分分人员组组成； 2.33企业管管理委员员会每周周六下午午5：330以后后总结本本周工作作计划并并拟定下下周工作作计划； 2.44企业管管理委员员会在例例会期间间听取部部门工作作人员对对企业综综合管理理方面的的意见和和建议，对对各项管管理制度度和业务务运作流流程进行行评估和和评价； 2.55对公司司职能运运作进行行改善和和贯彻； 2.66不定期期召开各各部门人人员会议议或发调调查问卷卷，对公公司各种种情况进进行了

13、解解，并进进行相应应配合； 2.77对公司司员工工工作环境境和生活活环境优优化； 2.88修正市市场战略略目标和和公司工工作内容容，修正正组织结结构和各各层次人人员的数数量及德德才标准准；2.9企业业管理委委员会成成员有对对会议内内容保密密的义务务。深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次7 OF22003.0总经经理室（含含董事长长）职责责 3.11董事长长主要职职责3.1.11主持董董事会议议，审批批公司的的经营计计划和投投资方案案；3.1.22核准公公司的年年度财务务预算方方案、

14、决决算方案案，审议议公司的的重要报报告和重重大事项项；3.13提提议聘任任和解聘聘公司总总经理和和财务总总监，根根据总经经理提名名，聘任任和解聘聘公司高高层经理理人员，决决定其报报酬事项项。 3.22总经理理职责 33.2.1对于于公司的的发展方方向、经经营方针针进行决决策； 33.2.2随时时或定期期听取中中高级管管理人员员的工作作汇报，并并保持对对他们工工作的指指派和监监察； 33.2.3具有有对中高高级管理理人员的的最终人人事任免免权以及及各部门门内部人人事变动动的监察察权； 33.2.4对部部门的合合并、分分解等结结构方面面的调整整做最终终决定； 33.2.5负责责领导和和监控财财务中

15、心心、研发发中心、制制造中心心、供应应中心； 33.2.6主管管公司的的重大外外交事务务； 33.2.7协调调各部门门的运作作关系； 33.2.8处理理公司内内外的重重大突发发性事件件； 33.2.9调配配全公司司的资金金运作； 33.2.10定定期或不不定期召召开总经经理办公公会议； 33.2.11处处理一些些特殊订订单（低低价单、大大客户、特特殊行业业用户、特特殊行业业的贸易易）； 33.2.12质质量、消消防、税税务、计计生、安安全第一一责任人人； 33.2.13制制定、颁颁布公司司的质量量方针和和目标，并并组织落落实； 33.2.14主主持管理理评审、保保证公司司的质量量体系持持续有效

16、效运行；3.2.115任命命管理者者代表，批批准和发发布实施施质量手手册；3.2.116审核核调整重重要部门门周工作作计划；3.2.117领导导和监督督大客户户部运作作；3.2.118其他他重大事事务处理理。 3.33市场副副总经理理职责 33.3.1对总总体市场场区域进进行规划划和划分分，制定定市场区区域管理理制度，明明确业务务运作规规则，对对公司客客户进行行统一汇汇总管理理，对各各市场区区域负责责人的人人事任免免提议； 33.3.2完善善销售业业绩考核核规则，对对业务人人员的销销售业绩绩进行综综合评估估确认，提提高业务务人员的的销售积积极性； 33.3.3制定定产品报报价，规规划产品品的市

17、场场定位，制制定市场场营销策策略； 33.3.4制定定各分公公司、办办事处的的市场信信息反馈馈制度，收收集市场场信息，把把握市场场动态，并并协调办办事处、经经销商及及业务员员之间的的关系；深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次8 OF22003.3.55提交产产品开发发计划，上上交周六六周工作作计划总总结会讨讨论；3.3.66全公司司合同审审批，样样品外放放及货款款回收管管理；3.3.77管理区区域经理理按公司司规定做做好所辖辖区域的的工作；3.3.88 根据总总经理办办公会议议的销

18、售售预测，编编写市场场销售计计划书，计计划分为为年、季季、月三三种，并并将计划划书抄报报总经理理；3.3.99 主管国国内大客客户、国国际和电电话销售售业务，并并与制造造中心进进行协调调，把大大客户的的销售需需求纳入入公司的的生产计计划；3.3.110根据据与财务务中心提提交的报报表，对对业务员员的财务务收支状状况进行行监督管管理，对对业务费费用报销销进行审审批；3.3.111组织织并参与与行销策策划宣传传工作；3.3.112及时时召开新新产品的的行销和和销售会会议，与与会对象象为营销销中心员员工;3.3.113组织织有关人人员向销销售人员员介绍新新产品的的性能、配配置、价价格、配配件附件件及

19、适用用范围等等情况，新新产品介介绍会前前应组织织编制产产品介绍绍书；3.3.114召集集市场管管理委员员会会议议，确定定会议议议题；3.3.115组织织行业性性用户的的营销专专题活动动；3.3.116对销销售人员员的奖金金发放进进行审核核实施；3.3.117根据据重大投投诉，提提出相关关部门责责任人弹弹赅建议议。 3.44行政副副总经理理职责3.4.11全面负负责公司司的行政政事务；3.4.22负责公公司行政政事务的的对外接接口和对对内工作作安排；3.4.33处理公公司日常常运作中中的突发发事件，重重大事件件上报总总经理；3.4.44负责召召开公司司的行政政会议、企企业管理理委员会会例会及及总

20、经理理办公会会议；3.4.55指导人人力资源源部做好好公司的的人才储储备和人人力资源源规划和和调配；3.4.66保障公公司后勤勤的有效效供给；3.4.77全面负负责企业业文化和和职能修修正和贯贯彻；3.4.88提议中中基层干干部的任任免；3.4.99同管理理中心制制定公司司管理计计划；3.4.110审批批公司管管理费用用；3.4.111指导导文控中中心工作作；3.4.112负责责建立、维维护公司司IT系系统资源源；3.4.113对职职能、职职责、流流程有修修订权，必必须三个个月修订订一次；3.4.114公正正严格填填写月员员工工资资表；3.4.115积累累德才兼兼备的资资深员工工为未来来的骨干

21、干人选。深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次9 OF22004.0管理理中心行行政部职职能 4.11行政部部主要职职责： 44.1.1公司司规章制制度、员员工手册册、职能能流程的的制定、宣宣传与贯贯彻、监监督与执执行； 44.1.2为转转正员工工签订劳劳动合同同、办理理养老保保险及医医疗保险险； 44.1.3办理理员工工工作证、深深圳特区区暂住证证； 44.1.4公司司双月刊刊研发发人的的编制，出出版与发发放； 44.1.5组织织公司员员工节假假日的活活动； 44.1.6公司司办公

22、环环境的改改善，办办公设备备的增添添； 44.1.7电梯梯、空调调、配电电柜的维维护与管管理； 44.1.8公司司行政事事物纠纷纷的妥善善处理； 44.1.9公司司宿舍的的管理； 44.1.10办办公用品品的批准准与发放放； 44.1.11企企业文化化的管理理与加强强； 44.1.12公公司车辆辆的管理理； 44.1.13 接待来来访客人人及与需需会见员员工的联联络； 44.1.14公公司财产产安全的的维护； 44.1.15公公司劳动动年审、工工资年审审相关事事项的办办理； 44.1.16公公司各种种相关性性证件的的办理； 44.1.17 公司会会议室的的管理；4.1.118将XXXX科科技各

23、部部门职能能、职责责、流程程手册作作出评估估或修正正。4.2前台台文员岗岗位职责责4.2.11时刻坚坚守岗位位，并遵遵守公司司各项相相关规章章制度，做做好本职职工作；4.2.22接待来来访客人人进入公公司，应应做到大大方得体体，礼貌貌待人，问问清对方方来意及及找哪位位，及时时与需会会见职员员取得联联系，征征得对方方同意，方方可安排排接待地地点并及及时上茶茶水，做做到落座座有茶，客客走撤茶茶。接待待来访客客人需注注意以下下事项：a、 礼貌地接待待来访客客人，并并请对方方出示有有效证件件（身份份证、暂暂住证或或工作证证）及在在来访访客人登登记表上详细细登记后后，通知知有关部部门或人人员；b、 不得

24、让闲杂杂人员（如如送盒饭饭者）进进入公司司办公区区域；如如无业务务、工作作之必要要，公司司职员在在上班时时间会见见亲友，应应取得总总经理的的特别准准许；c、 凡进入公司司办公区区域的来来访客人人，须以以有效证证件作抵抵押，发发贵宾卡卡，作为为进入公公司办公公区域的的通行证证件；d、 客人离开公公司时，须须以贵宾宾卡换回回其有效效证件后后，方可可放行；e、 若有关部门门或人员员不能立立即会客客，前台台工作人人员应带带客人进进入会客客室等候候。深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2.制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次10

25、 OFF 20004.2.33认真做做好内部部人员上上班期间间出入情情况的记记录，并并收取出出入单存存档并录录入电脑脑；4.2.44及时、准准确的接接、转电电话，语语言应礼礼貌、简简洁、清清晰。接接电话统统一用语语：“你好！XXXX！请问问找哪位位，请请稍等！”4.2.55对接收收的特快快专递及及挂号信信做好登登记，做做到出入入分明；4.2.66每天中中午下班班后，必必须待值值班人员员交接后后，方可可离去。 4.33总务岗岗位职责责4.3.11公司办办公环境境的改善善，办公公设备的的增添；4.3.22电梯、空空调、配配电柜的的维护与与管理；4.3.33公司宿宿舍的管管理；4.3.44办公用用品

26、的批批准与发发放；4.3.55公司车车辆的管管理；4.3.66公司会会议室的的管理。 4.44保安岗岗位职责责4.4.11公司财财产安全全的维护护；4.4.22新员工工的军训训；4.4.33保证员员工和来来宾私人人财产不不带入办办公区；4.4.44保证公公司财产产和商品品未经书书面指准准任何人人不带出出；4.4.55认真填填写保保安岗位位出货入入货周登登记表，并并于每天天周六交交予财务务中心总总监或分分支机构构第一负负责人审审核。（见见附表） 4.55行政办办事员岗岗位职责责4.5.11为转正正员工签签订劳动动合同、办办理养老老保险及及医疗保保险；4.5.22办理员员工工作作证、深深圳特区区暂

27、住证证；4.5.33公司劳劳动年审审、工资资年审相相关事项项的办理理；4.5.44公司各各种相关关性证件件的办理理。 4.66司机岗岗位职责责4.6.11根据行行政助理理开具派派车单的的出车安安排准时时、安全全地出车车，出车车过程中中遇到突突发事件件应及时时联络公公司行政政部；4.6.22 做好好车辆的的维护、保保养工作作，车辆辆维护公公司必须须同本公公司签合合约才允允许报销销；4.6.33 每日日按规定定办理车车辆的交交接工作作，并将将交接接清单及及时交至至当班保保安受理理。涉及及文件车车辆使用用管理规规定；4.6.44及时办办理车辆辆的年审审、保险险工作，并并将年审审和保险险有关手手续到行

28、行政部备备案，作作为办理理费用报报销的凭凭证，行行车违章章罚金自自理；4.6.55 每次次出车回回公司后后到行政政助理处处签到；4.6.66 按规规定登记记行车记记录并按按时交行行政助理理；4.6.77 完成成行政助助理临时时交代的的其它任任务。深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2.制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次11 OFF 2000保安岗位出出货入货货周登记记表日 期单 号出货/入货物品出货/入货经办人签名保安签名总务审核： 财务中中心总监监/分支支机构第第一责任任人审核核：备注：1、此此表由保保安填写写以后

29、每每周六上上交 2、此此表适合合公司总总部、工工厂、各各分支机机构 3、填填写人必必须如实实填写并并核实实实物深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次12 OFF20004.7办公公设备维维修程序序内部可解决工程部行政部需求部门 确认需求部门维修行政部内部不可解决维修单位不可解决 填办公设设备维修修申请单单 行政部根据据情况作作不同处处理 将维修完毕毕的设备备交要求求部门 原设备管理理人员确确认已维维修好深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2

30、-0007版本1.2.制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次13OF22004.8车辆辆使用程程序统一派车填写用车申请单 要求填写规范,用车时间,行车路线、事由须填写清楚； 必须经部门主管及行政部门同意； 用车单一式两联，行政部保存白联以备后查，红联司机留用，当次用车费用票据附于其后，做报销凭据； 司机必须按派车单出车，不得私自将车用于它用，违者月三次以内扣工资50%或月三次以上开除，不准说情。行政部门批准部门主管批准深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次14OF2200

31、4.99车辆使使用的有有关表格格深圳市XXXX电子子有限公公司车辆保管交交接单司机车型车牌号交接时间AM/PM 以下由司机自检后填写：车辆停放位置：车内有否货物： 有 否是否已锁好车辆： 有 否以下由保安员检查后填写：停放位置是否正确： 是 否车内货物是否已处理完： 是 否挡位锁是否锁好： 是 否方向盘锁是否锁好： 是 否车轮锁是否锁好： 是 否车门锁是否锁好： 是 否防盗锁是否锁好： 是 否车辆钥匙是否已移交妥善： 是 否异常情况记录： 司机： 保安员：巡视情况：保安员：保安队长确认签字确认时间 年 月 日AM/PM 深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编

32、号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次15OF2200车辆交接清清单移交人交车日期交接时间移交内容（由交出司机填写）：是否有档位锁 是 否是否有方向盘锁 是 否是否有车轮锁 是 否是否已锁好车辆 是 否车内是否有货 是 否是否已锁防盗锁 是 否是否已交行驶证 是 否是否已交车钥匙 是 否接收司机确认： 以上情况属实 以上 项不符，具体情况为： 。签名：深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次16OF2200XXX科技技行车记记录表日期出车时间事由到

33、达地点返回时间司机用车人深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次17OF2200签 到 表表日期出车时间返回时间司机签名日期出车时间返回时间司机签名深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次18OF2200收放办公用品文具用品领用人填写办公用品领用单采购品交办公用品保管人并入办公用品库总 务 采 购不给予采购并说明原因不同意同意总 务 审 核部门经理签字确认填写办公文具用品申购单

34、4.10文文具申购购程序 注：蓝色笔笔不准采采购，违违者自负负深圳市XXXX电子子有限公公司文件名称部门职能、职职责、流流程手册册文件编号A-2-0007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/226页次19OF22004.11宿宿舍管理理条例(本条例例适合于于分公司司宿舍) 4.11.1凡住住公司宿宿舍的职职工，必必须是我我公司在在职员工工并履行行必须的的手续； 4.11.2公司司宿舍仅仅供职工工本人居居住，任任何员工工不得擅擅自留外外来人员员和私自自调换房房间，违违反者，一一经发现现，处以以不低于于50元元之罚款款，经教教育后再再犯者，立立即辞退退； 4.11.3亲属属来访，经经员工提提出书面面申请，公公司行政政部同意意后，可可短时间间内留舍舍（3天天）； 4.11.4 为为使员工工有充足足的睡眠眠以保证证有饱满满的精神神状态工工作，公公司特制制定如下下宿舍作作息制度度：a、 早上：6：30之之后起床床；b、 晚上：122：000之前熄熄灯，周周六、周周日可适适当延长长；c、 如有特殊情情况晚上上超时才才能回到到宿舍的的或有事事晚上不不回宿舍舍的，必必须事先先通知舍舍长，不不然按违违反宿舍舍作息制制度处理理； 4.11.5为不不影响他他人休息息，电视视机最迟迟必须